【正文】 鐵 廠 軋 鋼 廠 燒 結(jié) 廠 計(jì)控質(zhì)量部 技術(shù)中心 物資管理部 財(cái)務(wù)部 企劃投資部 XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 37 附錄 2 XX 能源管理體系管理職責(zé)和權(quán)限 1總裁 ，并確保理解和滿足顧客要求。 ，由責(zé)任部門、單位制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施組織整改。 ④ 評審結(jié)論（評審輸出）。 ② 能源管理體系運(yùn)行的綜述。 ④ 能源管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效 性的總體評價(jià)。 ② 能源因素的改進(jìn)和措施要求。 、各單位各部門負(fù)責(zé)人在管理評審中，根據(jù)管理評審計(jì)劃要求，匯報(bào)能源管理體系的運(yùn)行情況及存在問題、需要改進(jìn)的方面，并就日常比 較重大的問題，且一時(shí)難以整改的事項(xiàng)提交管理評審。 ⑧ 對能源管理體系改進(jìn)的建議。 ⑥ 以往管理評審所確定 的措施實(shí)施情況及其有效性。 ④ 法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、應(yīng)用、執(zhí)行情況及合規(guī)性評價(jià)結(jié)果。 ② 內(nèi)部和外部能源管理體系審核結(jié)果。 《管理評審計(jì)劃》內(nèi)容：管理評審中各部門、單位應(yīng)準(zhǔn)備的資料、評審的問題和建議、評審時(shí)間和地點(diǎn)。 總裁可以根據(jù)公司能源管理體系建立、運(yùn)行的實(shí)際情況，增加管理評審的頻次。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 33 解決問題過程中，各部門、單位應(yīng)確保根本原因得到識(shí)別并消除。 組織對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程和效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督檢查，以確保其有效性。 組織有關(guān)部門對不符合進(jìn)行調(diào)查， 根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行處理。不能確定責(zé)任主體或涉及多個(gè)部門時(shí)，由不符合所在單位報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部 。 ⑥ 相關(guān)專業(yè)會(huì)議提出的要求。 ④ 相關(guān)方的建議和抱怨。 ② 管理評審提出的要求。 ③ 各單位負(fù)責(zé)組織有關(guān)本單位和本專業(yè)系統(tǒng)不符合 /潛在不符合的原因分析，并組織制定和實(shí)施糾正措施 /預(yù)防措施。 不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施 ① 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定《不符合、 糾正、 糾正措施和預(yù)防措施 控制 程序》，規(guī)定為消除實(shí)際和潛在不符合，對糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行方案制定、評審、實(shí)施、效果驗(yàn)證的管理流程。審核員的選擇和審核的實(shí)施要確保審核過程的客觀性、公正性和審核過程的獨(dú)立性。 （ 3）向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 （ 1）判定能源管理體系是否符合公司的需要和能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否已得到有效的實(shí)施和保持。 技術(shù)中心 建立、實(shí)施并保持《 合規(guī)性評價(jià)控制程序 》， 定期評價(jià)與能源使用和消耗相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，保存合規(guī)性評價(jià)結(jié)果的記錄，并作為管理評審的輸入。 ④ 定期對能源適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵循情況進(jìn)行評價(jià)。 ② 對照能源管理基準(zhǔn)和（或）標(biāo)桿對能源管理績效進(jìn)行評價(jià)。 、有關(guān)運(yùn)行控制、能源目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。 ① 各相關(guān)部門及生產(chǎn)廠內(nèi)部檢查。 XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 30 ④ 現(xiàn)場守法和用能情況的監(jiān)察。 ② 對能源相關(guān)技術(shù)、運(yùn)行參數(shù)和指標(biāo)的監(jiān)測。負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的逐級(jí)分解，制定本單位的考核評價(jià)辦法，建立能源消耗臺(tái)賬，并分析能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 （ 2） 企劃投資部 和人力資源部對評價(jià)結(jié)果實(shí)施考核，監(jiān)督執(zhí)行。 、測量與 分析 生產(chǎn)技術(shù)部 制定和實(shí)施《能源監(jiān)測與測量 控制程序 》 ,以實(shí)現(xiàn)對能源管理績效的監(jiān)視、測量與評價(jià)。 （ 3）持續(xù)改進(jìn)能源管理體系的有效性。