【正文】 職工老保臺帳進行核對， 無誤后，登記記帳，本人蓋章確認后，安排打印料單，經(jīng)部門負責人蓋章，計劃經(jīng)營部審批后，到供應站倉庫領取。 ④發(fā)放形式及領取程序：根據(jù)領用周期長短分為由個人單獨領取和由集體統(tǒng)一代領兩種形式。 ②發(fā)放對象：全礦所有在職職工（但必須達到規(guī)定出勤標準），不包括服務一、二、三隊、民警隊、醫(yī)院、學校、幼兒園，及科室不下井人員、外出學習人員、病假、協(xié)保等長期不上班人員、停工人員。 計劃編制和申報 每月由計劃經(jīng)營部按全礦職工勞?？ㄆ狡谌藬?shù)和上月發(fā)放情況編制申報下月采購計劃（特殊情況需用勞保用品由使用單位編制計劃，經(jīng)主管領導批準，報計劃經(jīng)營部），隨當月全礦材料采購計劃，報供應站采購。 十、違反其它有關物資、材料管理制度按相應規(guī)定執(zhí)行。 九、材料員應按時完成計劃經(jīng)營部及材料主管部門布置的有關材料管理的工作任務，及時上報各種報表、單據(jù)。否則，該單位主要負責人就地免職。單位材料費單月超支 30%以上，或連續(xù)三個月超支 10%以上，該單位材料員自動離崗，且在 2年內(nèi)不得重新從事材料員工作。每月下井 8 次以上（無井下作業(yè)的除外），每少下一次罰款 20 元；不熟悉本單位安全生產(chǎn)情況，不能說明材料用途，每次罰款 20 元。對有關政策、制度不熟悉，每次罰款 20元。 三、各單位材料員的 任用必須經(jīng)系統(tǒng)領導批準，到計劃經(jīng)營部審查備案，否則，不予承認。不符合以上條件，不得任用。 材料員管理制度 一、科隊長是本單位材料管理的第一責任人，各單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質量驗收、領取、建帳、保管、發(fā)放、現(xiàn)場跟蹤及回收復用等管理具體負責。 十三、各區(qū)隊必須按要求積極配合礦組織的檢查。 十二、各單位小倉庫庫存物資計劃經(jīng)營部及系統(tǒng)主管部門有權統(tǒng)一調(diào)配使用，相關手續(xù)由計劃經(jīng)營部或系統(tǒng)主管部門協(xié)調(diào)處理。 十、小倉庫內(nèi)超過兩個月不用的積壓材料和廢舊材料必須上報或交舊，否則對責任單位罰款 300 元，對材料員罰款 100 元。 九、每月月底前各隊必須把當月庫存物資的種類、數(shù)量、金額以及本月本單位物資交舊領新情況以報表形式報計劃經(jīng)營部及主管部門備查。 八、各隊小倉庫或修理房嚴禁干私活，發(fā)現(xiàn)一次罰當事人 50 元 /次，并按原值對所屬單位進行罰款。 七、小倉庫必須按標準實行動態(tài)達標，所有能上架的必須上架，碼放整齊，新舊物資、報廢物資分開存放，衛(wèi)生整潔。否則對單位罰款 100元，對材料員罰款 50 元。 四、小倉庫內(nèi)任何一種物資庫存量不得超過一個月的使用量，否則對責任單位罰款 200元 /項，對材料員罰款 50 元 /項。 三、各區(qū)隊小倉庫和修理房要進行區(qū)分 ，小倉庫存放未投入使用的備用材料，修理房存放待修和回收的材料。 二、各單位小倉庫的設立必須到計劃經(jīng)營部備案，其它地方不得以任何理由存放礦用物資。私自處理廢料按偷盜論處 。但領取后不進行修理復用和再利用，按材料原價值進行處罰。 六、廢料回收庫由計劃經(jīng)營部負責管理，建立舊物回收臺帳，要求帳物對照，否則按缺少物資原值罰保管員。 四、交舊物資主要零部件必須齊全，否則按所缺零件原值進行處罰。 三、確因生產(chǎn)急需，不能先交舊領新的物資，可由領料單位負責人寫出欠條，說明原因，經(jīng)主管部門及計劃經(jīng)營部負責人簽字同意交廢料回收庫，加蓋交舊章，辦理領新手續(xù)，可領用新物資。 