【正文】 元 ,見(jiàn)附表 3。 第四節(jié) 資金籌措和投資使用計(jì)劃 一、資金來(lái)源 自有資金 (1)用于固定資產(chǎn) 1204 萬(wàn)元。 三、流動(dòng)資金估算 按照分項(xiàng)估算法估算流動(dòng)資金。見(jiàn)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表 (1)固定資產(chǎn)投資 1204 萬(wàn)元 其中 :土建投資 360 萬(wàn)元設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 343 萬(wàn)元建設(shè)工程預(yù)備費(fèi) 89 萬(wàn)元建設(shè)工程其他費(fèi) 412 萬(wàn)元 (其中包括土地、配電、管理費(fèi)、前期費(fèi)等 )(2)流動(dòng)資金 1427萬(wàn)元 ,鋪底流動(dòng)資金 427 萬(wàn)元。 第二節(jié) 投資估算 本項(xiàng)目由汽車(chē)展廳、維修車(chē)間、備件倉(cāng)庫(kù)、綜合辦公室、車(chē)庫(kù)等建筑組成 ,還包括各生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公用具、消防設(shè)備及流動(dòng)資金等內(nèi)容。 近期建筑材料及設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格 。編制依據(jù)如下 : 各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)提供的有關(guān)單項(xiàng)工程量 ,新 (改 )建規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程 。 員工要求儀表整潔、大方 ,穿著統(tǒng)一的工作制服。 二、衛(wèi)生管理 公司在衛(wèi)生管理方面主要做到 : 車(chē) 間及設(shè)備、工器具、操作臺(tái)做到每班工作后清洗和進(jìn)行歸位。 在不同區(qū)域內(nèi)配置消防器材。 公司為員工配備規(guī)定的勞保用品 ,并統(tǒng)一制服。 車(chē)間設(shè)置排水設(shè)施和通風(fēng)裝置 ,車(chē)間內(nèi)地面排水通暢 ,便于清洗 ,保持空氣新鮮。 安全裝置和設(shè)施應(yīng)經(jīng)常維修 ,使其始終保持功能良好 。 第三節(jié) 勞動(dòng)防護(hù)措施 從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) ,掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí) ,提高安全生產(chǎn)技能 ,增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 。建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 。安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù) ,會(huì)影響到公司的服務(wù)與信譽(yù) ,為此重視勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)管理 ,是企業(yè)發(fā)展的重要保障。 對(duì)噪聲較高的設(shè)備采取隔聲、消聲、減震、吸聲等綜合控制措施。 四、工廠噪聲處理 廠區(qū)內(nèi)各類(lèi)噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)采用《控制工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1234890) 本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)機(jī)修 ,其設(shè)備功率相對(duì)較小 ,采取綜合控制措施后 ,噪聲降低 ,不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成污染。 二、廢氣處理 本項(xiàng)目在噴漆過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢氣 ,但項(xiàng)目采用專(zhuān)用的密閉噴漆系統(tǒng) ,廢氣經(jīng)自動(dòng)處理后排放 ,所以對(duì)空氣不會(huì)產(chǎn)生污染。項(xiàng)目建設(shè)中要求做到環(huán)保與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的原則。 第八章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)的基本國(guó)策。 管理人員要求具有大專(zhuān)以上學(xué)歷。售后服務(wù)部設(shè)服務(wù)經(jīng)理和備件經(jīng)理各 1 人 ,服務(wù)經(jīng)理分管技術(shù)主管 2 人、服務(wù)顧問(wèn) 3 人、索賠員 2 人、維修人員計(jì) 28 人 (機(jī)修 16 人、鈑金 4 人、噴漆 4 人、其他 4 人 ),備件經(jīng)理分管備件銷(xiāo)售計(jì)劃員 1 人、備件倉(cāng)庫(kù)管理員 2 人。財(cái)務(wù)部設(shè)會(huì)計(jì) 2 人、出納員 1 人 。職工 51 人。公司內(nèi)部管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,下設(shè)機(jī)構(gòu)有 :綜合部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、售后服務(wù)部四個(gè)部門(mén)。 第五節(jié) 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目程序執(zhí)行 ,自 2020 年 5 月開(kāi)始籌備 ,2020年 8 月投產(chǎn)運(yùn)行 ,實(shí)施期限為 3 個(gè)月。 廠內(nèi)道路呈環(huán)形布局 ,這樣不僅滿足了車(chē)輛出入的要求 ,同時(shí)也滿足了廠內(nèi)消防通道的要求。