確保： （ 1）能源管理的符合性。 所有能源的計(jì)量應(yīng)符合 質(zhì)量管理體系 《監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 》要求。 計(jì)控質(zhì)量部 對采購的能源產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量的計(jì)量驗(yàn)證 。 （ 4）節(jié)能降耗的要求。 （ 2）人員資格的要求。 采購信息應(yīng)準(zhǔn)確表述擬采購品，確保采購要求充分、適宜。 服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源的 采購 原 料公司 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《 能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購供應(yīng) 控制程序 》。 ，或考慮廢品的再次利用。原料和成品的貯存，減少二次中轉(zhuǎn)。 的工藝路線，合理劃分生產(chǎn)單元，改善工藝中的化學(xué)反應(yīng)條件，提高生產(chǎn)工藝的技術(shù)水平。國家大力倡導(dǎo)的綠色經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能環(huán)保理念，應(yīng)當(dāng)貫徹在設(shè)計(jì)活動(dòng)的全過程。 ，貫徹節(jié)能理念，提高能源績效。 設(shè)計(jì) 公司在新建和改進(jìn)設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過程的設(shè)計(jì)時(shí)，并對能源績效具有重大影響的情況下，應(yīng)考慮能源績效改進(jìn)的機(jī)會(huì)及運(yùn)行控XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 27 制。 運(yùn)行控制 生產(chǎn)技術(shù)部 建立、實(shí)施并保持《 運(yùn)行控制程序 》 ， 根據(jù)能源方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別并策劃與所確定的優(yōu)先控制的能源因素有關(guān)的運(yùn)行過程和要求，以確保它們在規(guī)定的條件下進(jìn)行。 （ 6）外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 （ 4）在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 （ 2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并重新批準(zhǔn)。各單位依據(jù)本手冊和相關(guān)制度文件、作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定設(shè)計(jì)合適的過程或結(jié)果記錄。 記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。如工序能耗標(biāo)準(zhǔn)、工 藝操作規(guī)程、設(shè)備規(guī)程、各種制度、管理辦法等。 根據(jù)管理手冊制定的、進(jìn)行管理活動(dòng)所規(guī)定的基本職責(zé)和為達(dá)到活動(dòng)目的而規(guī)定的途徑，是對管理手冊中某個(gè)過程進(jìn)一步的細(xì)化（公司 程序文件 見附錄 3程序文件 清單）。 公司能源管理體系的管理手冊主要內(nèi)容包括：明確管理方針和管XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 25 理目標(biāo)的要求，概述能源管理體系的結(jié)構(gòu)；概述能源管理體系各活動(dòng)過程的基本要求及相關(guān)制度文件； 描述能源管理體系所包括的過程順序、相互作用和對過程的控制方法。 （含管理方針） 是闡明公司管理方針和能源管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求構(gòu)筑的文件化能源管理體系最上層的文件。 （ 4）作業(yè)指導(dǎo)文件：為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。 （ 2）管理手冊。 公司能源管理體系的管理體系文件包括：管理手冊、 程序文件 、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄。 管理 的相關(guān)信息，由 生產(chǎn)技術(shù)部 報(bào)管理者代表決定是否對外交流。 ③ 過程識(shí)別與確定。 組織以下各項(xiàng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商溝通： ① 能源方針的制定、修訂和評審。 、培訓(xùn)、電話、內(nèi)部刊物、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、書面文件、記錄和其他方式。 （ 2）各單位應(yīng)按《信息 交流 控制程序 》的規(guī)定，組織實(shí)施溝通、參與、協(xié)商和信息交流。 XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 23 應(yīng)定期測量員工對于所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度。 ⑤ 執(zhí)行管理文件的必要性以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 ③ 工作實(shí)際中相關(guān)聯(lián)的優(yōu)先控制能源因素，以及所帶來的環(huán)境影響或職業(yè)健康安全后果等。 