【正文】 （季）經(jīng)營管理對標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單位 目標(biāo)值 實際完成 歷史 最好值 參比值 備注 1 發(fā)電量 度 2 銷售收入 供電收入 萬元 對 數(shù) 量 及單 價 進(jìn) 行對比 供汽收入 萬元 其它收入 萬元 3 利潤 萬元 4 成本 發(fā)電成本 元 /度 供電成本 元 /度 煤炭成本 元 /度 輔助材料 元 /度 工資薪酬 元 /度 折舊 元 /度 其它支出 元 /度 管理費(fèi)用 元 /度 5 廠用電率 % 6 標(biāo)煤單價（煤矸石） 元 /噸標(biāo)準(zhǔn) 12 煤 7 標(biāo)煤單價（次煤） 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)煤 8 供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗 GJ/kg 9 供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 克 /度 10 貨款回收額 萬元 電廠生產(chǎn)管理對標(biāo)體系 埠村電廠 ***月（季）生產(chǎn)管理對標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單位 目標(biāo)值 實際完成 歷史 最好值 參比值 備注 1 發(fā)電 發(fā)電量 度 廠用電量 度 電廠用率 % 負(fù)荷率 % 2 過熱蒸汽壓力 3爐 Mpa 4爐 Mpa 3 過熱蒸汽溫度 3爐 ℃ 4爐 ℃ 4 鍋爐給水溫度 3爐 ℃ 4爐 ℃ 5 凝汽器真空 3 KPa 4 KPa 6 高加投入率 3 % 4 % 7 汽耗率 3機(jī) kg/ 4機(jī) kg/ 8 供汽管路投入時間 小時 8 排煙溫度 3爐 ℃ 4爐 ℃ 13 9 粉煤灰可燃物 3爐 大卡 4爐 大卡 10 非計劃停運(yùn) 3爐 次 /臺 4爐 次 /臺 11 SO2 排放量 3爐 Mg/m3 4爐 Mg/m3 12 脫硫劑添加合格率 % 13 發(fā)電水耗率 % 14 污水處理合格率 % 15 發(fā)電標(biāo)煤耗 g/ 16 供電標(biāo)煤耗 g/ 17 設(shè)備平均利用小時 1機(jī)組 小時 2機(jī)組 小時 19 手指口述執(zhí)行率 % 20 工業(yè)產(chǎn)值綜合能 噸標(biāo)煤 /萬元 對標(biāo)專業(yè)小組體系 1）、安全管理 對標(biāo)項目 負(fù)責(zé)部門 責(zé)任人 對標(biāo)內(nèi)容 電廠標(biāo)桿值 實際值 差值 安全管理 安全生產(chǎn)部 郭京東 實現(xiàn)“三無兩杜絕” 0 孫志強(qiáng) 杜絕上級安監(jiān)部門、集團(tuán)公司檢查發(fā)生隱患及“三違”。在實際工作中，如果控制指 標(biāo)能達(dá)到指定的標(biāo)桿值對車間主任、副主任及各相關(guān)人員各獎勵 100 元，每超過 5 個百分點，對車間主任、副主任及各相關(guān)人員罰款 100 元，以此類推。按日常工作考核和年度綜合考核相結(jié)合，進(jìn)行年度綜合評價。 把對標(biāo)管理作為重點工作，納入電廠車間部室及全員績效考核。 各車間指標(biāo)實現(xiàn)了達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，由電廠給予適當(dāng)獎勵，獎勵時對主要指標(biāo)、次要指標(biāo)、一般指標(biāo)要區(qū)別對待。 （一）對標(biāo)效果考核 對標(biāo)效果考核是指對各專業(yè)小組對標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行的考核。培訓(xùn)重點是各級管理人員和對標(biāo)管理專業(yè)人員。外部對標(biāo)工作情況一并寫入同業(yè)對標(biāo)各種分析報告及總結(jié)之中。 第十九條 標(biāo)桿單位及對標(biāo)單位的分析總結(jié)報告皆交對標(biāo)辦公室。分析報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：完成先進(jìn)指標(biāo)及先進(jìn)管理工作的組織措施、工作流程、流程過程的控制方法、主要工作和成果、關(guān)鍵成功因素以及維持業(yè)務(wù)正常流轉(zhuǎn)和工作績效的保證措施。 第十八條車間內(nèi)部班組對標(biāo)，由各車間推薦一個班組作為本車間的標(biāo)桿班組；所有被推薦的標(biāo)桿單位經(jīng)電廠領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后予以公布，確定為電廠內(nèi)部對標(biāo)標(biāo)桿單位。安全生產(chǎn)部每月進(jìn)行一次考核兌現(xiàn)。 