二、領用新材料時必須辦理交舊領新手續(xù)。 附表 2：大型材料丟失率 材料名稱 型號 丟失率 工字鋼 （以可變巷道支架數(shù)為準） 1‰ π 型鋼及小梁 0 U 型鋼 0 鐵 鞋 5‰ 單體柱 0 鋼絲 繩 主付井 0 其它 10% 電 纜 35mm2以上 3% 354mm2 5% 4mm2以下 10% 道 軌 1‰ 鋼 管 0 皮 帶 10% 1風 筒 20% 1礦 車 0 1機頭、機尾、減速機、聯(lián)軸節(jié)、滾筒、溜子槽、鐵水槽等 0 1抽放管 0 1卡纜、拉桿 0 1十頭聯(lián)鎖裝置 0 1其它大宗配件 0 1有消耗因素的可根據(jù)實際考核 0 物資交舊領新及廢料處理制度 一、所有廢舊材料必須按 規(guī)定交舊率（見后附表）統(tǒng)一交到計劃經(jīng)營部廢料回收庫。若屬材料員監(jiān)守自盜 ，對材料員開除礦籍。 非本單位業(yè)務范圍內(nèi)使用大型材料，必須先寫申請，經(jīng)分管該材料的主管部門批準后方可使用，否則對使用單位按原值的 50%處罰。 每月由計劃經(jīng)營部組織有關部門不定期 對井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，超過附表 2規(guī)定的丟失率的，按原值罰分管部門。對這些材料除按照以上規(guī)定管理外，補充規(guī)定如下： 大型材料實行動態(tài)臺帳管理，每月月底前材料分管部門把井下、平地大型材料分布、使用、存放記錄臺帳報計劃經(jīng)營部，到期不報罰部門負責人 50元。 六、大型材料及?？匚镔Y管理 大型材料指：鋼絲繩、道軌、鋼鐵管、皮帶、電纜、礦車、設備大宗配件、鐵水槽，工字鋼、 U型鋼、卡纜、拉桿、十頭連鎖裝置，∏型鋼、小梁、鐵鞋、單體柱、風筒、抽放管路、防塵管、壓 風自救管路。 1對于現(xiàn)場管理中發(fā)現(xiàn)的問題下次檢查中仍沒有處理的，加倍處罰。不能復用的按規(guī)定交舊。 1所有材料、設備必須按照規(guī)定的回收率進行回收，達不到，差額部分按原值罰款。 1密閉、柵欄、木垛內(nèi)不得封閉成品或能修復使用的半成品材料。 調(diào)整通風系統(tǒng)、封閉采區(qū)采面時，新建、拆除通風設施剩余材料（如水泥、沙子、木板、磚、風筒等）必須在兩天內(nèi)運走。否則，按亂扔亂放處罰。否則，按亂扔亂放處罰。 回收期間不準埋壓材料、設備、配件等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均按原價罰款。否則，按亂扔亂放對責任單位處罰。否則，按亂扔亂放處罰。 材料領取后必須合理使用，能循環(huán)復用的，要循環(huán)復用，因使用不合理造成材料積壓浪費的，按材料費分解分管辦法按 處罰。如：掘進面和擴修點用管子、道軌、皮帶架、釬子、破槽子等非支護材料打邦頂，及私自破壞材料加工生活用品等。 五、使用及回收 材料的使用必須堅持需要多少，投入多少。 管理區(qū)域按安全質量監(jiān)察科規(guī)定劃分（一般為：地面誰的區(qū)域誰負責管理；井下從副井口到各采區(qū)料場軌道運輸線由運輸隊負責，井 下皮帶運輸線由機電二隊管轄范圍；從料場至工作地點由施工單位負責；風門前后 5 米由通風隊負責）。 材料亂扔亂放的按后附表 1標準對區(qū)域管理隊進行處罰。因存放不善造成材料丟失、損壞或性能下降的按材料原值處罰。地面不能入庫的要求在庫棚內(nèi)存放，小型材料必須上臺上架； 井下料場有水應墊高底層，避免浸水。特殊情況應列專項計劃經(jīng)副總經(jīng)濟師、常務副礦長批準。并對材料主管部門罰款200 元，及時舉報、報案的除外。 人為破壞偷取材料的（如剝電纜、拆配件等），一經(jīng)查出按偷盜論處，情節(jié)嚴重的移交司法機關處理。特 殊原因必須經(jīng)主管領導、副總經(jīng)濟師和常務副礦長批準。