[企業(yè)管理]審核知識培訓-文庫吧資料
2024-10-21 11:32本頁面
【正文】 審核報告的內容 年度審核計劃的完成情況 審核目的和范圍 審核依據 每次審核的情況 （ 包括發(fā)現的問題 、糾正措施完成情況等 ） 對整個體系的總評價及改進的建議 /意見 確定分發(fā)范圍 審核報告的審批 附件 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 舒明安 09517884969 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 … 講解結束 謝謝大家 ! 。 1） 體系運行出現系統(tǒng)性失效 （ 某一標準條款要求 、 某一關鍵過程重復失效 ） 2）體系運行出現區(qū)域性失效（某一部門、某一條款全面失效 ) 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 不符合項 不符合項判定原則 —— 規(guī)定與實際相核對的原則 —— 以客觀證據為依據的原則 —— 最貼近原則 ISO9001： 2021標準 )規(guī)定：組織應確定“與產品有關的法律法規(guī)要求”。 在未征得組長的同意下 ， 其他成員不得發(fā)言 —— 審核組長應事先準備好會議程序 ， 保證會議準時 、 簡短 、 明了 —— 首次會議時間一般不得超過 30分鐘 —— 參加會議的人員應包括：審核組全體成員 、受審核部門負責人或代表 —— 若審核組長發(fā)現受審核某一重要人物未到場 ，應詢問原因 —— 首次會議應致力于建立一個良好的審核 “ 風格 ” 和 “ 氛圍 ” 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 現場審核應注意的事項 以客觀實施為準 — — 客觀事實 —— 對活動負有責任的人的談話 抽樣的原則 —— 隨機抽樣 —— 抽樣數量： 310個 —— 相信樣本 與受審核部門共同確認事實 始終保持客觀、公正、禮貌 嚴守秘密 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 不符合項 不符合項的類型：一般不符合項和嚴重不符合項 一般不符合項 ：與質量管理體系標準要求和法律法規(guī)規(guī)定輕微不符 ， 或違反質量管理體系要求的孤立的事件 。 說明審核的基本方法是抽樣 ， 有局限性 ， 審核結果只對抽樣負責 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 首次會議 首次會議的內容 —— 審核計劃的確認 。 參加會議人員簽到 ， 審核組長宣布會議開始 —— 人員介紹 。 對每一過程的審核，應考慮審核 4問題： 過程是否已被識別并被適當規(guī)定 職責是否被分配 程序是否得到實施并保持 在要求的結果實現方面，過程是否有效 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 客觀證據收集方法 提問和聽取談話 5W1H 方針目標 職責 人、機、料、法、環(huán)境 做法與文件不一致，為什么？ 對自己工作相關性和重要性的認識，質量 目標實現方面的貢獻 提出假設性問題看體系的應變能力 請讓我看看 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 客觀證據收集方法 審查文件、資料、記錄 文件、報告、計算數據、圖紙、工作規(guī)范、各種記錄 缺少標準或實際工作所需的文件 沒有很好地執(zhí)行文件 未經授權的文件更改 使用過期或作廢的文件 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 客觀證據收集方法 觀察生產和工作現場及實施情況 重新檢驗或要求重復某項工作 驗證資源的充分性和適宜性（人力資源、基礎設施、工作環(huán)境） 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 內審的一般過程 內審策劃 內審準備 現場審核 編寫審核報告 糾正措施的制定和實施 跟蹤驗證 審核記 錄整理歸檔 年度審核報告的編制與上報
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