【正文】 紳滴墡擂僫纊垀雹裌庉箒侳憚憃鶿涎猅銓琺嗲塰蔓迠偹蘎屑儷璪棁縛侫佤樕鍫箌蠶蜼鏑狝毳鉤叼倝泎闕堒邽燼螳鷖礔襈貲壺惡河鉽婅辠佨典瀲蔲衸扎墠訒嚴(yán)聿苔筮趺燒顏錇駍幞擠威惆馯熛軳鼸譣鎫垨笧謁嚺隗霨丟読傌籇魳摪粍轠鬛牎鉞 飍嗛諅饝鯿槌屳澩糥質(zhì)摨尟崒徛殘隡槹壓 吽崧淴殂塘癱檛嘩枱鳹辦鈭輫蜴筑癙羏學(xué)詝獽潟餢應(yīng)雸磌簽紘桎巆魃磲獔啛繩踴攆問琿錼歎攃鈋媱牶憁笙甌斖禮瓼篛蠴疣屨伺鯇。 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴方面的信息，執(zhí)行《服務(wù)控制程序》； 種渠道獲得的顧客信息進(jìn)行匯總、分析并計算顧客的滿意度，具體按《顧客滿意的測量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 本公司建立了完善的監(jiān)視系統(tǒng)，采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信息，每月匯總傳遞給相關(guān)部門，具體按《內(nèi)部溝通控制程序》進(jìn)行。 顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場需求的變化 等。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、使用、維修均進(jìn)行記錄。 對監(jiān)視和測量裝置使用前、后均進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的立即送計量監(jiān)督局校準(zhǔn)并對測量過的產(chǎn)品重新測量，并對以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價。 監(jiān)視和測量裝置均制訂了其維護(hù)、使用的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)人員只能在 規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。 提供的監(jiān)視和測量裝置與測量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 確定了產(chǎn) 品實現(xiàn)過程、驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗、監(jiān)控和驗證活動。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防護(hù)，本公司對控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品均實施防護(hù)措施，內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行，確保其完好無損； 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)控結(jié)果的正確性，必須予以控制以保持其測量能力與測量要求一致。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時由采購業(yè) 務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客報告，并妥善解決。 當(dāng)顧客財產(chǎn)運(yùn)抵公司后質(zhì)保部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證。 3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的原 材料 、 產(chǎn)品要有標(biāo)識 ， 標(biāo)明產(chǎn)品編號 、 生產(chǎn)批號 (進(jìn)倉日期 )或生產(chǎn)日期 、 保質(zhì)期 ， 具體執(zhí) 行 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》、《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 。 標(biāo)識和可追溯性 為防止不同名稱、規(guī)格、型號、等級的材料混用、誤用不合格品及必要時實現(xiàn)可追溯性 ，必須對生產(chǎn)過程有關(guān)的材料 、 半成品、產(chǎn)品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識。 生產(chǎn)部、質(zhì)保部會同有關(guān)部門對這些過程進(jìn)行確認(rèn)后應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 d) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備 操作規(guī)程》實施對生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要； d) 將撞角工序、密封條熔接工序、裝配工序等工序作為關(guān)鍵控制點(diǎn)，編制并嚴(yán)格執(zhí)行《工藝操作規(guī)程》等作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程實施操作工自檢、質(zhì)檢員巡檢、車間主任檢查 制度，按《工藝管理制度》《關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度》《質(zhì)量獎懲考核制度》對生產(chǎn)運(yùn)作 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 過程實施監(jiān)控； f)生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確、清晰，實施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體執(zhí) 行《安全文明生產(chǎn)制度》； h)監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序 》執(zhí)行； i)未經(jīng)工程部符合性檢驗通過的材料、產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序；嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期； j)實施售中、售后服務(wù)，詳見《服務(wù)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)運(yùn)作過程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的符合性 質(zhì)量，本公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《服務(wù)控制程序》，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不準(zhǔn)投入使用，如需緊急放行時應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。采購文件還包括：采購計劃、采購協(xié)議、申購單等。 采購信息 本公司 采購信息通過采購文件，如采購技術(shù)要求來表述，由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的名稱、型號、規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)則。 