企業(yè)銷售管理制度-文庫吧資料
2025-04-14 11:36本頁面
【正文】 （７）公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程。（５）過去的客戶編 號FNL0101共 4 頁第 3 頁銷 售 管 理 制 度（Ａ）與交易情況。（３）銷售情況、需求者的情況。第六條 對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意修正其內(nèi)容： （１）資產(chǎn)、負債及損益。（２）經(jīng)濟日報的剪貼整理。第五條 營業(yè)部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調(diào)查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關人員閱覽。第四條 對于同行業(yè)者的預估內(nèi)容及出貨實績須經(jīng)常探究、調(diào)查，借此總結(jié)自己在接受訂貨方面難易。第二條 在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設法交涉聯(lián)系，使業(yè)務能迅速進行。五、客戶管理第一條 對于客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。第六條 收款業(yè)務原則是是由營業(yè)部門負責,但有時也可委托經(jīng)營(財會)部門的人員去進行。第四條 營業(yè)經(jīng)理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經(jīng)過調(diào)查后，再決定營業(yè)部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。第二條 如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內(nèi)容也記入銷售帳中。四、銷售額的計算及收款編 號FNL0101共 4 頁第 2 頁銷 售 管 理 制 度（Ａ）第一條 在繳交預先產(chǎn)品時，應將交貨單的副本交給會計科。第三條 在進行產(chǎn)品的檢查時，應
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