【正文】 8 人 (機(jī)修 16 人、鈑金 4 人、噴漆 4 人、其他 4 人 ),備件經(jīng)理分管備件銷售計(jì)劃員 1 人、備件倉庫管理員 2 人。 展廳為異型鋼結(jié)構(gòu) ,車間為鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板設(shè)計(jì)。廠區(qū)可直接排入城市污水管網(wǎng) ,生產(chǎn)污水經(jīng)系統(tǒng)自動(dòng)處理后可與生活污水合并排入市政排水管網(wǎng)。 建立電子計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng) :實(shí)現(xiàn)汽車銷售、配件供銷、服務(wù)接待與結(jié)算、業(yè)務(wù)管理等系統(tǒng)的內(nèi)外聯(lián)網(wǎng)。通過對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群體的訪問 ,了解目標(biāo)消費(fèi)群體的品牌傾向及購買意愿 ,爭取將潛在的消費(fèi)群體轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí)的消費(fèi)者。奧迪在中國銷售的車型包括了在中國本土生產(chǎn)的 A4 型及 A6 型轎車 ,還有一部分進(jìn)口的 TT 型、運(yùn)動(dòng)型以及 A8 的改進(jìn)版 A8L 型汽車。 XX區(qū)委、區(qū)政府依托駐區(qū)大企業(yè)雄厚的人才、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢 ,全 面實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化戰(zhàn)略 ,組織區(qū)屬企業(yè)加入北方重型汽車集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈之中 ,形成了以加工配套為主的小型工業(yè)群體。 綜上所述 ,本項(xiàng)目的建設(shè)依據(jù)充分 ,是十分必要的。一汽大眾提出了“一個(gè)中心 ,六個(gè)支撐”的理念 ,即以客戶為中心 ,以市場為導(dǎo)向、領(lǐng)先的技術(shù)、國際水平的質(zhì)量、有競爭力的成本、最佳的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和最佳的合作與交流力 。 五、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容遵循廠商硬件建設(shè)要求與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。隨著消費(fèi)者消費(fèi)心理的不斷成熟 ,需求日益多樣化 ,對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的要求也日趨嚴(yán)格 ,原有的汽車代理銷售體制已不能適應(yīng)市場的需求。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提高汽車品牌服務(wù)意識(shí) ,提升服務(wù)質(zhì)量 ,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ,增加地方財(cái)政收入等 ,具有重大意義。奧迪汽車在包頭市按照標(biāo)準(zhǔn)的“ 4S 店”經(jīng)營模式 ,進(jìn)行“四位一體”的銷售和服務(wù) ,這一舉措對(duì)進(jìn)一步貼近用戶 ,全面服務(wù)用戶 ,具有重要意義?，F(xiàn)已建設(shè)并完善了包百商業(yè)步行街、溫州商業(yè)步行街、娜琳商業(yè)步行街、巴彥塔垃商貿(mào)區(qū)、包百王中商廈等一批商貿(mào)區(qū) ,引進(jìn)王府井商廈、華聯(lián)超市等大型商貿(mào)企業(yè) ,有效地改善了商貿(mào)環(huán)境。固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額為 億元同比增長 %。 本項(xiàng)目廠區(qū)建設(shè)地點(diǎn)在包頭市 XX 區(qū) ,位于 XX 路以北、 XX 路以東 ,毗鄰包頭市公安局大樓、 XX 區(qū)委辦公大樓 ,周邊有華晨中華、長豐獵豹 、鄭州日產(chǎn)帕拉丁、長安鈴木、上海華普、南京依維柯、福田奧鈴等多家汽車銷售企業(yè) ,廠區(qū)位置地勢平坦 ,交通運(yùn)輸十分便捷 ,地理位置優(yōu)越 ,是建立奧迪汽車標(biāo)準(zhǔn) 4S 店的理想位置。 提高人員素質(zhì) ,提升銷售業(yè)績 :銷售人員經(jīng)過招聘上崗 ,統(tǒng)一面試合格后 ,按照公司統(tǒng)一制定的全方位培訓(xùn)計(jì)劃參加各階段培訓(xùn) ,在銷售人員熟練掌握工作技能和營銷技巧的基礎(chǔ)上 ,充分發(fā)揮以人為本 ,用戶至上的服務(wù)理念 ,采取品牌吸引、價(jià)格優(yōu)惠、全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方式吸引目標(biāo)消費(fèi)群 ,增加銷售業(yè)務(wù)量。生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板建設(shè) ?？諝饬飨驈膬艋瘏^(qū)流向污染區(qū)。生產(chǎn)車間、展廳等建筑內(nèi)均按要求安裝消防栓。生產(chǎn)工人要求具有高中以上學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格或能力。