【正文】 四、進料退出折讓作業(yè) W141. 本作業(yè)程序適用于已辦理入庫之進料退出折讓作業(yè)。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位依編號順序存盤。4. 倉儲單位收到品管檢驗合格之成品及『生產(chǎn)入庫單』，經(jīng)核對無誤簽收后，將成品存放適當儲位，『生產(chǎn)入庫單』一式四聯(lián)，經(jīng)倉儲單位主管簽核后分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以分析成本。 W121十三、生產(chǎn)入庫作業(yè) 十三、生產(chǎn)入庫作業(yè) W131. 本作業(yè)程序適用于為生產(chǎn)單位生產(chǎn)完成時之成品入庫作業(yè)。 第 二 聯(lián)：送倉儲單位據(jù)以發(fā)料。送單位主管簽核后發(fā)料184。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 生產(chǎn)單位因操作或設備異常發(fā)生缺料時，應填寫『領料單』注明單號、日期、申請單位、制造工作單號、料號、品名規(guī)格、單位、申請數(shù)量、申請理由說明，送單位主管簽核。7. 采購單位收到『不良品統(tǒng)計表』如為退料予原供貨商，其后續(xù)作業(yè)詳見『進料退料折讓作業(yè)』否則登入供貨商資料卡后存盤，做為供貨商評鑒管理之資料。 第 二 聯(lián)：送會計單位依處理方式據(jù)以入帳后存盤。5. 倉儲單位應依『不良品處理單』定期編制『不良品統(tǒng)計表』(附表W07) ，注明編號、日期、料品、品名規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號碼，如為原件不良，應再會采購單位簽注索賠處理結過果后，依核決權限送呈簽核，裁定處理方式。 第 二 聯(lián)：倉儲單位存盤備查或作為生產(chǎn)補料之依據(jù)。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)生產(chǎn)單位 (二)倉儲單位 (三)品管單位 (四)會計單位 (五)采購單位3. 生產(chǎn)單位發(fā)生不良品退料時，應填寫『不良品處理單』(附表W06)經(jīng)單位主管簽核后，會品管單位檢驗并注明不良原因、損壞程度及擬處理方式，連同不良品送倉儲單位。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位存盤備查或據(jù)以辦理領料?！和肆蠁巍灰皇饺?lián)，分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后依編號存盤。5. 品管單位依『品質規(guī)范』之規(guī)定加以檢驗，并于『退料單』之『品管檢驗』欄簽注檢驗結果，如有檢驗為不良品者，退回生產(chǎn)單位，另填『不良品處理單』依『不良品處理作業(yè)』辦理退料，如為良品，則通知生產(chǎn)單位辦理入庫事宜。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)生產(chǎn)單位 (二)倉儲單位 (三)會計單位 (四)品管單位3. 生產(chǎn)單位因工程因素或包裝變更或成品附件變更或工單結束有料件剩余，須辦理退料時應填寫『退料單』(附表 W05)，注明日期、退料單位、制造工作單號、機種名稱、退料原因說明、料號、品名規(guī)格、單位、需退量，經(jīng)單位主管簽核后會品管單位檢驗。 第 三 聯(lián)：連同材料送申請單位使用。 5. 『領料單』一式三聯(lián)，俟領料申請單位簽收領料后，由倉儲單位分送如下： 第 一 聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后依編號順序存盤備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： 倉儲單位3. 各單位因實際需要領料時，應填寫『領料單』(附表W04)注明申請單位、申請用途理由說明、料號、品名規(guī)格、單位、申請量，依核決權限送呈簽核后，至倉儲單位領料。 第 四 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 第 二 聯(lián)：由倉儲單位依據(jù)以登入材料帳及材料卡后，連同『委外領料單』第二聯(lián)，分 別依編號順序存盤備查。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位(二)會計單位 3. 倉儲單位收到生管單位『委外領料單』第二聯(lián)后，即依BOM表備料，核對料件號碼及數(shù)量后，經(jīng)外包廠商領料后簽收。 第 三 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 第 二 聯(lián)：連同原料交生產(chǎn)單位投入生產(chǎn)，其后續(xù)作業(yè)詳見生產(chǎn)及工場管理『現(xiàn)場制 造管理作業(yè)』。2. 本作業(yè)程序中之功能單位．依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 倉儲單位收到生管單位送來之『制令領料單』第二聯(lián)后，并填寫『發(fā)料單』注明單號、日期、領料單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、實發(fā)量、不足量．送單位主管簽核，經(jīng)領料單位簽收后發(fā)料。 第 四 聯(lián)：由生管單位存盤備查。 第 二 聯(lián)：由倉儲單位登入材料帳及材料卡后連同『制令領料單』第二聯(lián)分別依編號 順序存盤備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位．依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生產(chǎn)單位 (三)會計單位3. 倉儲單位收到生管單位送來之『制令領料單』第二聯(lián)后，應依BOM表備料并填寫『發(fā)料單』(附表W03) 注明單號、日期、領料單位、制造工作單號、制造工作單量、料號、品名規(guī)格、單位、需求量、實發(fā)量、不足量，送單位主管簽核，經(jīng)生產(chǎn)單位簽收后發(fā)料。 第 三 聯(lián)：物控單位依編號順序存盤。 5. 『請購單』一式三聯(lián)，經(jīng)核準后分送如下︰ 第 一 聯(lián)︰送采購單位辦理訂購事宜，其后續(xù)作業(yè)詳見采購管理『詢、比、議價作業(yè)』。 2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)物控單位 (二)倉儲單位 (三)采購單位 (四)業(yè)務單位(五)會計單位3. 物控單位接收到產(chǎn)銷協(xié)調會之產(chǎn)銷計劃或業(yè)務單位之FORECAST或業(yè)務單位之受訂通知單或接獲研發(fā)單位之新產(chǎn)品規(guī)格書后，經(jīng)查詢庫存數(shù)如已達請購點或可供應量不足時，應提出訂購申請。8. 在制品之存量管理，由生管單位負責，按產(chǎn)品之生產(chǎn)排程進行生產(chǎn)進度跟催及生產(chǎn)線上在制品之存量控制，并應注意是否有因不當原因造成線上在制品堆積，而未適時辦理入庫。 W0416. 倉儲單位對各項原物料所訂定之存量基準，應逐一登記，確實控制實施，并隨時注意其適應性，倘有不切實際未能善盡發(fā)揮控制功能者，應予及時修正。5. 凡生產(chǎn)性之原物料、包裝材料之請購均由資材單位負責，采購單位進行采購事宜184。 (二)安全存量： 以不冒供應斷線之危險為原則，并對購辦期間可能延誤之時日及預計需用量可能 增加之幅度，予以最安全之考慮。2. 本作業(yè)程序中之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)生管單位 (三)采購單位3. 采購單位應參照用料預算與耗用記錄實施存量管理，并訂定存量基準以利控制。惟應注意其周轉性，以防呆滯。5. 商品管制要點﹕ (一)購置商品以零庫存為原則，以批次采購為之，按每次客戶訂單之數(shù)量或預測需 求采購數(shù)量。 (三) C類物料管制要點： (1) 依存貨性質，以定量采購或需要時再行采購方式處理。 (二) B類材料管制要點： (1) 以批次采購盡量降低庫存為原則。 (5) 對于價值高昂，使用量較少的項目，尤其要作好其需求預測。 (3) 經(jīng)常以人工及計算機輔助預測其需求。4. 材料管制要點： (一) A類材料管制要點： (1) 庫存記錄應以永續(xù)盤存制為基礎。 (