【正文】 改，整改完畢后重新申報(bào)預(yù)驗(yàn)收。6．預(yù)驗(yàn)收由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部、技術(shù)部、施工單位、物業(yè)公司共同進(jìn)行。4．工項(xiàng)部檢查施工單位提交的竣工資料是否齊全。2．相關(guān)專項(xiàng)工程驗(yàn)收合格，施工單位單位工程完工，自檢合格后，申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收。二、控制要點(diǎn)：1．.施工過(guò)程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即要求施工單位整改；2．專項(xiàng)工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開(kāi)出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。8．專項(xiàng)工程驗(yàn)收不合格由監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開(kāi)具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。6．專項(xiàng)工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、物業(yè)單位、施工單位、相關(guān)驗(yàn)收單位（設(shè)計(jì)單位、公安局消防科、技術(shù)監(jiān)督局、政府規(guī)劃部門）共同進(jìn)行。4．監(jiān)理單位需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督施工單位自檢工作。2．工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。二、控制要點(diǎn)：1．.施工過(guò)程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即要求施工單位整改；2．分部工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開(kāi)出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。9．分部工程驗(yàn)收不合格由監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開(kāi)具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。7．分部工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位六方共同進(jìn)行。5．施工單位在自檢合格后，還須經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位工項(xiàng)部預(yù)檢合格后再提交六單位或部門驗(yàn)收申請(qǐng)。3．施工單位分部工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢合格后提交驗(yàn)收申請(qǐng)。三、使用表單：1．材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表2．領(lǐng)料單3．工程簽證單4．設(shè)計(jì)變更單5．扣款單6．工程款支付審批表7．工程階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告分部工程驗(yàn)收流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1．本流程適用于建設(shè)單位分部工程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗(yàn)收管理工作。23．財(cái)務(wù)部審核進(jìn)度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進(jìn)度是否一致，進(jìn)行進(jìn)度款的支付。19．成控中心根據(jù)形象進(jìn)度及施工圖紙核算工程量，計(jì)算進(jìn)度款數(shù)額；20．成控中心從進(jìn)度款中扣除材料費(fèi)、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費(fèi)用，核算出實(shí)際應(yīng)支付金額，與施工單位確認(rèn)。13．成控中心重點(diǎn)審核失誤扣款及費(fèi)用。11．如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同或相關(guān)規(guī)定扣款，并報(bào)甲方審核。4．工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng)工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗(yàn)收記錄，包括質(zhì)量、進(jìn)度、材料使用等方面的內(nèi)容；5．成控中心統(tǒng)計(jì)階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。三、使用表單：1．材料設(shè)備（甲供）驗(yàn)收入庫(kù)單工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明1．工項(xiàng)部審核形象進(jìn)度，甲供材料使用情況及合同中進(jìn)度款支付計(jì)劃，確認(rèn)后送交預(yù)決算部。12．甲控材料、乙方自購(gòu)材料的退貨事宜由施工單位處理.。10．甲控材料，工項(xiàng)部須在施工單位的材料驗(yàn)收單據(jù)上簽認(rèn)，并帶回一聯(lián)自存。7．檢查材料設(shè)備處觀有否受損；8．工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查（某些材料設(shè)備需全檢）。5．書(shū)面檢驗(yàn)資料包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)，出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報(bào)關(guān)單（中文件），檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書(shū)，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)合格證。2．如果是甲供材料，由工項(xiàng)部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收；若乙方自購(gòu)材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項(xiàng)部共同驗(yàn)收。10．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。7．總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來(lái)領(lǐng)取問(wèn)題貨物。5．總承包單位寫(xiě)明退貨原因并擬定處理意見(jiàn)，交監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項(xiàng)部經(jīng)理審批。2．由總承包單位組織工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)目，四方簽字確認(rèn)；3．