v613之紅字發(fā)票操作培訓(xùn)福州-文庫吧資料
2025-01-16 12:43本頁面
【正文】 按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“ 確定 ” 按鈕導(dǎo)出電子申請單。 申請單導(dǎo)出 【 第一步 】 點擊 “ 紅字發(fā)票申請單 /申請單導(dǎo)出 ” 菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點擊 “ 確認(rèn) ” 按鈕。 開具申請單 申請單導(dǎo)出 申請單導(dǎo)出的主要功能： 將申請單導(dǎo)出為 xml文件，將該文件拷貝到 U盤等介質(zhì)，提供給主管稅務(wù)機關(guān)，由主管稅務(wù)機關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。 此時，在申請單填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。 開具申請單 說明： 對庫中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具申請單時，系統(tǒng)會自動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。 開具申請單 【 第三步 】 進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認(rèn)后點擊 “ 打印 ” 按鈕保存并打印申請單。 開具申請單 【 第二步 】 系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點擊 “ 確定 ” 按鈕。 填寫正確的銷方信息 商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選??； 最多可以有 8行 商品信息； 商品數(shù)量和金額必須為 負(fù)數(shù) 。 開具申請單 申請單查詢修改 申請單導(dǎo)出 開具申請單 紅字發(fā)票申請單在 “ 發(fā)票管理 → 紅字發(fā)票申請單 → 申請單填開 ” 中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面： 購方開具申請單 銷方開具申請單 購方開具申請單 【 第一步 】 根據(jù)實際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點擊 “ 確定 ” 按鈕。 理解購方申請開具與銷方申請開具的幾種情況，以及開具流程。 第一章 小結(jié) 開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具 《 申請單 》 ，再從稅局獲得 《 通知單 》后才能開具。 ?（四）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息， 同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料 ，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。 ?（三）因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息， 同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料， 主管稅務(wù)機關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。 因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。 銷方申請開具流程 銷方申請開具的流程 銷方申請開具流程 銷方 開具并提交 《 申請單 》 銷方稅務(wù)機關(guān) 審核后開具
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