在生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生變化時，車間部室要及時的對生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，并在 2 日內(nèi)下發(fā)到各車間部室運(yùn)行值及對標(biāo)組。 第六章 幾點要求 第十七條 各車間、部室及各對標(biāo)組根據(jù)廠下達(dá)的對標(biāo)項目和指標(biāo)要進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化分解，具體分解到運(yùn)行值、班組，制定詳細(xì)的措施并進(jìn)行考核兌現(xiàn)。對標(biāo)管理工作機(jī)構(gòu)、各職能部門負(fù)責(zé)審定改進(jìn)方案并督促落實改進(jìn)。報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)桿單位、分析內(nèi)容、關(guān)鍵指標(biāo)、指標(biāo)差異、影響因素及程度、分析結(jié)論、制定改進(jìn)措施及實施方案。工作流程： （一）根據(jù)現(xiàn)狀分析初選標(biāo)桿企業(yè)和標(biāo)桿值； （二）將選定的標(biāo)桿企業(yè)和標(biāo)桿值向?qū)?biāo)管理工作機(jī)構(gòu)申報； （三）對標(biāo)管理工作機(jī)構(gòu)匯總各實施主體選定的標(biāo)桿企業(yè)和標(biāo)桿值，并報對標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)審核； （四）對標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)后，由對標(biāo)管理工作機(jī)構(gòu)發(fā)布。工作流程： （一）各對標(biāo)專業(yè)小組按照指標(biāo)體系，系統(tǒng)性地開展數(shù)據(jù)收集工作； （二）各對標(biāo)專業(yè)小組梳理、審核、匯總，形成完整的信息數(shù)據(jù)庫，報領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后發(fā)布； （三）各對標(biāo)專業(yè)小組依據(jù)指標(biāo)，輔以內(nèi)外環(huán)境分析，找出對標(biāo)重點和方向，形成分析報告，報對標(biāo)工作機(jī)構(gòu)審批； （四）對標(biāo)工作機(jī)構(gòu)審核通過后，確定具體指標(biāo)。 （四）實用性原則：指標(biāo)設(shè)定應(yīng)有利于開展工作，有利于實踐對標(biāo)目標(biāo)，防止形式主義。 （二）突出重點原則：指標(biāo)設(shè)定應(yīng)突出關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。參照國家統(tǒng)計局和有關(guān)部委對行業(yè)統(tǒng)計工作要求及相關(guān)制度，深入研究企業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵流程，明確企業(yè)優(yōu)勢及短板，確定對標(biāo)的內(nèi)容和方向，運(yùn)用科學(xué)合理的分析方法設(shè)計適合本主體的對標(biāo)指標(biāo)。對標(biāo)主要側(cè)重于安全、任務(wù)、質(zhì)量、效率、節(jié)本降耗等方面。對車間部室內(nèi)部每月與內(nèi)部標(biāo)桿值及歷史最好值進(jìn)行對標(biāo)，以歷史最好水平或理想目標(biāo)水平作為標(biāo)桿，進(jìn)行達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)、超標(biāo)，提高內(nèi)部競爭活力； ４、開展班組對標(biāo)。電廠選取岱莊電廠及濟(jì)陽新陽能源電廠作為外部對標(biāo)單位，每季度各進(jìn)行一次對標(biāo)，吸取先進(jìn)經(jīng)驗及做法。 外部對標(biāo)單位信息收集 通過網(wǎng)絡(luò)、電話 、參觀學(xué)習(xí)等多種途徑了解同行業(yè)兄弟單位的對標(biāo)數(shù)據(jù)，采用指標(biāo)共享的方式相互交流、相互學(xué)習(xí)、共同探討，促進(jìn)共同進(jìn)步。 （一）電廠對標(biāo) 電廠內(nèi)部信息收集 建立對標(biāo)體系數(shù)據(jù)庫，將歷年相關(guān)指標(biāo)匯總、對比、分析、匯集成冊。技術(shù)組專職要積極指導(dǎo)協(xié)調(diào)好各車間、運(yùn)行值的日常工作，車間主任、運(yùn)行值長要切實把本車間、運(yùn)行值的工作管理好，認(rèn)真做好上傳下達(dá)，積極引導(dǎo)和教育職工，使班組各項工作按照創(chuàng)一流同業(yè)對標(biāo)工作實施細(xì)則全面落實。 (3)、各車間根據(jù)相關(guān)專業(yè)成立各自的對標(biāo)管理責(zé)任人，車間主任具體負(fù)責(zé)本車間的對標(biāo)管理工作，車間應(yīng)根據(jù)電廠下達(dá)的工作任務(wù)進(jìn)行全部落實。 3）、環(huán)保節(jié)能對標(biāo)管理專業(yè)小組： 組長：孫志強(qiáng) 成員：陳占光 李光玉 職 責(zé)：制定電廠環(huán)保節(jié)能對標(biāo)項目和目標(biāo)值，指導(dǎo)各車間開展相應(yīng)對標(biāo)活動，并監(jiān)督實施過程，分析環(huán)保節(jié)能對標(biāo)工作中存在的不足和改進(jìn)措施。 2）、生產(chǎn)管理對標(biāo)專業(yè)小組： 組長：張玉亮 孫志強(qiáng) 成員：陳占光、李光玉、司志富、徐家祥、張波、張曉文、王英杰 職責(zé)：負(fù)責(zé)制定電廠生產(chǎn)管理對標(biāo)項目和目標(biāo)值，指導(dǎo)各車間開展相應(yīng)對標(biāo)活動，并監(jiān)督實施過程。具體分工如下： 1）、安全管理對標(biāo)專業(yè)小組： 組長：張玉亮 成員：孫志強(qiáng) 郭京東 職責(zé)：負(fù)責(zé)制定電廠安全管理對標(biāo)項目和目標(biāo)值，指導(dǎo)各車間 開展相應(yīng)對標(biāo)活動，并監(jiān)督實施過程。設(shè)計并實施解決方案。 （ 5）推動對標(biāo)管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)，組織實施信息收集及信息處理。 （ 3）排除對標(biāo)管理活動中的各種阻力，保證對標(biāo)管理活動及項目的正常運(yùn)行。協(xié)調(diào)與外部對標(biāo)單位開展的對標(biāo)管理活動安排，包括實地考察和參觀，各種情況的信息收集、信息的分析處理。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第六條 對標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 為確保電廠對標(biāo)管理工作的有序開展，埠村煤礦熱電廠成立對標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：鄭汝琳 8 副組長：李光新、張玉亮 組 員：孫志強(qiáng)、李光玉、司志 富、徐家祥、張波、張曉文、陳占光、王英杰、郭京東 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)對標(biāo)管理辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)部，由孫志強(qiáng)負(fù)責(zé)日常管理工作，陳占光與王英杰負(fù)責(zé)對標(biāo)統(tǒng)計工作。 效率指標(biāo)：凈資產(chǎn)收益率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、萬元產(chǎn)值能耗。 外部對標(biāo)指標(biāo)： 總量指標(biāo)：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入、利潤總額、單位成本。 內(nèi)部對標(biāo)指標(biāo)： 鍋爐車間指標(biāo)：灰渣可燃物、標(biāo)煤耗 汽機(jī)車間指標(biāo)：汽耗率 電氣車間指標(biāo)：總發(fā)電量、廠用電率 輸煤車間指標(biāo)：煤顆粒大小、煤及矸石配比 化水車間指標(biāo)：制水成本 外部對標(biāo) 每季度與集團(tuán)公司岱莊煤礦電廠及濟(jì)陽新陽能源電廠各對標(biāo)一次，并有選擇的與山東能源集團(tuán)內(nèi)部電廠進(jìn)行單項對標(biāo)相互交流經(jīng)驗，取長補(bǔ)短，力爭使各項指標(biāo)達(dá)到直至超越先進(jìn)水平。 （ 2）車間對標(biāo) 將廠級指標(biāo)細(xì)化到 車間指標(biāo)，制定計劃指標(biāo)作為對標(biāo)目標(biāo)值。 內(nèi)部對標(biāo) （ 1）采取與歷史最好水平比，進(jìn)行自身與自身的對標(biāo)。通過月度、季度、年度對標(biāo)，指標(biāo)同比、環(huán)比分析，與行業(yè)平均值、先進(jìn)值以及確定的業(yè)內(nèi)標(biāo)桿的比較，找出差距，科學(xué)分析 ,分解細(xì)化 ,挖掘差距背后的管理問題，狠抓工作改進(jìn)措施的落實，使企業(yè)管理水平提升步入良性循環(huán)。對標(biāo)指標(biāo)體系的建立和對標(biāo)過程體現(xiàn)同行業(yè)指標(biāo)、標(biāo)桿企業(yè)指標(biāo)、本單位指標(biāo)（包括基層單位指標(biāo)）等多個層次，將指標(biāo)的重點性和全面性相結(jié)合；對標(biāo)內(nèi)容要切合單位實際，由少到多，由主及次，逐 步遞進(jìn)。