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)電氣均為普通設(shè)置 ,按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求設(shè)計(jì)。 汽車(chē)庫(kù)、修車(chē)庫(kù) ,停車(chē)場(chǎng)的防火設(shè)計(jì)應(yīng)符合《汽車(chē)庫(kù)、修車(chē)庫(kù) ,停車(chē)場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB5006797) 按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求設(shè)消防泵 ,發(fā)生火災(zāi)時(shí) ,開(kāi)啟消防泵 ,加壓供水滅火。 展廳為異型鋼結(jié)構(gòu) ,車(chē)間為鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板設(shè)計(jì)。主車(chē)間以維修車(chē)輛為主 ,其生產(chǎn)工藝是人工維修加工 ,有少量易燃物 ,無(wú)易爆物品 ,可能產(chǎn)生火災(zāi) ,車(chē)間的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為丙類(lèi)。 通訊 為方便工廠內(nèi)生產(chǎn)、生活管理區(qū)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)及對(duì)外聯(lián)系 ,需架設(shè) 10 部電話通訊線路。照明燈具的光澤不應(yīng)改變被加工物的本色 ,亮度應(yīng)能滿足檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)操作人員的工作需要。 電纜敷設(shè) 廠區(qū)內(nèi)室外采用電纜溝 ,直埋敷設(shè)相結(jié)合的方式 ,構(gòu)筑物內(nèi)采用電纜溝、電纜橋及穿管敷設(shè)。用電負(fù)荷的電壓等級(jí)為 380V/220V,設(shè)置一臺(tái) 箱式變壓器向車(chē)間和辦公區(qū)供電。通風(fēng)口應(yīng)裝有網(wǎng)罩。 車(chē)間內(nèi)應(yīng)有良好的通風(fēng)裝置 ,及時(shí)排除污染的空氣經(jīng)環(huán)保處理。廠區(qū)可直接排入城市污水管網(wǎng) ,生產(chǎn)污水經(jīng)系統(tǒng)自動(dòng)處理后可與生活污水合并排入市政排水管網(wǎng)。消防用水 20 噸 /日。 3)消防用水量 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及生產(chǎn)工藝的特點(diǎn) ,室內(nèi)消防用水量 10L/S,室外消防用水量 15 L/S?？傆?jì) 18 噸 /日。 生活、生產(chǎn)用水量 1)生活用水 廠區(qū)的職工按 70人計(jì) ,每個(gè)人最高日用水量 150升 ,其中生活用水 50升 /日 ,淋浴用水 100 升 /日。 整個(gè)廠區(qū)充分利用自然環(huán)境 ,強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系 ,力求創(chuàng)造新穎、優(yōu)美的現(xiàn)代化工廠形象。展廳按照奧迪 4S 店全球建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ,采用異形鋼結(jié)構(gòu)玻璃幕墻。 三、建筑設(shè)計(jì) 廠區(qū)的建構(gòu)筑物滿足工藝要求 ,符合國(guó)標(biāo)設(shè)計(jì)規(guī)范。 建立電子計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) :實(shí)現(xiàn)汽車(chē)銷(xiāo)售、配件供銷(xiāo)、服務(wù)接待與結(jié)算、業(yè)務(wù)管理等系統(tǒng)的內(nèi)外聯(lián)網(wǎng)。 ? 維修車(chē)間是售后服務(wù)的最主要環(huán)節(jié) ,這里設(shè)有人性化的廠房空間 ,配備高效率、高精度的設(shè)備和診斷測(cè)試儀器。 車(chē)間面積 1800 平方米 ,分為機(jī)修、保養(yǎng)、裝潢美容、噴漆等工區(qū)及配件庫(kù)等。 第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 一、建設(shè)內(nèi)容展廳面積 1200 平方米 ,劃分為下列功能區(qū) :汽車(chē)展示與銷(xiāo)售區(qū)、咨詢服務(wù)區(qū)、維修服務(wù)接待區(qū)、配件陳列與銷(xiāo)售 區(qū)、用戶休息區(qū) 。建設(shè)1800 平方米車(chē)間 ,采用鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板 。以提升奧迪汽車(chē)的品牌認(rèn)知度和影響力 ,從而擴(kuò)大銷(xiāo)售范圍 ,增加銷(xiāo)售量。 強(qiáng)化宣傳力度 :根據(jù)市場(chǎng)具體需求 ,制定全年銷(xiāo)售計(jì)劃、廣告宣傳計(jì)劃等。 現(xiàn)有奧迪用戶大都是行政機(jī)關(guān)公務(wù)用戶、高端商務(wù)用戶、成功人士等 ,用戶對(duì)奧迪車(chē)的性能和服務(wù)的良好評(píng)價(jià) ,以及其所處的社交環(huán)境 ,商務(wù)交際環(huán)境 都將引導(dǎo)一些待購(gòu)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策。通過(guò)對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群體的訪問(wèn) ,了解目標(biāo)消費(fèi)群體的品牌傾向及購(gòu)買(mǎi)意愿 ,爭(zhēng)取將潛在的消費(fèi)群體轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí)的消費(fèi)者。 