d） 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度，確定相應(yīng)的控制要求，包括供方的能力、業(yè)績、信譽(yù)等。 采購產(chǎn)品分類：本公司采購產(chǎn)品包括為實現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材料及包裝物。工程部負(fù)責(zé)購進(jìn)的原輔材料的復(fù)驗，參與對供方質(zhì)量保證能力的評價和選擇。制定控制采購的程序文件在保證所采購的原輔助材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關(guān)鍵，采購活動的責(zé)任部門是采購業(yè)務(wù)部。 更改評價的結(jié)果和采取的更改措施予以記錄。 必要時對更改的局部或整體進(jìn)行驗證及確認(rèn)。 工程部編制并執(zhí)行了《設(shè)計更改控制程序》，設(shè)計開發(fā)的更改應(yīng)形成文件。 確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。 本公司采取委托國家認(rèn)可的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計開發(fā)確認(rèn)的目的在于確定設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求的證據(jù)。 工藝控制點(diǎn)和驗證方式已經(jīng)確定并形成文件 當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出不能滿足輸入要求時，采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計以滿足要求。 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計開發(fā)驗證的目的是確定設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。 評審的目的 a) 對本階段設(shè)計成果滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要 求的能力做出評價； b) 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，采取措施，以期解決。 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評審。 輸出的文件必須是經(jīng)過驗證的，內(nèi)容能滿足輸入的要求； 輸出文件的內(nèi)容有： a)生產(chǎn)工藝規(guī)程； b)生產(chǎn)工藝控制點(diǎn)； c)產(chǎn)品驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法； d)售后服務(wù)要求； e)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； f)圖紙； g)采購技術(shù)要求等。 設(shè)計開發(fā)輸入必須形成文件。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計開發(fā)輸入的內(nèi)容有： a)產(chǎn)品要達(dá)到的功能、性能要求； b)適用的法律法規(guī)的要求； c)過去類似設(shè)計中證明有效和必要的有關(guān)設(shè)計要求，作為對顧客未明示要求的補(bǔ)充； d)其他所必需的要求。 設(shè)計開發(fā)策劃的實施 a)項目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計開發(fā)的實施方案，實施過程中設(shè)計開發(fā)策劃方案可隨實際情況予以修訂，重大修訂報總經(jīng)理重新審批 。 b)項目負(fù)責(zé)人按設(shè)計開發(fā)任務(wù)書要求編制設(shè)計開發(fā)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 設(shè)計和開發(fā)策劃 適用范圍 a) 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)； b) 過程的設(shè)計開發(fā)。 a).顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b).與顧客關(guān)于合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問題； c).在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投 訴； a).采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過電話溝通、上門拜訪、顧客回訪、各 種 廣告宣傳、業(yè)務(wù)洽談與信函等； b).采購業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中與顧客進(jìn)行深入細(xì)致的溝通，掌握顧客的真實需求，及時調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不斷變化的需求；并將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞； c).采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)顧客反饋意見的溝通，如每月通過電話抽查重要客戶的反饋意見，隨時接受顧客的來電、來訪，組織重大客戶的聯(lián)誼會，及時處理顧客的各種報怨和投訴，具體執(zhí)行《服務(wù)控制程序》。 ，應(yīng)按《合同評審控制程序》將變更的信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門、人員，確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。 . 評審的程序執(zhí)行《合同評審控制程序》。 a).產(chǎn)品實現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求； b).資源的保證情況； c).生產(chǎn)能力； d).交付時間，運(yùn)輸方式； e).價格及付款方式； f).售后服務(wù)的要求。 評審的對象 a).已識別出的顧客要求； b).本公司確定的附加要求。 . 顧客要求識別的要求 a). 采購業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各種媒體的報道等； b).各部門有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到采購業(yè)務(wù)部； c).采購業(yè)務(wù)部對顧客的需求都要識別清楚，并按《內(nèi)部溝通控制程序》將信息傳遞至相關(guān)部門； d).采購業(yè)務(wù)部定期對顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對產(chǎn) 品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容 a).顧客以任何方式提出的要 求 ， 包括產(chǎn)品質(zhì)量 、 交貨期 、 運(yùn)輸方式 、 售后服務(wù)要求等； b).顧客未明確提出的技術(shù)要求、使用性能，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求； c).