對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) ,保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí) ,熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 ,掌握本崗位的安全操 作技能 。 第十章投資估算及資金籌措 第一節(jié) 計(jì)算依據(jù) 該項(xiàng)目總投資包括 :土建、設(shè)備、其它基建費(fèi)、預(yù)備費(fèi)和流動(dòng)資金等內(nèi)容 ,參照當(dāng)?shù)貙?shí)際建筑投資定額 ,依據(jù)發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中的新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法進(jìn)行投資估算。流動(dòng)資金貸款在運(yùn)營時(shí)發(fā)生。 固定資產(chǎn)折舊 采用直線法計(jì)算 ,固定資產(chǎn)折舊按房屋和機(jī)器設(shè)備分類進(jìn)行。所得稅后的 FNPV1061 萬元。 2 敏感性分析圖 以全部投資內(nèi)部收益率為縱坐標(biāo) ,以幾種不確定因素的變化為橫坐標(biāo) ,繪制的敏感性分析圖 (見附圖 ),全面的反映了幾種不確定因素變化對(duì)全部投資內(nèi)部收益率的影響曲線 ,各條曲線與基準(zhǔn)收益率線的交點(diǎn) ,表示允許該種因素變化的最大幅度 ,超過這個(gè)幅度 ,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上將不可行。項(xiàng)目建設(shè)單位要與有關(guān)單位進(jìn)一步健全合作機(jī)制 ,保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。采取標(biāo)準(zhǔn)的奧迪汽車 4S 店設(shè)計(jì)工藝 ,投資回報(bào)率高 ,生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)見效快的原則 ,勢必對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起到積極的推進(jìn)作用。為了分析不確定性因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響 ,需要進(jìn)行不確定性分析 ,以估計(jì)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) ,確定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可靠性。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、盈利能力分析 根據(jù)基本財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算如下財(cái)務(wù)指標(biāo) : 靜態(tài)指標(biāo) 1 投資利潤率 年平均利潤總額 投資利潤率 項(xiàng)目總投資 % 2 投資利稅率 年平均利稅總額 投資利稅率 項(xiàng)目總投資 % 3 投資回收期 (Pt) 投資回收期是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需的時(shí)間 ,反映項(xiàng)目的投資回收能力。生產(chǎn)期各年不考慮物價(jià)總水平上漲因素。 (2)用于 鋪底流動(dòng)資金 427 萬元。 廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行綠化、美化 ,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 第一節(jié) 編制依據(jù) 《中華人民共和國勞動(dòng)法》 《中華人民共和國安全 生產(chǎn)法》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1234890) 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 第二節(jié) 安全生產(chǎn) 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé) ,并組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 。綜合部設(shè)辦 公室和后勤 6 人 。 二、消防措施 廠內(nèi) 建筑物構(gòu)造上均滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16?87(2020 年版 )的要求。 排水 本廠內(nèi)污水主要為生活污水 ,生活污水按生活用水量的 80%估算 ,約為 8 噸 /日。 采用先進(jìn)管理模式與制造廠商聯(lián)網(wǎng)的配件倉庫 ,作到準(zhǔn)確訂貨、快捷入庫、靈活結(jié)算 。 項(xiàng)目擬采取的銷售方案如下 : 拓展新客戶 :通過一汽大眾 ??奧迪公司統(tǒng)一的廣告宣傳與促銷活動(dòng) ,提高目標(biāo)消費(fèi)群體對(duì)奧迪品牌的忠誠度、形象的認(rèn)可度、服務(wù)的滿意度 。德國汽車制造水平和工藝技術(shù)在世界上都處于領(lǐng)先地位 ,并且工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、對(duì)產(chǎn)品的品位也要求完美 ,因此 ,在中國德系產(chǎn)品得到了追求工藝水準(zhǔn)且重視品位的消費(fèi)者的青睞 ,這些消費(fèi)者將是未來德系產(chǎn)品的主要消費(fèi)人群。 