【正文】 21 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司第五章 工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型 工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝流程圖圖 51 流程圖茶籽 毛茶油初榨脫殼茶籽餅精煉、過(guò)濾等過(guò)程精制茶皂素精制食用油高蛋白飼料有機(jī)肥本項(xiàng)目生產(chǎn)未來(lái)生產(chǎn) 生產(chǎn)工藝過(guò)程、特點(diǎn)焙房烘干：烘茶籽一部分水份，以利脫殼。 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目建成后，在穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)期，可產(chǎn) 1500 噸精品茶油、 噸高蛋白飼料?？傉嫉? 平方米，建設(shè)生產(chǎn)加工車(chē)間、成品包裝庫(kù)及綜合辦公等。此外，項(xiàng)目單位進(jìn)一步加大對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)力度，發(fā)展精深加工，現(xiàn)階段重點(diǎn)開(kāi)展茶油、高蛋白飼料的生產(chǎn)，待三五年后企業(yè)發(fā)展壯大及技術(shù)成熟之時(shí)在進(jìn)行油茶副產(chǎn)品的綜合研發(fā)，包括茶皂素、有機(jī)肥生產(chǎn)等。項(xiàng)目建設(shè)單位要引進(jìn)先進(jìn)的管理制度，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員及普通職員進(jìn)行規(guī)范的管理和約束，必須堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，良好的面貌，優(yōu)雅的環(huán)境，最大限度的滿(mǎn)足消費(fèi)者的合理需求，逐步擴(kuò)大在消費(fèi)者心理的影響程度。由于*****及其周邊大別山地域特殊的氣候特征及自然生態(tài)經(jīng)較平衡，油茶很少有病蟲(chóng)害發(fā)生，依靠縣、鄉(xiāng)兩級(jí)完善的農(nóng)技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)農(nóng)業(yè)防治、物理防治等方法，使影響降低到最低程度。必須擴(kuò)大融資渠道，爭(zhēng)取多方的資金，以保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目建成后若不按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和態(tài)度去進(jìn)行日常管理和運(yùn)作，將會(huì)失去大部分的消費(fèi)者。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司自然風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建成后，本項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品集以上優(yōu)勢(shì)于一身，價(jià)格較普通茶油略有提高，價(jià)格定在 52022 元/噸，產(chǎn)品在高品質(zhì)、高質(zhì)量的襯托下不但不會(huì)受到消費(fèi)者抵觸，反而會(huì)受到其追捧。通過(guò)集約化經(jīng)營(yíng)，可以大大降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。項(xiàng)目區(qū)油茶原料品質(zhì)優(yōu)良，加工廠(chǎng)區(qū)生產(chǎn)設(shè)施一流，再加上嚴(yán)格的質(zhì)量管理可追溯體系，可以保證產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和連續(xù)性，從而更好地開(kāi)拓和占領(lǐng)市場(chǎng)。項(xiàng)目實(shí)施后，將建立專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，由油茶專(zhuān)家和科技人員共同組成，針對(duì)不同市場(chǎng)、不同消費(fèi)者的需求，研發(fā)不同檔次的新產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。同時(shí)油茶種植規(guī)模和種植技術(shù)將會(huì)提升到一個(gè)新的層次。 產(chǎn)品售價(jià)一是生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。咨詢(xún)和售后服務(wù)企業(yè)注重咨詢(xún)和售后服務(wù)，利用網(wǎng)站和電話(huà)與消費(fèi)者建立互動(dòng)和聯(lián)系，為消費(fèi)者解疑釋惑，增進(jìn)消費(fèi)者對(duì)企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)文化的了解，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的向心力。品牌是企業(yè)發(fā)展和宣傳的核心，創(chuàng)辦企業(yè)產(chǎn)品宣傳網(wǎng)站非常有必要。市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略立足本省市場(chǎng)，開(kāi)拓外省市場(chǎng)，以城市專(zhuān)賣(mài)店、加盟店、辦事處為營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，多層次多渠道建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。近幾年來(lái)泰國(guó)從我國(guó)進(jìn)口上萬(wàn)噸枯餅飼料，返銷(xiāo)我國(guó)，效益可觀(guān)。過(guò)去，茶油籽經(jīng)制油后所剩的茶粕，雖然含有極富價(jià)值的茶皂素，長(zhǎng)期以來(lái)卻只作為肥料、燃料，不僅造成資源浪費(fèi)，也影響農(nóng)民的收入。相信，隨著人民水平的不斷提高，茶油必定會(huì)走俏神州。農(nóng)業(yè)部油料及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心專(zhuān)家預(yù)測(cè)茶油將成為食用油市場(chǎng)的一匹黑馬，倍受消費(fèi)者青睞，需求日益擴(kuò)大，市場(chǎng)將嚴(yán)重供不應(yīng)求，價(jià)格將不斷攀升。2022 年，我國(guó)植物油進(jìn)口量刷新歷史最高記錄，達(dá) 萬(wàn)噸，比上年同期（同比）增長(zhǎng) %，價(jià)值 59 億美元，下降 %。我國(guó)有 億多的老年人，有約 1 億人患有不同程度的高血壓，假如有 10%的人食用茶油，每天每人 50 克，則每天需 6500 噸，每年需 萬(wàn)噸。隨著人民生活水平的提高，對(duì)綠色、健康植物油需求量會(huì)大量增加。茶油的副產(chǎn)品茶粕，具有重要的用途，其不僅是一種優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料和良好的飼料，而且能夠提取天然茶皂素用于化工行業(yè)，如制天然洗發(fā)香波、工業(yè)洗滌劑和生物農(nóng)藥等。茶油含有多種維生素，不含膽固醇，長(zhǎng)期食用，能增強(qiáng)血管彈性和韌性，延緩動(dòng)脈硬化，防止高血壓、高血脂，促進(jìn)內(nèi)分泌腺體激素分泌，防治神經(jīng)功能下降，提高人體免疫力等。