工項(xiàng)部工程師對(duì)每一筆退貨及時(shí)作好帳目，對(duì)報(bào)損物品必須列表造冊(cè)登記，以備查詢和做出相應(yīng)處理。8．工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺(tái)賬。6．各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。4．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程”。二、控制要點(diǎn)：1．甲指材料設(shè)備到貨時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人五方共同驗(yàn)收；2．材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1．甲指材料供貨通知單2．材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1．工項(xiàng)部工程師根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；2．供應(yīng)商送貨前工項(xiàng)部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。7．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。5．材料驗(yàn)收合格后，由總承包單位填寫(xiě)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。3．由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收移交。三、使用表單：1．材料設(shè)備用款審批表。8．《材料設(shè)備用款審批表》由總經(jīng)理審批，交由財(cái)務(wù)部辦理付款。6．財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署審核意見(jiàn)。3）單價(jià)是否是與訂單或合同一致，數(shù)量是否與驗(yàn)收單一致。4．成控中心應(yīng)審核：1）《材料設(shè)備用款審批表》是否填寫(xiě)完整，請(qǐng)款金額是否與所附文件單據(jù)相符，請(qǐng)款金額不得涂改。無(wú)誤后根據(jù)采購(gòu)合同及驗(yàn)收結(jié)果確定付款比例，填寫(xiě)《材料設(shè)備用款審批表》，附上所需文件單據(jù)，交由工項(xiàng)部審核。3．工項(xiàng)部定期組織材料供應(yīng)商、總承包單位就甲指材料領(lǐng)用量進(jìn)行對(duì)賬并簽認(rèn)，以減少結(jié)算時(shí)單據(jù)等方面不必要的糾紛。二、控制要點(diǎn)：1．成管中心在工程初期要與施工單位就甲指材料的總用量對(duì)數(shù)并達(dá)成一致，作為日后檢查材料申購(gòu)及領(lǐng)用量的依據(jù)。8．供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。6．各項(xiàng)甲指材料的使用計(jì)劃乙方須至少在實(shí)際使用前三個(gè)月提交監(jiān)理公司及建設(shè)單位審核。4．成管中心根據(jù)工程圖紙及工程的進(jìn)度計(jì)劃審核施工單位的材料使用總量及甲指材料分批使用計(jì)劃。2．監(jiān)理單位根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。注：本流程作業(yè)說(shuō)明為預(yù)算流程作業(yè)說(shuō)明。甲指材料對(duì)帳（中間階段）流程工項(xiàng)部定期組織材料對(duì)帳材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)對(duì)帳結(jié)果工項(xiàng)部根據(jù)處理意見(jiàn)調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳工項(xiàng)部匯總分析對(duì)帳結(jié)果，提出處理意見(jiàn)，并抄送成管中心工項(xiàng)部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對(duì)帳成管中心根據(jù)處理意見(jiàn)調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程符合不符合施工單位整改施工單位繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位按進(jìn)度計(jì)劃對(duì)實(shí)際工程進(jìn)行監(jiān)督檢查監(jiān)理單位組織工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審工項(xiàng)部參加工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審工項(xiàng)部匯總會(huì)審意見(jiàn)并調(diào)整計(jì)劃工程總監(jiān)審核工程進(jìn)度計(jì)劃總經(jīng)理審批工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位會(huì)同工項(xiàng)部出具進(jìn)度偏差分析報(bào)告并提出改進(jìn)補(bǔ)救措施施工單位執(zhí)行經(jīng)審批的工程進(jìn)度計(jì)劃相關(guān)單位確認(rèn)經(jīng)調(diào)整的工程進(jìn)度計(jì)劃施工單位提前向監(jiān)理單位提交工程進(jìn)度計(jì)劃合約部參加工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審成控中心參加工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審甲指材料對(duì)帳（決算階段）流程工項(xiàng)部組織材料對(duì)帳工作成管中心匯總分析對(duì)帳結(jié)果，提出處理意見(jiàn)成管中心、工項(xiàng)部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對(duì)帳材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)處理意見(jiàn)成管中心形成決算意見(jiàn)甲指材料補(bǔ)充供貨流程總承包單位提交補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計(jì)劃（詳表單） 監(jiān)理公司審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量使用計(jì)劃總承包單位與成管中心對(duì)數(shù)工項(xiàng)部組織成管中心、合約部三方共同審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計(jì)劃，確定處理意見(jiàn) 處理意見(jiàn)是否同意繼續(xù)供貨？