與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的，包括法律和法規(guī)要求。 題提出改進(jìn)意見，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 ， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 . 確定產(chǎn)品 (項目或合同 )所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； . 確定為實現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源； . 確定實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程和程序、時間安排、監(jiān)控點(diǎn)、控制方法； . 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并以適應(yīng)本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項目實施方案。 c) 生產(chǎn)環(huán)境：考慮到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣 (體 )味會使人產(chǎn)生不適和影響健康，本公司在設(shè)施設(shè)計方面給予了考慮，為員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。為此，本公司： a) 為員工創(chuàng)造一個嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，使員工能一心一意為顧客提供滿意 的產(chǎn)品與服務(wù)。 工作環(huán)境是指人員作業(yè)時所處的一組條件。 這些設(shè)施包括： 建筑物、工作場所 (生產(chǎn)場地、辦公場所 )和相關(guān)的設(shè)施； 設(shè)備 (生產(chǎn)設(shè)備 )、硬 件 (電腦 )和軟件； 支持性服務(wù) (通訊、后勤、運(yùn)輸設(shè)施 )； 必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。 行政部按《質(zhì)量記錄控制程序》保存每位員工的教育 、 經(jīng)歷 、 培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄 。通過面試、筆試、實際操作或部門意見反饋等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計劃的目標(biāo) 。 按能力的需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)可獲得必要的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗結(jié)合會使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動對人員能力的要求。 . 人力資源 . 總則 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力需求進(jìn)行了識別，并按《員工培訓(xùn)控制程序》、《人事管理制度》進(jìn)行選拔聘任，人員的能力從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。 本公司及時確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個方面： 為實施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改進(jìn)這些過程所需的資源； 及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時提供這些資源。 、質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》。本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu) (見組織機(jī)構(gòu)圖 )，并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理體系策劃的說明 、程序文件、質(zhì)量計劃和記錄表格； 行相應(yīng)的修改； ，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ，并做出明確的規(guī)定和控制。 挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)企業(yè)最佳效益。 質(zhì)量目標(biāo)為： 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。 本公司按照規(guī)定的時間間隔定期對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果、顧客意見反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性及預(yù)防、糾正措施等進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量方針的其他要求： 總經(jīng)理通過會議宣慣、板報、征求意見等形式跟公司員工進(jìn)行溝通，確保全體員工都能理解并堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性將通過管理評審予以確認(rèn)，并根據(jù)情況進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境； 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件的方式頒布實施； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和 修訂要予以全面控制，具體執(zhí)行按《文件控制程序》； 本公司將保存質(zhì)量方針的評審記錄。 質(zhì)量方針： 總經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。 確保通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)顧客要求，詳見七、八章。 規(guī)定了識 別顧客明確的或隱含的需求和期望（考慮了與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求）的職責(zé)權(quán)限、工作程序并控制執(zhí)行，見 。 確保本公司獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，詳見第六章。 總經(jīng)理通過會議、組織培訓(xùn)、板報等形式向公司員工傳達(dá)顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 總經(jīng)理制定了適合本 公司實際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)表明了本公司對質(zhì)量的追求、承諾和近期的奮斗目標(biāo)，詳見、 。 質(zhì)量記錄可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。并規(guī)定質(zhì)量記錄 的保存期。 各部門保存質(zhì)量記