本項(xiàng)目銷(xiāo)售產(chǎn)品的市場(chǎng)定位為行政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)、大中型企業(yè) 商務(wù)用車(chē)、成功人士家庭用車(chē)等。包頭市每年高檔轎車(chē)新增量以 20%的速度遞增 ,且目前高檔轎車(chē)市場(chǎng)處于供小于求的局面 ,因此公司擬在包頭市再建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的 4S 店 ,以包頭市為起點(diǎn) ,向鄂爾多斯市、臨河、烏海、巴盟、伊盟等周邊地區(qū)輻射銷(xiāo)售 ,擴(kuò)展銷(xiāo)售服務(wù)范圍。截止到 2020 年 11 月上旬 ,僅奧迪 A6 年銷(xiāo)量已突破 3 萬(wàn)輛 ,在國(guó)內(nèi)高檔豪華轎車(chē)市場(chǎng)份額由 %上升到 40%以上 ,特許經(jīng)銷(xiāo)商也擴(kuò)大到 56 家。而現(xiàn)有汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)中高檔轎車(chē)的經(jīng)營(yíng)者大多沒(méi)有品牌特許經(jīng)營(yíng)權(quán) ,銷(xiāo)售過(guò)程中存在很多問(wèn)題 ,售后維修服務(wù)等環(huán)節(jié)缺乏保障 ,嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者的利益 ,也阻礙了高檔轎車(chē)的銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)展。因此在包頭市 XX 區(qū)建立奧迪汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn) 4S 店從品牌宣傳角度 ,能使廠家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)涉及面更廣 ,更快地提升廠家的品牌形象 ,有著十分廣闊的市場(chǎng)空間。目前 **汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 4S 店是包頭市唯一一家經(jīng)營(yíng)奧迪汽車(chē)的 4S店公司 ,服務(wù)范圍面向內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市以西的包頭市、鄂爾多斯市、烏海市以及巴盟、阿盟等地區(qū) ,奧迪汽車(chē)在這一區(qū)域保有量約為 1200 輛以上 ,**捷汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司可向奧迪的新老客戶提供標(biāo)準(zhǔn)的 4S 服務(wù)。中國(guó)是奧迪公司在亞太地區(qū)最大、也是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng) ,據(jù)新華社對(duì) 2020年 ~2020年中國(guó)主要廠商市場(chǎng)份額變化的研究表明 :德系品牌從占據(jù)近國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)市場(chǎng) 40%的份額下降到 2020 年的 %,但目前其市場(chǎng)占有率仍位列第一。奧迪在中國(guó)銷(xiāo)售的車(chē)型包括了在中國(guó)本土生產(chǎn)的 A4 型及 A6 型轎車(chē) ,還有一部分進(jìn)口的 TT 型、運(yùn)動(dòng)型以及 A8 的改進(jìn)版 A8L 型汽車(chē)。這種“桶狀”結(jié)構(gòu)為各廠商提供了不同層面的良好生存空間和競(jìng)爭(zhēng)空間 ,未來(lái)兩年將是各派系汽車(chē)企業(yè)形成相對(duì)穩(wěn)定和忠誠(chéng)客戶群的關(guān)鍵時(shí)期。2020 年 **汽車(chē)公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 1 億元 ,到 2020 年預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 億元。企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司 ,實(shí)行董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,設(shè)銷(xiāo)售、售后、財(cái)務(wù)、綜合、維修站等部門(mén)。公司成立于2020 年 ,是內(nèi)蒙古自治區(qū)西部唯一一家集奧迪整車(chē)銷(xiāo)售、配件供應(yīng)、汽車(chē)維修、信息反饋的“四位一體”多功能高檔汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)。全區(qū)人均可支配收入累計(jì)達(dá)到 萬(wàn)元 ,同比增長(zhǎng) %。全區(qū)消費(fèi)品零售額達(dá)到 億元 ,同比增長(zhǎng) %。 截至 2020 年 ,XX 區(qū)生產(chǎn)總值為 億元 ,同比增長(zhǎng) %。 XX區(qū)委、區(qū)政府依托駐區(qū)大企業(yè)雄厚的人才、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢(shì) ,全 面實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化戰(zhàn)略 ,組織區(qū)屬企業(yè)加入北方重型汽車(chē)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈之中 ,形成了以加工配套為主的小型工業(yè)群體。 2020 年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 600 億元以上 ,工業(yè)增加值 220 億元 ,完成固定資產(chǎn)投資 365 億元 ,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 億元 ,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 11508 元 ,人均住