【正文】 下 ) ●主要職責(zé)和權(quán)限 (1)總經(jīng)理 ①貫徹黨和國(guó)家的政策法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)指示； ②全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和公司發(fā)展的決策 ； ③負(fù)責(zé)制定、貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)； ④負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》，主持管理評(píng)審； 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２６ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) ⑤確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備，并建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； ⑥負(fù)責(zé)任命管理者代表； ⑦負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用收支的審批； ⑧履行公司安全，消防第一責(zé)任人的所有職責(zé)； ⑨統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作； 本公司組織結(jié)構(gòu)示意圖 (2)管理者代表 ① 對(duì)外 代表公司連絡(luò)與協(xié)商 ISO 9001 體系認(rèn)證及相關(guān)事宜。包括對(duì)質(zhì)量管理體系及具體項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)的策劃，其內(nèi)容包括： ①為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需資源、措施、方法和職責(zé)分工； ②質(zhì)量體系建立、實(shí)施、改善的負(fù)責(zé)部門，人員配置、標(biāo)準(zhǔn)要求、職能分工，運(yùn)行檢查，效果評(píng)價(jià)等。 (3)公司整體的和各部門的質(zhì)量目標(biāo)： ① 公司質(zhì)量目標(biāo)： 5‰以內(nèi)（每月發(fā)生的貨損貨差件數(shù) /該月發(fā)送總件數(shù)）； 95%以上（調(diào)查的顧客滿意數(shù) /被調(diào)查的顧客總數(shù)） 。 ●質(zhì)量目標(biāo) (1)質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，是公司及各部門所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳和教育，使質(zhì)量方針 在全公司內(nèi)得到溝通、理解、并有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)偏離能得到及時(shí)糾正。 質(zhì)量方針是由 總 經(jīng)理會(huì)同管理層，廣泛聽取員工意見，制定并實(shí)施的描述公司質(zhì)量的宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量管理水平的總的意圖和方向的文件。 ●質(zhì)量方針： 傾心關(guān)注客 戶 利益； 創(chuàng)建一 流 物流企業(yè)。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２３ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 在物流服務(wù)過(guò)程中，公司始終本著以顧客為中心的原則，通過(guò)顧客信息收集、分析處理、回訪，盡可能準(zhǔn)確地了解顧客需求；通過(guò)物流服務(wù)規(guī)范的實(shí)施，盡可能滿足顧客需求，通過(guò)各類審核、評(píng)審、檢查和改進(jìn)，增進(jìn)顧客滿意。 (3)通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意的目的。 ● 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 ● 質(zhì)量記錄 6． 質(zhì)量 記錄 1《文件發(fā)放、回收登記表》 6． 2《受控文件清單》 6． 3《文件更改通知單》 6． 4《文件銷毀申請(qǐng)登記單》 6． 5《最新有效法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》 6． 6《質(zhì)量記錄清單》 6． 7《文件銷毀申請(qǐng)》 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２２ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 理 承諾 總經(jīng)理代表公司作出以下承諾： (1)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ ISO9001）建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系，不斷滿足顧客要求和與物流服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求，使之真正成為全體員工自覺遵守的行為準(zhǔn)則。 4)質(zhì)量記錄應(yīng)界定保存期限。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２１ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 2)質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，相關(guān)人員簽字齊全，不得任意更改。 質(zhì)量記錄管 理 1)本 公司 受控質(zhì)量記錄應(yīng)包括 : 。 c. 有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)性文件 、標(biāo)準(zhǔn) 由 綜合辦 負(fù)責(zé) 收集并負(fù)責(zé)有效性跟蹤和分發(fā)管理 ,并追蹤管理 公司 適用的法律和法規(guī)，并及時(shí)將相關(guān)新的信息提供給員工和利害相關(guān)方；各持有文件部門應(yīng)定期查核現(xiàn)場(chǎng)文件及持有文件是否最新版本 . 3 )文件資料的修訂更改 : a．未經(jīng)批準(zhǔn)任何單位不得隨意修訂 . ，必要時(shí)修訂相關(guān)文件。 文件與資料管理 1） 本 公司 受控文件包括： a. 