【正文】 和年度考評。5營銷創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。4安全、環(huán)境管理適用于年度考評。3重點客戶滿意度適用于季度和年度考評。2銷售計劃準確率適用于季度和年度考評。營銷中心關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1重點品牌銷售量適用于季度和年度考評。5管理（工作）創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。4成本控制適用于年度考評。要求各部門必須將全年預算費用計劃分解到各個季度使用，財務部承擔對各部門按計劃使用預算費用的監(jiān)督和管理職能。財務部在規(guī)定時間內(nèi)提交季度、年度和其他各類財務分析報告，集團總裁和經(jīng)濟運行部對分析報告的科學性和有效性進行審核考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)財務部每季發(fā)生的財務處理情況進行考評，年終再作匯總評價。經(jīng)濟運行部對集團所發(fā)生的各類法律事務要及時辦理、有效解決，集團總裁根據(jù)事務處理的效率和質(zhì)量進行季度考評，年終再作綜合評價。每季度根據(jù)ERP系統(tǒng)記錄的情況和下一環(huán)節(jié)部門的反饋，對經(jīng)濟運行部統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作的及時準確性進行考評，年終進行綜合匯總評價。經(jīng)濟運行部對每季發(fā)生的審計事項進行及時處理，集團總裁根據(jù)各被審計部門的反饋和經(jīng)濟運行部的自查報告進行審核考評，年終再對同級審計機制的完善程度進行綜合評價。經(jīng)濟運行部承擔對集團管理制度和體系運作規(guī)范性和有效性的推進和監(jiān)督職能，集團總裁根據(jù)每季度集團管理執(zhí)行力情況對經(jīng)濟運行部進行考評，年終再進行綜合評價。由集團總裁對經(jīng)濟運行部提交的各類經(jīng)濟運行分析報告進行審核，視分析的準確性和是否有一定參考價值進行評價。經(jīng)濟運行部對每季度發(fā)生的計劃編制和執(zhí)行情況進行自查總結(jié)，集團總裁進行審核考評；年終再結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃的實現(xiàn)情況綜合評價。各部門在每季、年度工作結(jié)束后，在規(guī)定日期前上報部門管理工作情況總結(jié)，經(jīng)濟運行部根據(jù)各部門管理工作開展情況進行考評打分。黨委工作部須將創(chuàng)建活動貫穿于全年工作當中，經(jīng)濟運行部和集團總裁根據(jù)創(chuàng)建活動計劃和實施報告，對季度、年度計劃完成和實施效果進行評價。經(jīng)濟運行部和集團總裁每季度對電視、網(wǎng)絡、報紙的宣傳效果進行考評，年終再對宣傳工作所產(chǎn)生的作用進行綜合評價。年終經(jīng)濟運行部根據(jù)全年集團實際發(fā)生的干部崗位交流和晉升退出人次進行評分。經(jīng)濟運行部根據(jù)上報的季度、年度計劃和實施情況總結(jié)進行審核考評。黨委工作部關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1黨建工作適用于季度和年度考評。5工作創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。每季度對發(fā)生的各項招投標、干部任用的監(jiān)督情況都須進行考評；年終對全年執(zhí)行情況進行匯總評價4廉政建設適用于年度考評。超過3個月未處理則在所到期限的季度內(nèi)考核，年終再作全年未完成項次的匯總考評。2信訪案件初核率適用于季度和年度考評。紀檢監(jiān)察辦公室關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1黨員、干部違法違紀人次適用于季度和年度考評。5工作創(chuàng)新 適用于季度和年度考評。4服務企業(yè)中心工作適用于季度和年度考評。3職工隊伍建設適用于季度和年度考評。2參與民主管理、民主監(jiān)督適用于年度考評。四、各部門關(guān)鍵績效指標考評說明表集團工會關(guān)鍵績效指標考評說明序號指標名稱考評說明1維護職工合法權(quán)益適用于年度考評。 “實現(xiàn)利稅總額”指標，適用于季度和年度考評。 “主營業(yè)務收入”指標，適用于季度和年度考評。2HT服務公司關(guān)鍵績效指標 “客戶滿意度”指標，適用于季度和年度考評。 “多元化投資企業(yè)管理”指標，適用于季度和年度考評。 “實現(xiàn)利稅總額”指標，適用于季度和年度考評。云南HT有限責任公司關(guān)鍵績效指標 “主營業(yè)務收入”指標，適用于季度和年度考評。 “物資配送及時準確性”指標，適用于季度和年度考評。 “物業(yè)管理”指標，適用于季度和年度考評。1HT物業(yè)公司關(guān)鍵績效指標 “客戶滿意度”指標，適用于季度和年度考評。 “打葉復烤質(zhì)量綜合得分”指標，適用于年度考評。 “初烤煙出片率”指標，適用于年度考評。1煙葉公司關(guān)鍵績效指標 “煙葉工商交接等級合格率”指標，適用于年度考評。 “自制配件”指標，適用于年度考評。 “輔料、備件月平均庫存資金占用”指標，適用于季度和年度考評。 “物資采購合格率”指標，適用于季度和年度考評。1物資公司關(guān)鍵績效指標 “物資供應保障的及時性、準確性”指標，適用于季度和年度考評。 “產(chǎn)品質(zhì)量”指標，適用于季度和年度考評。 “卷煙單箱標準成本完成率”指標，適用于年度考評。1大理、楚雄卷煙廠關(guān)鍵績效指標 “卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標，適用于季度和年度考評。 “產(chǎn)品質(zhì)量”指標，適用于季度和年度考評。1生產(chǎn)一、二部關(guān)鍵績效指標 “卷煙煙用物資消耗”指標，適用于季度和年度考評。 “聯(lián)營生產(chǎn)管理”指標，適用于季度和年度考評。 “嘴棒供給”指標，適用于季度和年度考評。 “配料質(zhì)量合格率”指標，適用于季度和年度考評。1綜合生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效指標 “卷煙生產(chǎn)計劃滿足率”指標，適用于季度和年度考評。 “能源供應”指標，適用于季度和年度考評。 “責任故障指標”，適用于季度和年度考評。1動力部關(guān)鍵績效指標 “能耗指標”，適用于季度和年度考評。 “技防系統(tǒng)完好率”指標，適用于年度考評。 “特種設備及環(huán)境、職業(yè)健康檢測”指標，適用于年度考評。 “環(huán)境管理”指標，適用于年度考評。1安保部關(guān)鍵績效指標 “事故案件”指標，適用于季度和年度考評。 “企業(yè)、產(chǎn)品形象宣傳”指標，適用于季度和年度考評。 “公關(guān)、接待”指標，適用于季度和年度考評。 “督辦督察工作”指標，適用于季度和年度考評。1集團辦公室關(guān)鍵績效指標 “公文處理”指標，適用于季度和年度考評。 “全員勞動生產(chǎn)率”指標，適用于年度考評。人力資源部將集團員工培訓工作計劃分解到各季，保持全年員工培訓工作的連續(xù)性。集團總裁和經(jīng)濟運行部每季度對人力資源部的組織推進工作成效進行考評，年終視集團員工崗位績效評價整體推進情況作綜合評價。 “員工崗位績效評價”指標，適用于季度和年度考評。人力資源部關(guān)鍵績效指標 “人力資源管理體系”指標，適用于年度考評。 “信息網(wǎng)絡技術(shù)支持”指標，適用于季度和年度考評。工程技術(shù)部關(guān)鍵績效指標 “工程項目管理”指標，適用于季度和年度考評。 “科技創(chuàng)新”指標，適用于年度考評。 “產(chǎn)品配方成本與維護”指標，適用于年度考評。 “產(chǎn)品規(guī)劃與開發(fā)”指標，適用于季度和年度考評。 “卷煙質(zhì)量抽檢合格率”指標，適用于季度和年度考評。技術(shù)中心關(guān)鍵績效指標 “重點品牌銷售量”指標，適用于季度和年度考評。每季度發(fā)生的客戶投訴在季度內(nèi)進行考評，年終再進行全年匯總評價。每個季度對各月所提交的計劃數(shù)和準確性進行審核考評，全年再作綜合匯總評價。每季工作結(jié)束后經(jīng)濟運行部根據(jù)營銷中心“HT山”、“玉溪”兩大重點品牌及“HT山”一、二類卷煙本季度銷售計劃和實際完成情況進行考評，全年銷售工作完成后再作匯總評價。全年生產(chǎn)管理工作結(jié)束后，經(jīng)濟運行部對財務部的成本控制管理制度的完善和實施情況，以及最終實現(xiàn)的成本結(jié)果進行綜合考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)每季、年集團各部門預算計劃和使用情況，對財務部進行考評。 “預算管理”指標，適用于季度和年度考評。財務部在規(guī)定時間內(nèi)提交季度、年度和其他各類財務分析報告，集團總裁班子和經(jīng)濟運行部對分析報告的及時性、有效性進行審核考評。經(jīng)濟運行部根據(jù)財務部每季發(fā)生的財務處理情況進行考評，年終再作匯總評價?！皟?nèi)部監(jiān)管工作”是指根據(jù)國家局要求開展專賣監(jiān)督檢查和督促改進的工作，視上級部門檢查中出現(xiàn)的不合格嚴重情況進行扣分。 “法律事務處理”指標，適用于季度和年度考評。 “統(tǒng)計數(shù)據(jù)”指標，適用于季度和年度考評。 “審計”指標，適用于季度和年度考評。 “管理制度（體系）持續(xù)改進和管理創(chuàng)新”指標，適用于季度和年度考評。 “經(jīng)濟運行”指標，