某股份公司內(nèi)部控制制度全集-文庫(kù)吧資料
2024-10-27 20:39本頁(yè)面
【正文】 P2Z1J45） .................................................................36 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理（ P2Z1J46） ...............................................41 勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)（ P2Z1J47） .............................................................43 采購(gòu)作業(yè)控制（ P2Z1J48） .................................................................45 供應(yīng)商管理（ P2Z1J49） ....................................................................48 合同、訂單管理（ P2Z1J410） ............................................................51 進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（ P2Z1J411） ..............................................54 物料進(jìn)庫(kù)規(guī)程 (P2Z1J412) ....................................................................58 物料出庫(kù)規(guī)程 (P2Z1J413) ....................................................................61 退料規(guī)程 (P2Z1J414) ...........................................................................63 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理 (P2Z1J415) ....................................................................66 存貨盤(pán)點(diǎn)管理 (P2Z1J416) ....................................................................68 庫(kù)存分析及報(bào)告 (P2Z1J417) ................................................................73 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 .................................................................................76 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ........................................................................................76 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ......................................................................78 第三節(jié) 授權(quán)體系 ........................................................................................83 第四節(jié) 管理制度 ........................................................................................85 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（ P2Z2J41） ..........................................................85 領(lǐng)料制度（ P2Z2J42） ........................................................................88 物料使用制度（ P2Z2J43） .................................................................92 物料退庫(kù)制度（ P4Z2J44） .................................................................94 物料盤(pán)點(diǎn)制度（ P2Z2J45） .................................................................96 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） ..........................................................99 產(chǎn)成品入庫(kù)制度（ P2Z2J47） ........................................................... 101 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（ P2Z2J48） ........................................................... 102 產(chǎn)成品出庫(kù)制度（ P2Z2J49） ........................................................... 104 委托加工定價(jià)制度（ P2Z2J410） ...................................................... 106 委托加工過(guò)程管理（ P2Z2J411） ...................................................... 108 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2Z2J412） ............................................... 113 生產(chǎn)成本管理制度（ P2Z2J413） ...................................................... 116 第三章 銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 ............................................................................... 119 2 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ...................................................................................... 119 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) .................................................................... 120 第三節(jié) 業(yè)務(wù)授權(quán) ...................................................................................... 122 第四節(jié) 管理制度 ...................................................................................... 123 銷(xiāo)售定價(jià)管理制度 ( P2Z3J41 ) ........................................................... 123 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)管理制度 ( P2Z3J42 ) ..................
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