【正文】 目的和范圍、介紹審核員業(yè)務(wù)分工、確認(rèn)審核計(jì)劃等 1 個工作日 重點(diǎn) ☆ 首次會議的召開 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 會議主題明確、分工具體 審核實(shí)施 B6 B7 程序 《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》 ☆ 品研部組織審核人員對各部門實(shí)施現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，填寫《不合格報(bào)告》 1 個工作日 ☆ 相關(guān)部門在審核過程中要給予必要的配合，但必須保證審核的獨(dú)立性 1 個工作日 ☆ 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由品研部召集，審核組組長主持審核組內(nèi)部會議， 總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)分布 1 個工作日 重點(diǎn) ☆ 審核的實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 嚴(yán)格按照《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行 末次會議 B8 A8 B9 程序 《內(nèi)部審核報(bào)告》 ☆ 審核組內(nèi)部會議結(jié)束后，由品研部提請管理者代表召開末次會議 1 個工作日 ☆ 管理者代表批準(zhǔn)后，召開末次會議 1 個工作日 ☆ 末次會議由品研部組織，審核組組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加，宣布審核結(jié)果，編制《內(nèi)部審核報(bào)告》 1 個工作日 重點(diǎn) ☆末次會議的召開 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 末次會議 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 內(nèi)部審核總結(jié)全面、具體 管理評審 C10 B11 B12 程序 《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》 ☆ 相關(guān)部門針對審核組指出的不合格項(xiàng)，提出具體的糾正措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)組織執(zhí)行 根據(jù)實(shí)際 ☆ 品研部組織審核人員對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和審查，直至符合要求為止 1 個工作日 ☆ 內(nèi)部審核所涉及的所有資料，由品研部統(tǒng)一歸檔保存 重點(diǎn) ☆ 不合格項(xiàng)糾正及驗(yàn)證 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 嚴(yán)格按照《質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行 1 . 質(zhì) 量 控 制 管 理 工 作 流 程 圖B技 術(shù) 副 總C品 研 部D相 關(guān) 部 門A總 經(jīng) 理單 位開 始制 定 《 Q A P 》審 核審 批分 發(fā) 文 件 簽 收 文 件貫 徹 執(zhí) 行現(xiàn) 場 巡 視發(fā) 現(xiàn) 問 題協(xié) 助組 織 討 論屬 于 常 規(guī)性 問 題問 題 解 決確 定 解 決 方 案 信 息 歸 檔審 核結(jié) 束是否 2 . 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 工 作 流 程 圖B技 術(shù) 副 總C品 研 部D相 關(guān) 部 門A總 經(jīng) 理單 位開 始擬 寫 草 案 支 持 配 合意 見 建 議補(bǔ) 充 完 善形 成 標(biāo) 準(zhǔn)組 織 執(zhí) 行 執(zhí) 行發(fā) 現(xiàn) 問 題匯 總 研 究討 論 是 否 需 要修 訂 標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 備 資 料修 訂 標(biāo) 準(zhǔn)組 織 執(zhí) 行提 供 資 料執(zhí) 行審 核審 批審 批審 批 審 核結(jié) 束 3 . 