總承包單位自行采購(gòu)所需補(bǔ)充材料 否 是 工項(xiàng)部根據(jù)原供貨合同通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨合約部組織調(diào)整原供貨合同，工項(xiàng)部配合簽定補(bǔ)充協(xié)議并根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨 總承包單位根據(jù)原供貨合同或補(bǔ)充協(xié)議組織補(bǔ)充材料供貨（詳表單） 投資估算流程開(kāi)發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目市場(chǎng)研究與分析開(kāi)發(fā)部進(jìn)行開(kāi)發(fā)面積預(yù)測(cè)與工程成本估算工作技術(shù)部、成管中心提供項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)、成本數(shù)據(jù) 開(kāi)發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目投資估算開(kāi)發(fā)部做投資回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析開(kāi)發(fā)部編制投資估算表開(kāi)發(fā)部編制項(xiàng)目可行性分析報(bào)告成管中心參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作營(yíng)銷部參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作財(cái)務(wù)部參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作審計(jì)部參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作開(kāi)發(fā)部組織可行性分析報(bào)告會(huì)審工作總經(jīng)理審批項(xiàng)目可行性分析報(bào)告概算流程技術(shù)部提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案成管中心進(jìn)行工程量估算及套價(jià)取費(fèi)估算財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目投資概算與資金使用計(jì)劃成管中心編制成本概算財(cái)務(wù)部比較投資概算與投資估算，并進(jìn)行差異分析成管中心比較工程概算與工程估算，并進(jìn)行差異分析審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核工程概算及估、慨算差異，工程投資和項(xiàng)目總體投資關(guān)系總經(jīng)理審批工程概算預(yù)算流程（招標(biāo)前）成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工程量成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工作量成管中心套價(jià)取費(fèi)、調(diào)整材料價(jià)差合約部提供相關(guān)材料信息成管中心計(jì)算工程造價(jià)、編制，工程預(yù)算書(shū)成管中心比較工程概、預(yù)算進(jìn)行差異分析審計(jì)部審核工程預(yù)算書(shū)財(cái)務(wù)部審核工程預(yù)算書(shū)總經(jīng)理審批工程預(yù)算書(shū)注：本流程作業(yè)說(shuō)明為預(yù)算流程作業(yè)說(shuō)明。 工項(xiàng)部：審核工程形象進(jìn)度成控中心：統(tǒng)計(jì)階段工程量，計(jì)算應(yīng)付進(jìn)度款施工單位：協(xié)商確認(rèn)扣款項(xiàng) 目 總 監(jiān)：審 核 工 程 副 總：審 核財(cái) 務(wù) 副 總：審 核 總 經(jīng) 理：審 批財(cái)務(wù)部：付款施工單位：開(kāi)具發(fā)票并領(lǐng)款分部工程驗(yàn)收流程合格不合格監(jiān)理單位審查驗(yàn)收條件施工單位分部工程（地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢 合格施工單位提前一周提交分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位對(duì)分部工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位提出驗(yàn)收意見(jiàn)或質(zhì)量整改通知單建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)檢站進(jìn)行分部工程驗(yàn)收合格合格？施工單位進(jìn)行下一階段施工 不合格 合格不合格專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程不合格合格合格？不合格監(jiān)理單位審查驗(yàn)收條件合格施工單位專項(xiàng)工程完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢 合格施工單位提前一周提交專項(xiàng)工程驗(yàn)收申請(qǐng)建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)工程驗(yàn)收工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位提出驗(yàn)收意見(jiàn)或質(zhì)量整改通知單工程驗(yàn)收合格移交物業(yè)單位 單位工程竣工驗(yàn)收流程單位工程完工，施工單位自檢合格，申報(bào)預(yù)驗(yàn)收收不合格監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收資格審查 合格? 監(jiān)理單位會(huì)同相關(guān)單位做出竣工驗(yàn)收意見(jiàn)是工項(xiàng)部組織建設(shè)單位成管中心、技術(shù)部，勘察單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站、物業(yè)公司、施工單位參加竣工驗(yàn)收施工單位整改否工項(xiàng)部檢查相關(guān)資料文件是否齊全 合格 合格監(jiān)理單位會(huì)同相關(guān)單位確認(rèn)預(yù)驗(yàn)收意見(jiàn)監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部，技術(shù)部，物業(yè)公司、施工單位預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）參加，監(jiān)理單位就存在問(wèn)題作出書(shū)面意見(jiàn)工項(xiàng)部確認(rèn)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告監(jiān)理單位開(kāi)具質(zhì)量評(píng)估報(bào)告施工單位整改合格? 否 項(xiàng)目總監(jiān)審核竣工驗(yàn)收結(jié)果是總經(jīng)理審批竣工驗(yàn)收結(jié)果工項(xiàng)部將竣工資料上報(bào)公司資料室存檔備案施工單位將工程交付使用工程進(jìn)入質(zhì)量缺陷責(zé)任保修期 圖紙會(huì)審流程 工項(xiàng)部和技術(shù)部審核圖紙會(huì)審紀(jì)要 技術(shù)總監(jiān)審批圖紙會(huì)審紀(jì)要施工單位做圖紙會(huì)審準(zhǔn)備工作施工單位整理圖紙會(huì)審并報(bào)送監(jiān)理單位、工項(xiàng)部、技術(shù)部審核后，技術(shù)部反饋至設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位將圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)文給施工單位設(shè)計(jì)單位審核圖紙會(huì)審意見(jiàn)，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)變更，將審核后的圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)送建設(shè)單位技術(shù)部