、愛崗敬業(yè)的氛圍及相關(guān)考核激勵(lì)機(jī)制，確保全體員工意識(shí)到： ① 自己所從事活動(dòng)符合能源方針和能源管理體系要求的重要性和相關(guān)性。 人力資源部應(yīng)使所有從事影響能源管理活動(dòng)的人 員具備能力和資格。 ，提供培訓(xùn)或采取其他措XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 22 施以滿足這些需求。結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的關(guān)鍵、難點(diǎn)問題以及崗位操作要求和崗位技能提升等內(nèi)容開展培訓(xùn)工作。 、培訓(xùn)和意識(shí) 人力資源部是公司 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 控制程序 》，規(guī)定能源管理體系覆蓋人員的崗位任職資格要求、人員配置和培訓(xùn)等工作，確保從事節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作的人員具備相應(yīng)能力并勝 任本職工作。 XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 21 實(shí)施與運(yùn)行 公司根據(jù)能源方針、目標(biāo)、指標(biāo)，識(shí)別、策劃與所確定的優(yōu)先控制的能源因素相關(guān)的運(yùn)行，制定、提供和執(zhí)行形成文件的制度和（或）作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則和能源管理績效的評價(jià)方 法，確保能源運(yùn)行活動(dòng)的有效控制，實(shí)現(xiàn)對能源適宜的采購和配置、用能設(shè)備設(shè)施的有效配置和運(yùn)行控制、在進(jìn)行產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)中能源的合理利用，以及控制對能源消耗和能源利用效率有重要影響的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 3） 方案制定單位應(yīng)定期對管理方案進(jìn)行評審，當(dāng)出現(xiàn)優(yōu)先控制能源因素、目標(biāo)和指標(biāo)、法律法規(guī)及其他要求、生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化及相關(guān)方投訴時(shí)，應(yīng)對相關(guān)的管理方案進(jìn)行修訂，以確保能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理要點(diǎn) 1） 管理方案的制定應(yīng)依據(jù)所辨識(shí)的重要優(yōu)先控制能源因素管理目標(biāo)和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施公司能源管理方案。 產(chǎn)技術(shù)部 評價(jià)節(jié)能降耗目標(biāo)、指標(biāo)。公司XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 20 建立和評審管理目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)，可選的節(jié)能技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及其他要求。 生產(chǎn) 技術(shù)部 根據(jù)中長期目標(biāo)制定年度能源管理目標(biāo)、指標(biāo)，各職能部門和生產(chǎn)單位建立分解的管理目標(biāo)、指標(biāo)。 、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案 生產(chǎn)技術(shù)部 建立、實(shí)施并保持《能源 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 控制程序》，對公司的能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案進(jìn)行管理。 生產(chǎn)技術(shù)部 每年 組織 對基準(zhǔn)進(jìn)行一次評審，必要時(shí)進(jìn)行更新。 建立、實(shí)施并保持《能源基準(zhǔn)及能源績效參數(shù)控制程序》， 使用XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 19 初始能源評審的信息，考慮公司能源使用和能源消耗特點(diǎn)相適應(yīng)的時(shí)段，建立能源基準(zhǔn)。 。 生產(chǎn)技術(shù)部 是能源評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施《能源評審 控制程序 》，明確能源評審的具體要求，對能源 評審結(jié)果進(jìn)行 記錄 。 、 程序文件 和作業(yè)文件等體系文件中。 XX 能源管理體系手冊 XG/ENMS1012021 A/0 18 、當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)、上級(jí)主管部門、市場、社會(huì)，經(jīng)識(shí)別應(yīng)該遵守的內(nèi)容。 ② 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)與能源、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要 求的具體管理和實(shí)施。 體系重新策劃時(shí)，將考慮體系的繼承性和完整性，并形成新的能源管理體系文件，文件變更按《文件控制 程序 》辦理。 ② 國家法律法規(guī)要求資源配置、市場情況發(fā)生重大變