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè) 指 導(dǎo)書； 作業(yè)指導(dǎo)書 ,管理 制度、標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 記錄 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ２０ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) b. 外來(lái)文件：客戶提供標(biāo)準(zhǔn)或要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等 c. 相關(guān)質(zhì)量記錄。 c. 對(duì)客 戶若需分發(fā)非受控之質(zhì)量手冊(cè)，必須經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，方可發(fā)放。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)手冊(cè)的 批 準(zhǔn)、 綜合辦 負(fù)責(zé)發(fā)行、回收等管制。 b. 對(duì) 公司 內(nèi)部而言，明確各部門及人員在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和基本運(yùn)作程序，指導(dǎo)全體員工的質(zhì)量活動(dòng)的基本原則； ，清楚展示本 公司 質(zhì)量管理體系，以便客戶了解本 公司 滿足質(zhì)量要求的能力。 其控制按照 采購(gòu)過(guò)程控制程序具體進(jìn)行控制。 \實(shí)施 \保持體系有效性 。 本質(zhì)量管理體系 覆 蓋公司 物流 服務(wù)的全過(guò)程及相關(guān)支持活動(dòng)。 c．總經(jīng)理應(yīng)配置合適的資源，以保證體系的持續(xù)有效運(yùn)行，并責(zé)成有關(guān)部門對(duì)資源實(shí)施有效的管理。（詳見手冊(cè) 8． 0） 4． 1． 3 質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及相互關(guān)系見圖所示 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé)、權(quán)限 組織機(jī)構(gòu) 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 １６ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 4． 1． 4 質(zhì)量管理體系的管理要求 a．公司各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)職能分配表的內(nèi)容、 ISO9001： 2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際明確各過(guò)程有效運(yùn)作的控制方法和要求。 g. 糾正措施的實(shí)施和控制過(guò)程。 。 c．質(zhì)量管理體系各過(guò)程品的監(jiān)視和測(cè)量。 質(zhì)量管理體系、過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)包括 a．顧客滿意度的調(diào)查與分析。 d．進(jìn)行 服務(wù) 的 策劃和運(yùn)行 并控制其過(guò)程。 b．根據(jù)合同和市場(chǎng)的需求進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 b．確定有關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)資源按規(guī)定的程序和方法實(shí)施管理。 b．公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)確定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，各層次人員的職責(zé)和權(quán)限，并建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開展管理評(píng)審，使體系運(yùn)作獲得良好的組織保障。 d．質(zhì)量管理體系、過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量、分析和改進(jìn)。 b．資源配置與管理。本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其運(yùn)行程序和方法、過(guò)程之間的順序和 相互關(guān)系，全體員工及各級(jí)管理人員均是質(zhì)量管理體系運(yùn)作的主體，應(yīng)按本手冊(cè)的要求履行各自的管理職文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 １４ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 責(zé)和崗位責(zé)任，努力尋求工作改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)。 章節(jié)： 公司 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 票 務(wù) 部 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 業(yè)務(wù) 部 客服 部 綜合 辦 總 經(jīng) 理 管理者代表 信 息 部 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 １１ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 章節(jié)： 質(zhì)量管理職能分配表 職能部門 ISO9001 條款要求 總經(jīng)理 管代表 綜合辦 客服部 票務(wù)部 信息部 業(yè)務(wù)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5管理職責(zé) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限和溝通 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6資源管理 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 倉(cāng)儲(chǔ)部 業(yè)務(wù)部 客服部 綜合辦 倉(cāng)管組 叉車組 客戶服務(wù)組 車 隊(duì) 運(yùn)輸組 裝卸組 調(diào)度組 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 １２ 頁(yè) 共 60 頁(yè) 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 8測(cè)量、分