并對使用單位按材料價值的30%重新計費考核，直至投用或上交為止（上交按材料價值的 50%減費考核）。出票后 3 天內(nèi)不領取，每次對出票單位罰款200 元，對材料員罰款 50元，每超一天加罰 50 元。 對于上月已報計劃但沒到貨的材料，本月仍需要的，需再次報計劃，并注明“催要 上月計劃”，金額記入本月計劃指標考核。 二、計 劃 各單位在編制下月材料需用計劃時，要結合當月庫存量和生產(chǎn)實際。否則對責任 單位罰款 200元 /次，對其負責人罰款 20元。 四、處 罰 凡現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 支護（建工）材料質量、數(shù)量、技術參數(shù) 不符合使用標準的，按“材料質量驗收制度”處理。 帶鋸房收支平衡由 計劃經(jīng)營部 支護（建工）材料驗收小組負責監(jiān)督考核。 加工后成品的發(fā)放 ，按以上“ 3”條執(zhí)行。 需要加工的坑木碎料（方木、道木、水槽、肩口墊等），帶鋸房應根據(jù)“計劃總表”開具需要原材“計劃領用料單”， 經(jīng) 計劃經(jīng)營部 支護（建工）材料驗收小組 審批后報送供應站，領取原材。 材料出庫以后，運輸單位應保質保量地 將材料運送到指定地點，并與使用單位填寫 “ 支護（建工）材料運輸交接單”，報主管部門核對?！鞍l(fā)放驗收單”一式六份，必須經(jīng) 計劃經(jīng)營部 支護（建工）材料驗收小組 、主管部門、領用區(qū)隊、運輸單位、供應站簽字，各持一份，另一份交門崗放行。 建工材料（沙子、水泥、磚等）須對材料的質量及數(shù)量進行抽查，并按抽查的超欠比例，多退少補?？幽颈仨氁桓粶y量。 使用區(qū)隊于次日早晨到供應站材料發(fā)放場所監(jiān)督領取材料。 二、計劃及審批 材料使用區(qū)隊每天 10 點以前根據(jù)第二天生產(chǎn)需要開具“計劃領料單”，經(jīng)本系統(tǒng)主管部門審批后到計劃經(jīng)營部審批登記。 十三、支護（建工）材料的審批、發(fā)放同時執(zhí)行“支護（建工）材料審批發(fā)放制度”。 十一、不按規(guī)定私自放行進出車輛按照“物資出門管理制度”進行處罰。 十、對倉庫院內(nèi)所有進出車輛，門衛(wèi)要做好驗收登記，并由司機本人簽名，否則不予放行。否則對責任人罰款 50元。借據(jù)一式二份，倉庫、門衛(wèi)各一份。若因領料員失職造成材料浪費流失的，對材料員罰款 100 元并立即追回，否則按以下第 12 條處理。 六、審批后的物資領料單主管部門、計劃經(jīng)營部各留 1聯(lián)，登記、記帳、核對、備查，報供應站倉庫 4 聯(lián)，倉庫自留 1 聯(lián)，報局財務、礦財務、計劃經(jīng)營部各 1聯(lián)，計劃經(jīng)營部與審批聯(lián)、財務聯(lián)核對無誤后，分系統(tǒng)核算 考核。 五、計劃經(jīng)營部材料審批人員應對照計劃，認真核查領用及單據(jù)、印戳等情況，確認無誤后方可審批。 四、嚴格執(zhí)行“物資交舊領新管理制度”，不交舊、不審批、不發(fā)放。 三、材料分管系統(tǒng)主管部門審批時要根據(jù)現(xiàn)場實際需要，嚴格把關。屬?？匚镔Y的還要到計劃經(jīng)營部審核登記。 材料審批、發(fā)放制度 一、審批程序 按計劃先辦理交舊手續(xù)→微機室打印料單→主管部門審批→計劃經(jīng)營部審批→供應站倉庫領取。否則對責任單位罰款 100 元。 確因生 產(chǎn)急需不能按正常程序驗收的物資（如井下設備急用配件、臨時拉回的物資直接下井等），供應站必須在 16小時內(nèi)將物資的規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量、金額等相關資料報給物資驗收小組。