【正文】 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 設(shè) 備 部 人 力 資 源 部 4. 食品安全管理體系 總要求 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 記錄控制 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5. 管理職責(zé) 管理承諾 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食品安全方針 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食品安全管理體系策劃 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食品安全小組組長 ■ ● 溝通 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源 提供 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ■ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 7. 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 624 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ISO22020標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 食 品 安 全 小 組 組 長 食 品 開 發(fā) 部 品 管 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 設(shè) 備 部 人 力 資 源 部 總則 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前提方案 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 總則 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食品安全小組 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品特性 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)期用途 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 流程圖、過程步驟和控制措施 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 危害分析 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 操作性前提方案的 建立 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HACCP計(jì)劃的 建立 HACCP 計(jì)劃 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCPs）的 確定 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 關(guān) 鍵 控 制 點(diǎn) 中 關(guān) 鍵 限 值 的確定 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng) ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān) 視 結(jié) 果 超 出 關(guān) 鍵 限 值 時(shí)采取的措施 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)備信息 的更新 、 描述前提方案和 HACCP計(jì)劃的 文件的 更新 ○ ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 驗(yàn)證 的 策劃 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可追溯性系統(tǒng) ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不符合控制 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 625 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ISO22020標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 食 品 安 全 小 組 組 長 食 品 開 發(fā) 部 品 管 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 設(shè) 備 部 人 力 資 源 部 糾正 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 潛在不安全產(chǎn)品的處置 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 撤回 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 食品安全管理體系的 確認(rèn) 、 驗(yàn)證和改進(jìn) 總則 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 控制措施組合的確認(rèn) ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量的控制 ■ ○ ● ○ ○ ○ 食品安全管理體系的驗(yàn)證 內(nèi)部審核 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià) ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：■ —— 分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人； ● —— 負(fù)責(zé)部門；○ —— 協(xié)作或執(zhí)行部門 食品安全小組組長 總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見 章。 （ 7） 本公司結(jié)合 ISO22020： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“ 職責(zé)分配矩陣表”（見表 2）。 （ 5） 本公司組織結(jié)構(gòu)圖、各部門的職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見第 章 。 （ 4） 所有 員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問題。 （ 2） 本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與 食品 安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（溝通）。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過 食品 安全 管理體系 文件的修改予以表述 。 b) 確認(rèn)并配備了適宜的資源。 必要時(shí)，對 方針進(jìn)行更新、修訂。針對影響 食品安全 目標(biāo)達(dá)成的原因， 及時(shí) 采取改進(jìn)措施。 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 622 d) 以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄髋疲┫蚬姽_ 食品 安全方針 、目標(biāo) ，并保證相關(guān)方獲得 食品 安全方針 、目標(biāo) 。 b) 通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式 ， 確保食品安全 方針 、目標(biāo) 在組織的各層次得到溝通，并使員工認(rèn)識到 方針 、目標(biāo) 與其活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，以便有效的實(shí)施并保持 方針 、目標(biāo) 。 j)CCP 點(diǎn)人員得到 100%培訓(xùn)，全體員工 100%體檢（行政人事部） 。 h)供應(yīng)商原料合格率： 100%（采購部）。 f)設(shè)備完好率： 100%（設(shè)備 部）。 d)建立的關(guān)鍵限值 100%能控制顯著危害（食品開發(fā)部）。 b)食品的各種微生物指標(biāo)達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)（公司）。 食品安全方針 、目標(biāo) （ 1） 本公司的 食品安全 方針： 遵守法規(guī)， 顧客至上 ，充分溝通，減少風(fēng)險(xiǎn)。 d) 定期進(jìn)行管理評審，確保 食品安全管理體系 的適宜性、有效性和充分性。 b) 采取所有的必要措施（包括培訓(xùn)、會議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、 ISO22020 標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴(yán)格遵守。 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 621 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾按 ISO22020： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施 食品安全管理體系 ，并通過持續(xù)的改進(jìn)，使 食品安全管理體系 不斷發(fā)展和完善。 記錄控制 本公司編制 符合 法律法規(guī)、顧客、保質(zhì)期 要求的 《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理作出規(guī)定。 b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保 文件的更改和現(xiàn)行 修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保 在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保 文件保持清晰、易于識別； f) 確保 相關(guān)的外來文件得到識別， 其分發(fā) 得到 控制； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用 。 文件要求 總則 本公司食品安全管理體系文件 包括： a) 文件化的食品安全方針、目標(biāo) ； b) 19 份程序文件； c) 標(biāo)準(zhǔn) 要求的 所有 記錄； d) 確保食品安全管理體系有效建立、實(shí)施 和更新所需的 文件及記錄。 （ 4） 對食品安全管理體系定期評價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系反映 公司 的活動(dòng)，并納入有關(guān)需控制的食 品安全危害的最新信息 。 （ 2） 在食品鏈范圍內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息。 表 1 本公司食品安全管理手冊章節(jié)與 ISO22020 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的對照 食品安全管理體系要素 手冊章節(jié)號 ISO22020： 2020 條款 食品安全管理體系 4. 4. 總要求 文件要求 ， ， 管理職責(zé) 5. 5. 管理承諾 食品安全方針 食品安全管理體系策劃 職責(zé)和權(quán)限 ， 食品安全小組組長 溝通 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 管理評審 資源管理 6. 6. 資源 提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 7. 7. 總則 前提方案 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 危害分析 操作性前 提方案的 建立 HACCP計(jì)劃的 建立 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 619 食品安全管理體系要素 手冊章節(jié)號 ISO22020： 2020 條款 預(yù)備信息 的更新 、 描述前提方案 和HACCP計(jì)劃的 文件的 更新 驗(yàn)證 的 策劃 可追溯性系統(tǒng) 不符合控制 食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn) 8. 8. 總則 控制措施組合的確認(rèn) 監(jiān)視和測量的控制 食品安全管理體系的驗(yàn)證 改進(jìn) 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 620 總要求 本 公司 按 ISO22020： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的 要求建立有效的食品安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并在必要時(shí)進(jìn)行更新。 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 618 ISO22020 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對 照表 本公司 食品安全 管理手冊的內(nèi)容覆蓋了 ISO22020 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。 ④ 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作。 ② 制訂成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施。 ⑧ 協(xié)助建立 并實(shí)施 產(chǎn)品 撤 回程序 。 ⑥ 對有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳本公司的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針和管理情況。 ④ 對顧客滿意度進(jìn)行評價(jià)。 （ 13）銷售部 信禾樂高食品有限公司 文件編號： FSMS/M00 標(biāo)題： 版 號： A/0 食品安全管理手冊 頁 碼： 617 ① 協(xié)助總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息；組織、策劃和實(shí)施市場開發(fā) ② 了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要；建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。關(guān)心員工安全條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作。 ⑥ 負(fù)責(zé)公司廢棄物的分類、管理、處理；負(fù)責(zé)汽車尾氣、食堂爐灶油煙及鍋爐大氣污染的管理；負(fù)責(zé)收集處理公司范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；負(fù)責(zé)辦公室的節(jié)能降耗工作。 ④ 負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理并指導(dǎo)各