XX 區(qū)現(xiàn)有駐區(qū)、區(qū)屬工業(yè)企業(yè) 500 余家 ,其中大型企業(yè) 50 余家 ,是我國的機(jī)械制造、重型汽車、核化工基地和自治區(qū)的紡織、電力工業(yè)基地。通過本項(xiàng)目的建設(shè) ,可以為用戶提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū)、現(xiàn)代化的設(shè)備和服務(wù)設(shè)施、充足的零配件供應(yīng)、良好的服務(wù)管理、迅速及時(shí)的跟蹤服務(wù)體系、高度職業(yè)化的氛圍等 ,讓用戶對(duì)奧迪汽車產(chǎn)生信賴感和忠誠度 ,提高奧迪汽車的品牌意識(shí) ,從而擴(kuò)大奧迪汽車在包頭市及周邊地區(qū)的銷售量。如上海大眾多年來實(shí)施 “用戶滿意工程” ,提出“賣產(chǎn)品更賣服務(wù)”的口號(hào) 。 四、市場分析 目前擬建項(xiàng)目是包頭市唯一一家經(jīng)營奧迪汽車的 4S 店 ,隨著包頭市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展以及個(gè)人收入的快速增長 ,消費(fèi)者對(duì) 豪華汽車的需求越來越強(qiáng)勁 ,因此在我市建立奧迪汽車標(biāo)準(zhǔn) 4S 店的發(fā)展空間巨大 ,前景廣闊。 4S 店的出現(xiàn) ,可以滿足消費(fèi)者的各種需求 ,它為用戶提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū) 。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì) 效益顯著 ,項(xiàng)目是可行的。 三、 4S 店的優(yōu)勢 4S 店的優(yōu)勢在于 :廠家與經(jīng)銷商的利益是一致的 ,減少了中間環(huán)節(jié)與責(zé)任沖突 ,易于實(shí)現(xiàn)策略互補(bǔ) ,對(duì)于營銷的拓展、售后服務(wù)維修、專業(yè)化管 理極為有利。 包頭市是內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)城市 ,依托境內(nèi)及周邊地區(qū)蘊(yùn)藏豐富的稀土、鐵、煤、天然氣等戰(zhàn)略資源的開發(fā)利用 ,已經(jīng)發(fā)展成為一座充滿現(xiàn)代氣息的新興工業(yè)城市 ,素有“草原鋼城”、“稀土之都”的美稱。全區(qū)消費(fèi)品零售額達(dá)到 億元 ,同比增長 %。目前 **汽車銷售服務(wù)有限公司 4S 店是包頭市唯一一家經(jīng)營奧迪汽車的 4S店公司 ,服務(wù)范圍面向內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市以西的包頭市、鄂爾多斯市、烏海市以及巴盟、阿盟等地區(qū) ,奧迪汽車在這一區(qū)域保有量約為 1200 輛以上 ,**捷汽車銷售服務(wù)有限公司可向奧迪的新老客戶提供標(biāo)準(zhǔn)的 4S 服務(wù)。 強(qiáng)化宣傳力度 :根據(jù)市場具體需求 ,制定全年銷售計(jì)劃、廣告宣傳計(jì)劃等。展廳按照奧迪 4S 店全球建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ,采用異形鋼結(jié)構(gòu)玻璃幕墻。通風(fēng)口應(yīng)裝有網(wǎng)罩。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)電氣均為普通設(shè)置 ,按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求設(shè)計(jì)。 第八章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)是我國的基本國策。向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。編制依據(jù)如下 : 各專業(yè)設(shè)計(jì)提供的有關(guān)單項(xiàng)工程量 ,新 (改 )建規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程 。 建設(shè)前期發(fā)生的費(fèi)用 ,列入當(dāng)年的投入中。計(jì)算時(shí)殘值取原值的 5%。 自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表表明 ,當(dāng)折現(xiàn)率 i12%時(shí) ,FNPV1259 萬元。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析通過確定項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn) (BEP),分析項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系。 二、本項(xiàng)目流動(dòng)資金需求量較大 ,需有關(guān)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)初期就做出有序的安排。 三、建設(shè)規(guī)模合理 ,工藝設(shè)計(jì) 適用 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年銷售 350 輛 ,建設(shè)規(guī)模合理。 三、不確定分析 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)所采用的數(shù)據(jù) ,大部分來自現(xiàn)行市場價(jià)格