海淀區(qū)預算績效管理工作報告-文庫吧資料
2024-09-17 21:55本頁面
【正文】 的 全過程預算績效管理和評價 機制 為目標 ， 深入開展預算績效評價工作 。 有待加強 近兩年 的 績 效評價 中發(fā)現(xiàn)部分大 額專項資金 管理還不夠科學規(guī)范。因此， 預算編制的準確性亟待提高。 （四）預算績效管理將納入政府績效管理體系 根據(jù)黨中央、國務院關于加快推行政府績效管理制度的 精神和 開展政府績效管理試點工作的 要求 ，我區(qū)將按照 《北京市“十二五”期間區(qū)縣政府績效管理工作實施意見》，對區(qū)級行政機關的整體管理效能進行考評，并擬將單位的預算績效管理情況列入 — 7 — 政府績效管理考評體系。 2020 年，區(qū)財政局組織對區(qū)公安 分 局 2020 年執(zhí)法辦案場所改造項目（項目資金 1500 萬元）進行績效評價，發(fā)現(xiàn)該 項目 缺少詳細的項目預算，招標控制價的編制、審核不夠規(guī)范，且裝修改造工程未設立監(jiān)理機制。 2020 年下半年，區(qū)教委根據(jù)績效評價提出的意見 結合海淀區(qū)教育信息化“十二五”規(guī)劃 制定了《 2020 年海淀區(qū)教育信息化建設管理條例》和《海淀區(qū)中小學數(shù)字校園建設管理辦法》，規(guī)范了項目的 — 6 — 規(guī)劃、論證、審批、督察、驗收等管理程序，并在編制 2020 年“數(shù)字校園”信息化建設項目預算時將上述制度規(guī)定落到實處 ，合理分配預算資金，同時，按照績效目標管理的要求，制定項目總體績效目標和各子項目 績效 目標，細化了項目預算內容和績效指標，有效提升了項目預算編制水平。 2020 年，區(qū)財政局組織對區(qū)教委 2020 年學校信息化改造和維修項目支出（ 項目資 金 19, 萬元） 進行績效評價。 （二）預算績效評價結果得到有效應用 區(qū)財政局根據(jù)績效評價結果，逐步建立預算管理激勵約束機制。截至 — 5 — 目前， 6個試點項目均已按計劃實施。當預算執(zhí)行績效與績效目標發(fā)生偏離時，及時采取矯正措施，以提高預算支出執(zhí)行的及時性、均衡性和有效性?？冃繕斯芾碇饕窃诰幹撇块T預算時，首先要對項目 制定項目績效目標，并圍繞績效目標編制清晰、量化、便于考核的績效指標，填報《項目支出績效目標申報表》 ， 并將項目績效目標作為撥付預算資金的重要參考依據(jù)。 2020 年還將對近三年 垃圾分類專項資金和促進金融企業(yè)發(fā)展專項以及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項資金開展績效評價，總資金規(guī)模 將近 億，占 2020 年財政 直接組織 評價工作任務的 %。除嘗試對部門整體支出實施績效評價外， 還 選取 了部分 社會關注度高、與經(jīng)濟社會密切相關的重大項目開展重點評價，逐步向大額專項資金領域延伸。近幾年，我區(qū)財政支出績效評價的資金規(guī)模在全市各區(qū)縣中一直名列前茅。 2020 年區(qū)財 政直接組織對 17 個主管部門的20 個項目支出情況進行了績效評價，項目資金 億元；單位自評項目資金共計 億元，評價資金總規(guī)模近 10 億元，占 2020年度區(qū)級財政項目支出資金總額的 %。 我區(qū) 還根據(jù)財政部和北京市財政局對預算績效管理的新要求，對績效評價指標體系進行了調整，進一步充實了我區(qū) 預算績效管理制度體系，為預算績效管理工作的穩(wěn)步推進提供了制度保障。 2020 年和 2020 年相繼在區(qū)財政局成立了海淀區(qū)績效考評中心和績效評價科，專門負責預算績效管理相關工作 ， 并且 明確了職責，落實了人員 ，為預算績效 — 3 — 管理 工作的有效開展提供了有力的組織保障。 經(jīng)過幾年的不斷探索和努力，我區(qū)已初步建立起與公共財 政相適應、以提高政府管理效能和 財政資金使用效益為核心，科學、規(guī)范的預算績效管理體系框架，對財政管理的積極作用已初步 顯現(xiàn)。截至目前，區(qū)級財政部門已組織對區(qū)屬 61 家主管部門的 111個項目開展了績效評價工作，基本覆蓋了全區(qū)各主管部門和主要預算單位，評價資金總量達到 億元。 目前，我區(qū)主要通過試行全過程預算績效管理、 預算項目事 — 2 — 前評估、財政支出績效評價三種管理方式實現(xiàn)預算績效管理的總體改革目標。 一、預算績效管理工作 的 含義及主要方式 預算績效管理 是指在預算管理中融入績效理念，將績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果應用納入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過 程，以提高預算資金的經(jīng)濟、社會效益為目的的管理活動。 — 1 — 海淀區(qū)預算績效管理工作報告 —— 012 年 7 月 18 日 在海淀區(qū)第十五 屆人大常委會 第 8 次主任會議上 海淀區(qū)財政局局長 劉圣國 主任、各位副主任： 近年來，海淀區(qū)按照財政部、北京市的統(tǒng)一要求，在全區(qū)各部門的大力支持和配合下，不斷深化預算管理改革，積極推進預算績效管理，努力開展財政支出績效評價工作，初步建立了“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理和評價機制，更好地發(fā)揮 了 公共財政 的 職能作用，提升了政府 的 公共服務水平?，F(xiàn)將有關情況報告如下，請予審議 。它 是一種以支出結果為導向的預算管理模式，是預算改革的有益嘗試，是政府績效管理的重要組成部分 。 二、 我區(qū)預算績效管理工作 開展 的 主 要情況 2020 年， 海淀區(qū) 按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、逐步推 進的指導思想， 有計劃有步驟地在全區(qū)范圍內穩(wěn)步開展 預算績效管理工作 。 2020 年至 2020 年 重點開展項目支出績效評價工作， 2020 年試點部門整體支出績效評價工作， 2020 年下半年開始嘗試 全過程預算績效管理，并 將在 2020年 下半年 編制 2020年部門預算時 開展 部分 預算項目事前評估工作。 （一）初步完成預算績效管理機構建設 為了加強對 預算績效管理工作的組織和指導， 2020 年，我區(qū)成立了由常務副區(qū)長 任組長，財政局、監(jiān)察局等八個部門主要負責人 為成員的績效考評領導小組。 （
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