質(zhì) 量 記 錄 控 制 工 作 流 程 圖B品 研 部C相 關(guān) 部 門A品 研 部 經(jīng) 理單 位開 始制 定 《 記 錄 控 制 程 序 》確 定 質(zhì) 量 記 錄 清 單設(shè) 計(jì) 質(zhì) 量 記 錄 表 卡填 寫 質(zhì) 量 記 錄歸 檔 保 存過 期 清 理失 效 記 錄 銷 毀 申 請監(jiān) 督 檢 查銷 毀 并 記 錄結(jié) 束審 核審 批審 核審 批審 批 4 . 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 工 作 流 程 圖A采 購 部B原 料 庫C品 研 部 經(jīng) 理D質(zhì) 檢 專 員開 始進(jìn) 料 通 知 收 料 作 業(yè) 收 到 進(jìn) 料 通 知制 定 檢 驗(yàn) 方 案 執(zhí) 行 檢 驗(yàn)填 寫 《 原 輔 料入 庫 單 》合 格復(fù) 檢允 收填 寫 《 食 品 原 料退 換 記 錄 》拒 收 處 理合 格 物 料 處 理入 庫 分 發(fā)結(jié) 束否是是否質(zhì) 量 記 錄 的 管 理 5 . 生 產(chǎn) 質(zhì) 量 管 理 工 作 流 程 圖C品 研 部B技 術(shù) 副 總D質(zhì) 檢 專 員E相 關(guān) 部 門F生 產(chǎn) 部A總 經(jīng) 理單 位開 始制 定 質(zhì) 檢 標(biāo) 準(zhǔn)審 核執(zhí) 行 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)原 輔 料 檢 驗(yàn) 原 輔 料 檢 驗(yàn)審 批合 格 退 貨 處 理原 輔 料 入 庫 生 產(chǎn)生 產(chǎn) 過 程 檢 驗(yàn)生 產(chǎn) 過 程 檢 驗(yàn)合 格 處 理繼 續(xù) 生 產(chǎn)產(chǎn) 成 品 檢 驗(yàn)產(chǎn) 成 品 檢 驗(yàn)合 格報(bào) 廢 或 轉(zhuǎn) 為 副品產(chǎn) 成 品 入 庫編 寫 年 度質(zhì) 量 回 顧審 核審 批修 訂 質(zhì) 檢 標(biāo) 準(zhǔn)結(jié) 束否是否是否是 6 . 制 程 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 工 作 流 程 圖B質(zhì) 檢 專 員C生 產(chǎn) 部D生 產(chǎn) 車 間A品 研 部單 位開 始實(shí) 施 常 規(guī) 檢 驗(yàn)分 析 檢 驗(yàn) 結(jié) 果參 與 協(xié) 助判 斷 是 否存 在 問 題限 期 整 改 查 找 原 因 配 合安 排 整 改 實(shí) 施 整 改復(fù) 檢 是否 合 格填 寫 《 面 包 質(zhì) 量檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單 》資 料 歸 檔結(jié) 束審 核是否否是 7 . 制 程 質(zhì) 量 異 常 處 理 工 作 流 程 圖B品 研 部 經(jīng) 理C質(zhì) 檢 專 員D相 關(guān) 部 門A技 術(shù) 副 總開 始實(shí) 施 制 程質(zhì) 量 檢 驗(yàn)發(fā) 現(xiàn) 制 程質(zhì) 量 異 常參 與配 合支 持是 否 屬 于常 規(guī) 異 常限 期 整 改確 認(rèn)批 示暫 停 生 產(chǎn)查 找 原 因?qū)?施 整 改復(fù) 檢《 糾 正 措 施 要 求、 計(jì) 劃 、 驗(yàn) 證 記錄 》審 核資 料 歸 檔結(jié) 束否是不 合 格合 格單 位 8 . 成 品 入 庫 送 檢 工 作 流 程 職 能 職 能 職 能 職 能 開 始準(zhǔn) 備 檢 驗(yàn)成 品 入 庫檢 驗(yàn) 通 知依 規(guī) 范 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 判 定 辦 理 入 庫不 合 格 分 析出 具 檢 驗(yàn) 報(bào) 告審 核提 出 處 理 意 見審 批發(fā) 出 《 不 合 格品 處 理 通 知 》處 理 不 合 格 品結(jié) 束 9 . 