國(guó)際糧農(nóng)組織已將茶油列為重點(diǎn)推廣的健康型食用油。油茶的主要產(chǎn)品是其果實(shí)榨出的油 茶油。 國(guó)內(nèi)外需求預(yù)測(cè)油茶全身都是寶，綜合利用效益高，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、積極的生態(tài)效益和良好的社會(huì)效益。同時(shí)，油茶又是一個(gè)抗污染能力極強(qiáng)的樹(shù)種，對(duì)二氧化硫抗性強(qiáng)，抗氟和吸氯能力也很強(qiáng)。此外，油茶還是優(yōu)良的冬季蜜粉源植物，花期正值少花季節(jié)，10 月上旬至 12 月，蜜粉極其豐富。油茶具有很高的綜合利用價(jià)值，茶籽粕中含有茶皂素、茶籽蛋白等，它們都是化工、輕工、食品、飼料工業(yè)產(chǎn)品等的原料，茶籽殼還可制成糠醛、活性炭等。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品性質(zhì)及市場(chǎng)概況油茶山油茶與油棕、油橄欖和椰子并稱(chēng)為世界四大木本食用油料植物。提高食品安全性，維護(hù)消費(fèi)者身體健康項(xiàng)目單位在建設(shè)本項(xiàng)目之初就將產(chǎn)品質(zhì)量安全放在首位，通過(guò)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的檢驗(yàn)檢測(cè)室，購(gòu)置專(zhuān)業(yè)化的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，建立完善的檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量管理制度及覆蓋所有產(chǎn)品的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)與國(guó)際質(zhì)量管理工作接軌，從原輔材料的采購(gòu)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)到各部門(mén)的管理都嚴(yán)格按照 ISO9000 及 ISO22022 體系運(yùn)行。栽培管理技術(shù)脫節(jié)，管理粗放，任其生長(zhǎng)，徒長(zhǎng)枝、寄生枝嚴(yán)重，結(jié)果年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司率低。植株生長(zhǎng)緩慢、掛果時(shí)間推遲；二是栽培管理粗放，結(jié)果不良，產(chǎn)量低。栽種的油茶品系差，其性狀表現(xiàn)為掛果率低、茶果出油率低。此外，當(dāng)?shù)赜筒枇止芾淼煤玫暮苌?，大部分已荒廢。作坊式制油，出油率低，品質(zhì)差，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。是企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。高蛋白飼料可提供給周邊的養(yǎng)殖業(yè)，茶皂素是一種天然、 綠色、可降解的表面活性劑，用于十分廣泛，有機(jī)肥則可以用于油茶種植，既可保護(hù)環(huán)境，又能提高油茶籽品質(zhì)。本項(xiàng)目建成后，通過(guò)所建立的基地提供原料，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)精品茶油加工，同時(shí)針對(duì)茶油加工后所剩下的茶粕進(jìn)行精深加工、再利用，不浪費(fèi)任何有用的資源。本項(xiàng)目主要是圍繞油茶，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化，挖掘油茶綜合開(kāi)發(fā)的潛力。加工廠(chǎng)區(qū)建成后可以直接增加就業(yè)崗位130 個(gè)，同時(shí)有 95 人直接來(lái)源于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)人口，而通過(guò)合作社輻射建立的 2 萬(wàn)畝基地，則可以帶動(dòng) 5000 余戶(hù)農(nóng)戶(hù)開(kāi)展油茶種植?？捎行Ь徑猱?dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力。另一方面，油茶適合我國(guó)廣大南方丘陵區(qū)生長(zhǎng)，是實(shí)施退耕還林，綠化山川，改善生態(tài)的好樹(shù)種。項(xiàng)目是緩解油茶供需矛盾和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。但是，由于長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)和小農(nóng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在較低層次緩慢前進(jìn)，產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)較快年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司而質(zhì)量提高較慢，出口比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，不僅滿(mǎn)足不了國(guó)內(nèi)消費(fèi)檔次提升的需要，而且不能滿(mǎn)足國(guó)際林產(chǎn)品貿(mào)易快速增長(zhǎng)的需要。是滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、提供附加值、促進(jìn)貿(mào)易快速增長(zhǎng)的需要。這將使得農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化。在*****及其周邊地區(qū)油茶已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，又是重要的出口和內(nèi)銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品。這導(dǎo)致土地的負(fù)荷與人口增多的矛盾日益突出，發(fā)展油茶，不與大農(nóng)業(yè)爭(zhēng)地，符合我國(guó)人口壓力大，山多地少的國(guó)情，同時(shí)能滿(mǎn)足人們對(duì)高檔植物油的需求。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性調(diào)整結(jié)構(gòu)，增產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路產(chǎn)品，擴(kuò)大對(duì)外出口和銷(xiāo)售。油茶是一個(gè)興林富民、生態(tài)環(huán)保的產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)綠色健康、人與自然和諧的產(chǎn)業(yè)，對(duì)于開(kāi)發(fā)林業(yè)多種功能、振興山區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入，具有現(xiàn)實(shí)而重大的意義，對(duì)于適應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、建設(shè)生態(tài)安徽，具有越來(lái)越重要的作用。安徽是油茶生產(chǎn)重點(diǎn)省份之一，全省現(xiàn)有油茶資源林 100 萬(wàn)畝。