對內(nèi)與本單位歷史最好水平進(jìn)行對比，對外與集團(tuán)公司、其他兄弟單位同行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行對比，實現(xiàn)縱向?qū)?biāo)與橫向?qū)?biāo)的有機(jī)結(jié)合。 （二）全方位立體對標(biāo)原則。 第四條：全面對標(biāo)管理的工作原則 （一）全員參與原則?，F(xiàn)結(jié)合電廠實際情況，特制定本對標(biāo)管理辦法。 《熱動力指標(biāo)考核辦法》進(jìn)行檢查與考核。 ，檢查成本計劃的完成情況，提出要求和措施。 3)定期進(jìn)行期中預(yù)測，檢查成本計劃執(zhí)行情況。 生技部 應(yīng)檢查各部門責(zé)任成本的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題，迅速采取措施。可控費(fèi)用應(yīng)按計劃指標(biāo)實行分級管理，采取有效手段，加強(qiáng)事前控制；非可控費(fèi)用，應(yīng)實行預(yù)算管理。應(yīng)嚴(yán)格控制定員、工資總額、外包工、外借工、計劃外用工；完善各種工時定額、工作量定 6 額，在完成本職工作的前提下，積極承做外部委托工作，健全工時記錄 ，做好工資分配。積極采購經(jīng)濟(jì)實用材料，合理選擇運(yùn)輸方式，降低進(jìn)料價格；嚴(yán)格計量驗收，按照計劃發(fā)料，積極推廣修舊利費(fèi)、節(jié)約代用；嚴(yán)格控制并管理部門小倉庫材料。加強(qiáng)用水管理，降低水耗。應(yīng)積極采購經(jīng)濟(jì)燃料品種，合理安排運(yùn)輸方式，加強(qiáng) 運(yùn)輸損耗管理和煤場、油庫管理，減少損失；加強(qiáng)計量驗收，健全 管理考 核制度；進(jìn)行燃料日成本核算，及時發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)煤耗、煤質(zhì)、煤價、煤比和損耗等問題。 上，應(yīng)把成本計劃指標(biāo)分解成小指標(biāo)，層層下達(dá)，嚴(yán)格檢查，按月考評，并有相應(yīng)的獎罰措施。 、單位成本和可比產(chǎn)品成本降低率。 ，部門應(yīng)負(fù)責(zé)檢查其真實性、正確性、完整性和及時性，并進(jìn)行中間分析匯總。 ，包括停工損失記錄等。 ，包括煤、油、水、電等耗用記錄。 ，包括產(chǎn)量記錄、各項表計的定期抄表記錄。計劃價格應(yīng)每年修訂一次，若個別品種價格差異超過 10%時，應(yīng)及時修訂。 用低值易耗品，應(yīng)在年終前進(jìn)行全面清查核對，做到賬、卡、物相符。 、低值易耗品、備品等應(yīng)實行輪流盤點制，每半年至少盤點一次，做到賬、卡、物相符。 ，保證賬賬相符、賬物相符。 ，按國家和省電力公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收和計量。 ：包括辦公費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)等費(fèi)用定額。 4 ：包括定員定額、工時利用率、工時定額、出勤率等 。 、安全、可靠性定額：包括周波合格率、電壓合格率、事故率、設(shè)備強(qiáng)迫停運(yùn)率。 ，定額是編制計劃、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算、考核生產(chǎn)經(jīng)營成果、控制生產(chǎn)消耗和費(fèi)用支出的主要依據(jù)，必須按平均先進(jìn)合理的原則，組織制訂和實施下列定額。 應(yīng)當(dāng)合理劃分生產(chǎn)成本和期間費(fèi)用。 、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的支出。 。 、原材料、輔助材料、修理用零件、備品配件、低值易耗品及包裝物。 ，揮霍公司資財，增加成本開支。 ，造成成本嚴(yán)重不實。 ，在成本管理和核算過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家政策和上級主管部門的各項規(guī)定，杜絕下列行為發(fā)生 ，擴(kuò)大支出范圍。負(fù)責(zé)組織燃煤的接卸，在規(guī)定時間內(nèi)完成卸煤任務(wù)；科學(xué)合理搭配煤種，滿足鍋爐燃燒需要，降低發(fā)電煤耗；加強(qiáng)燃煤倉儲管理，降低場損，做到賬物相符。 .2設(shè)備 科 負(fù)責(zé)編制和落實各類檢修工程、技術(shù)改造等項目的技術(shù)措施；組織制訂技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額和檢修定額，并督促執(zhí)行；負(fù)責(zé)實施排污費(fèi)計劃，管理“三廢”排放，