造成事故的，供應站和質量驗收部門共同承擔經(jīng)濟及法律責任。 材料領用后，出現(xiàn)質量問題的，按以下兩種情況處理： ①若屬肉眼看不出的隱性問題，供應站必須組織退貨并停止發(fā)放，若供應站繼續(xù)發(fā)放，賠償損失，造成事故的，供應站承擔責任。 驗收中發(fā)現(xiàn)質量問題，由驗收小組寫出質量問題通知單，交供應站， 供應站不得入庫、發(fā)放，否則不于結算費用，造 成損失的還要賠償損失。 驗收小組要嚴格按照有關技術標準進行驗收。不及時參加驗收每次對部門負責人罰款 50 元。否則，罰計劃經(jīng)營部 200 元。 無計劃購進的物資，不予驗收。 第二章 質量驗收 供應站按計劃采購的物資到礦后，要進行驗收。臨時計劃每月不能超過三份，每超過 1份罰主管部門負責人 50元，罰計劃編制人員 20元；無計劃或超計 劃領用材料每次對領用人和計劃編制人罰款 10 元。維簡、大修及其它非正常消耗，應列專項計劃經(jīng)主管礦長、副總經(jīng)濟師、常務副礦長簽字后，另行上報。 三、各系統(tǒng)的材料需用計劃總額不得超過本系統(tǒng)計劃指標的 10%，否則，計劃經(jīng)營部不予接收，并對系統(tǒng)主管部門負責人罰款 50 元。 二、各單位編制計劃，必須注明材料名稱、種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格（按集團公司制定的計劃價）等，對非常用件和有特殊技術要求的，要注明廠家，聯(lián)系方式等。申報程序為： 使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領導→計劃經(jīng)營部→常務副礦長→供應站 即：每月 26 日前各單位根據(jù)下月 生產(chǎn)作業(yè)計劃和安全生產(chǎn)需要，結合本單位庫存情況，編制下月材料需用計劃，按分管范圍報相應的分管系統(tǒng)主管部門，主管部門于 28 日前將本系統(tǒng)分管的材料需用計劃審查匯總后（因供應站有庫存而沒報計劃的要注明），經(jīng)本系統(tǒng)主管領導簽字批準，報計劃經(jīng)營部，計劃經(jīng)營部于月底前將全礦材料需用計劃審查匯總，經(jīng)常務副礦長簽字批準后，交供應站采購。 十二、按本制度執(zhí)行的各項罰款必須交財務科。 十一、因礦生產(chǎn)生活等需要，礦外物資確需在礦內(nèi)停留的，必須寫出證明，主管部門、計劃經(jīng)營部核實，并經(jīng)調(diào)度中心及主管領導簽字，出礦時出示證明，方可放行。情節(jié)嚴重的，移交司法機關處理。 八、凡在作衣柜、工具柜等個人器具內(nèi)存放礦有物資（工具、勞保除外），一經(jīng)查出，按盜竊論處。發(fā)現(xiàn)一次沒人驗身，罰后勤部（保衛(wèi)）負責人 20 元。 七、下井人員私自攜帶生產(chǎn)物資升井，一經(jīng)查出按盜竊論處。若發(fā)現(xiàn)車上裝有礦內(nèi)物資，按盜竊論處。 六、所有車輛（為礦運送物資的除外）禁止進入二道門（南井食堂）及調(diào)度樓以東。不履行檢查私自放行，造成礦內(nèi)物資流失的，除按第 3 條處罰外，當班門衛(wèi)調(diào)離工作崗位。同時對責 任部門按物資原值進行處罰，并對當班門衛(wèi)、責任部門負責人分別罰款 200 元。 三、不辦理出門證（或實際物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)等超出出門證所寫標準的）擅自攜運物資出門的，一經(jīng)查出，按盜竊論處；若后勤部（保衛(wèi)）沒有查出已經(jīng)出門，對后勤部（保衛(wèi)）按物資原值的 50%進行處罰（與出門證不符的，按超出部分價