太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告-文庫吧資料
2025-03-29 06:55本頁面
【正文】 原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收報告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批。 對金額小于五萬的設(shè)備，不需要進行招標；金額大于五萬而不需要進行招標的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進行招標。 購買設(shè)備申請報告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AIMM060)備注 各部門需求人員根據(jù)批準的年度固定資產(chǎn)申購計劃及相應(yīng)的財務(wù)計劃填寫購買設(shè)備申請單，交部門經(jīng)理進行審批。l 招標委員會：對招標申請表及標書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。l 財務(wù)部：負責對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資產(chǎn)財務(wù)編號并進行折舊。l 設(shè)備部：負責對不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。l 生產(chǎn)副總：負責對購買設(shè)備申請報告的審批，對招標申請審批表及標書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。l 設(shè)備部經(jīng)理：負責購買設(shè)備申請報告的復核，對招標申請審批表的審核，對超過5萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。 固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程.相關(guān)崗位職責分工l 需求部門：填寫購買設(shè)備申請報告。采購發(fā)票校驗本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進行處理的過程。 財務(wù)部主管對外加工訂單金額、付款方式進行復審。同時質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商的應(yīng)標價，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。l 財務(wù)部主管：對加工訂單復核。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達加工訂單。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負責對采購計劃的批準。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職責分工l 生產(chǎn)部計劃員：負責制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價、金額交財務(wù)部。 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運部材料主管。 偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲運部，并開退貨單。 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進行確認。單據(jù)/報表 ● 偏差處理單● 不合格品反饋單● 原輔包裝材料接收單問題分析● 流程處理時間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。l 儲運部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。l 供應(yīng)部：提出處理意見。相關(guān)崗位職責分工l 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。 供應(yīng)部對所有需求計劃進行量的分配，將各部門不同的需求計劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(AIMM020)備注 質(zhì)保部、儲運部、設(shè)備部根據(jù)當月生產(chǎn)計劃制訂各種共用物品需求計劃，需求計劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計劃由部門經(jīng)理審核、儲運部復核。l 儲運部：負責收貨。報主管副總審批。l 儲運部：提供月勞動保護用品及低值易耗品需求計劃由部門經(jīng)理審核，報主管副總審批。 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報表業(yè)務(wù)藍圖流程設(shè)計清單 流程編號流程圖名TBMM010主數(shù)據(jù)維護流程（MM模塊）TBMM020標準采購流程TBMM030固定資產(chǎn)采購流程TBMM040委外加工的采購流程TBMM050對采購訂單收貨流程TBMM060無采購訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TBMM080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TBMM090物料的領(lǐng)用流程TBMM100對生產(chǎn)的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤點流程TBMM130發(fā)票校驗流程555日共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。 物料領(lǐng)用 生產(chǎn)訂單收貨 采購訂單收貨 外協(xié)加工訂單處理 采購訂單處理 信息記錄采購訂單管理 物料 相關(guān)報表/單證 l 相關(guān)單證編號單證名稱1生產(chǎn)計劃2采購計劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設(shè)備申請報告13招標申請審批表14
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