為此，我國(guó)政府于近年來(lái)研究制定了一系列加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是黨的十七大更是把加快我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展作為全黨當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的一項(xiàng)重要中心任務(wù)，號(hào)召全黨致力于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，并把加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為我國(guó)當(dāng)前十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定和推出了具體的扶植政策，在全國(guó)啟動(dòng)跨世紀(jì)油茶先導(dǎo)工程和國(guó)家油茶低效改造工程。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景油茶是世界四大木本食用植物油種之一，加工后的茶油以其味美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高而深受人們的青睞，成為人們最常用的食用油之一，且隨著物質(zhì)生活的不斷提高，市場(chǎng)需求量不斷增大。該項(xiàng)目不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，而且項(xiàng)目產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)品的資源和市場(chǎng)均有保證，財(cái)務(wù)分析盈利能力較好，投資風(fēng)險(xiǎn)低，社會(huì)效益顯著。該項(xiàng)目的建設(shè)有利于調(diào)整項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶(hù)發(fā)展種植業(yè)，增加農(nóng)民收入。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 11 主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào) 指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注1 項(xiàng)目總投資(含全部流動(dòng)資金) 萬(wàn)元 **** 　　 項(xiàng)目總投資(含鋪底流動(dòng)資金) 萬(wàn)元 *** 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 **** 　 固定資產(chǎn)建設(shè)投資 萬(wàn)元 **** 　 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 **** 　 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 ***** 　　 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 ***** 　2 固定資產(chǎn)投資借款 萬(wàn)元 ***** 　3 銷(xiāo)售收入(不含稅) 萬(wàn)元 ***** 生產(chǎn)期平均4 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 ***** 生產(chǎn)期平均5 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 ****** 生產(chǎn)期平均6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 ***** 生產(chǎn)期平均7 所得稅 萬(wàn)元 ***** 生產(chǎn)期平均8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 ***** 生產(chǎn)期平均9 財(cái)務(wù)盈利能力分析 　 　 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 　 　 　　 全部投資所得稅前 % ***** 　　 全部投資所得稅后 % ***** 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 　 　 　　 全部投資所得稅前 萬(wàn)元 *** IC=8%　 全部投資所得稅后 萬(wàn)元 ****** IC=8% 投資回收期 　 　 含建設(shè)期　 全部投資所得稅前 年 **** 　　 全部投資所得稅后 年 **** 總投資收益率 % **** 　10 清償能力分析 　 　 　 財(cái)務(wù)比率 　 　 含建設(shè)期　 資產(chǎn)負(fù)債率 % ***** 　 最大還款期 年 *** 　11 盈虧平衡點(diǎn) % *** 　 報(bào)告編制的依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)法》；年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022～2020 年）；《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（皖政辦〔2022〕125 號(hào)）；《中共*****縣委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。生態(tài)效益按照企業(yè)建設(shè)基地標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化、安全化的目標(biāo)，通過(guò)環(huán)境改善和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可改善加工廠(chǎng)區(qū)和種植基地所在地及周邊生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的盈利能力較好，風(fēng)險(xiǎn)較小。資金來(lái)源：自籌資****萬(wàn)元，自籌資金來(lái)源于項(xiàng)目單位注冊(cè)資本及股東增資擴(kuò)股；中長(zhǎng)期貸款 1000 萬(wàn)元，通過(guò)申請(qǐng)金融部門(mén)資金。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議2 年，2022 年2022 年。 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目在實(shí)施了所有的環(huán)境保護(hù)措施后，能有效降低污染物的排放量，預(yù)計(jì)能達(dá)到增產(chǎn)不增污的要求。年產(chǎn) 1500 噸精制茶油及 噸高蛋白飼料新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計(jì)院有限公司目 錄第一章 總論 .............................................................................................5 概要..............................................................................................................5 推薦方案及報(bào)告結(jié)論..................................................................................6 報(bào)告編制的依據(jù)...