【正文】 管理漏洞。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。原因在于對生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。審查發(fā)現(xiàn)， 4 個(gè)申證單元共同存在以下 8 項(xiàng)不合格。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對 8 項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。針對不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。 五、附件： 《不合格項(xiàng)報(bào)告單》 《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》篇二：不合格項(xiàng)整改報(bào) 告 關(guān)于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 2021年 8月 18~19 日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。 提交整改報(bào)告和復(fù)檢申請： （ 1）整改報(bào)告： 本部門完成不合格項(xiàng)整改后，向質(zhì)檢部提交整改報(bào)告，內(nèi)容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時(shí)間及整改結(jié)果； ◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對員工進(jìn)行的培訓(xùn)等；◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗(yàn)記錄等一并作為整改報(bào)告的附件； （ 2）復(fù)檢申請： ◆在提交整改報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請，申請對不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以證明整改措施的有效性； 說明：所提交的整改報(bào)告及復(fù)檢申請應(yīng)注明日期。 公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。 三、職責(zé) 本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的處理。 遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 二零零七年九月一日 第四篇：質(zhì)檢不合格整改報(bào)告 質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程 為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報(bào)告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項(xiàng)得到及時(shí)處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。 以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間 8 月 20 日 ~31 日。 針對不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部 、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。 針對不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。 針對不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。 針對不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 、 條款，完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。 針對不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測室裝裱掛墻。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。原因在于對生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料 ，另外起草人員考慮也不周全。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。審查發(fā)現(xiàn)， 4 個(gè)申證單元共同存在以下 8 項(xiàng)不合格。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對 8 項(xiàng) 不合格進(jìn)行整改。針對不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。 xx 市 xxxx 有限責(zé)任公司 2021年 7月 5日 第三篇：不合格項(xiàng)整改報(bào)告 關(guān)于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 2021 年 8月 18~19 日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。 ，規(guī)定食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)員，定時(shí)定量對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，其結(jié)果直接向董事長進(jìn)行報(bào)告。針對以上情況，我 公司采取以下措施： 停產(chǎn)進(jìn)行整改，并組織員工進(jìn)行食品質(zhì)量安全教育及學(xué)習(xí)《食品安全法》等法律法規(guī)。 收到該檢驗(yàn)報(bào)告后，公司上下高度重視，董事長召集了技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)部門，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了相關(guān)措施。 最后我們衷心的感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)敦促我們加強(qiáng)企業(yè)自律，促進(jìn)商品質(zhì)量提高，為消費(fèi)者提供放心安全的高品質(zhì)服裝，希望您們今后給予我們更多地指導(dǎo)與幫助。 通過北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)對本公司的監(jiān)督， 使我們對羽絨制品的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)有了新的認(rèn)識(shí)。 二、加大服裝面料自檢的管理力度，調(diào)整并提升更高水平的業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行商品質(zhì)量把關(guān)。不符合報(bào)告編號(hào)： wk1篇二：不合格產(chǎn)品整改措施 關(guān)于 xxxxxxxx 衣服不合格的整改措施尊敬的北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)： 首先 xxx 集團(tuán)公司感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)本著以對消費(fèi)者負(fù)責(zé)的工作理念開展商品比較試驗(yàn)，促進(jìn)對我們商品質(zhì)量的提高，使我們更好地為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的羽絨制品。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。 1依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測儀器使用記錄”。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。 1依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械 生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 ，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識(shí)不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡）”。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程 /特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提供作業(yè)指導(dǎo)書。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程 /特