某公司采購員崗位管理制度-文庫吧資料
2024-09-20 08:28本頁面
【正文】 報財務(wù)部門，作為安排資金的依據(jù)。 （二）操作流程圖 現(xiàn)款采購 質(zhì)檢部 供應(yīng)內(nèi)勤 供貨商 ① 送貨 ② 開單交付質(zhì)檢 ③ 質(zhì)檢后點數(shù)入庫 倉庫 會計主管 供應(yīng)內(nèi)勤 ⑤ 填開付款申請單 ④ 供貨商憑發(fā)票、入庫單審批付款 ⑥ 審核報批 出 納 總經(jīng)理 ⑦ 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后付款 賒銷采購 質(zhì)檢部 供應(yīng)內(nèi)勤 供貨商 ① 送貨 ② 開單交付質(zhì)檢 ③ 質(zhì)檢后點數(shù)入庫 倉庫 供貨商 有關(guān)會計 ⑤ 審核后掛賬單退供貨商 ④ 掛賬日供貨商憑入庫單掛賬 ⑥ 結(jié)算期供貨商憑掛賬單、發(fā)票（收據(jù)）結(jié)算貨款 總經(jīng)理 會計主管 供應(yīng)內(nèi)勤 ⑦ 填開付款申請單 ⑧ 審核報批 ⑨ 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后付款 出 納 （三）物資采購環(huán)節(jié)所需單證格式及用途 請購單 制單日期： 2020 年 月 日 請購部門： 物品名稱 規(guī)格 用途 單位 數(shù)量 需用日 期 估計價 值 備注 主管： 審核： 采購部門： 部門負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：
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