產(chǎn) 品 出 廠 檢 驗(yàn) 工 作 流 程 圖B品 研 部 經(jīng) 理C品 研 部D相 關(guān) 部 門E銷 售 部A技 術(shù) 副 總單 位開 始《 出 貨 通 知 》安 排 出 貨接 到 通 知檢 驗(yàn) 辦 理 出 貨編 制 檢 驗(yàn) 報(bào) 告不 良 品 分 析提 交 檢 驗(yàn) 報(bào) 告審 核審 批提 出 不 合 格 品處 理 意 見辦 理 退 貨結(jié) 束合 格 不 合 格 1 0 . 新 購 置 計(jì) 量 器 具B品 研 部 經(jīng) 理C品 研 部D相 關(guān) 部 門E外 檢 機(jī) 構(gòu)A技 術(shù) 副 總開 始編 制 申 購 計(jì) 劃審 核審 批核 價采 購進(jìn) 行 質(zhì)量 檢 驗(yàn)協(xié) 助 登 記 入 帳領(lǐng) 用組 織 檢 定 進(jìn) 行 檢 定實(shí) 施 內(nèi) 檢發(fā) 現(xiàn) 問 題發(fā) 現(xiàn) 問 題制 定 執(zhí) 行糾 正 措 施整 理 保 存檢 定 資 料 通 過 檢 驗(yàn)結(jié) 束不 合 格合 格外 檢不 合 格 合 格內(nèi) 檢單 位 1 1 . 計(jì) 量 儀 器 周 期 檢 定 工 作 流 程 B品 研 部 經(jīng) 理C品 研 部D相 關(guān) 部 門E外 檢 機(jī) 構(gòu)A技 術(shù) 副 總開 始制 定 周 期檢 定 計(jì) 劃協(xié) 助進(jìn) 行 送 檢 登 記 實(shí) 施 外 檢審 核審 批進(jìn) 行 內(nèi) 檢發(fā) 現(xiàn) 問 題報(bào) 廢是 否 可以 修 理協(xié) 助進(jìn) 行 修 理審 核審 批粘 貼 合 格 標(biāo) 識制 定 數(shù) 據(jù)匯 總 表重 新 購 買歸 檔 保 存結(jié) 束審 批不 合 格合 格是否單 位 1 2 . 委 托 外 部 檢 驗(yàn) 工 作 流 程 圖B技 術(shù) 副 總C品 研 部 經(jīng) 理D相 關(guān) 部 門E外 部 檢 驗(yàn) 機(jī) 構(gòu)A總 經(jīng) 理單 位開 始制 定 委 外檢 驗(yàn) 計(jì) 劃審 核審 批聯(lián) 系 檢 驗(yàn) 機(jī) 構(gòu)確 認(rèn) 檢 驗(yàn) 事 宜 確 認(rèn) 檢 驗(yàn) 事 宜檢 驗(yàn) 費(fèi) 用 申 請領(lǐng) 取 費(fèi) 用 配 合按 計(jì) 劃 送 檢 配 合繳 納 檢 驗(yàn) 費(fèi) 檢 驗(yàn) 測 試檢 定 / 校 準(zhǔn)編 制 檢 驗(yàn) 報(bào) 告檢 驗(yàn) 結(jié) 果 通 知領(lǐng) 取 檢 驗(yàn) 報(bào) 告取 回 被 檢 品結(jié) 束審 核審 批 1 3 . 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 工 作 流 程 圖B品 研 部C相 關(guān) 部 門A管 理 者 代 表單 位開 始制 定 審 核 計(jì) 劃成 立 審 核 小 組發(fā) 布 審 核 通 知召 開 首 次 會 議 配 合配 合實(shí) 施 審 核審 核 組 內(nèi) 部 會 議提 請 召 開 末 次 會 議末 次 會 議 召 開不 合 格 項(xiàng) 跟 蹤管 理 評 審不 合 格 項(xiàng) 糾 正資 料 歸 檔結(jié) 束審 批審 批 。申購計(jì)劃應(yīng)注明申購器具的數(shù)量、規(guī)格型號等 1 個工作日 ☆ 品研部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理要求審核申購計(jì)劃，審核未通過的返回相關(guān)人員重新修改，審核通過的，報(bào)技術(shù)副總審批 根據(jù)實(shí)際 ☆ 技術(shù)副總從公司總體管理的角度審批品研部上報(bào)的申購計(jì)劃，審核未通過的返回品研部重