受控文件管理規(guī)定-文庫吧資料
2024-09-14 22:29本頁面
【正文】 受控文件章 文件章 文件章 核準(zhǔn) 審核 制定 深圳格瑞普電池有限公司 文件編號 GRPLDGA027 版 本 A 文件名稱 受控文件管理規(guī)定 制定日期 分 發(fā) 號 編制部門 編制 郭雪勤 審核 批準(zhǔn) 品管部 日期 日期 日期 會(huì)簽： 編制 /修訂一覽： 版本 (.) 日 期 變 更 描 述 編制 審核 批準(zhǔn) A 初版發(fā)行 郭雪勤 分 發(fā) 說 明 接收部門 分發(fā)內(nèi)容 接收部門 分發(fā)內(nèi)容 接收部門 分發(fā)內(nèi)容 生產(chǎn)部 5套 內(nèi) 銷部 1套 PMC 1套 品質(zhì)部 6套 人事部 1套 研發(fā)部 1套 財(cái)務(wù)部 1套 客服部 1套 采購部 1套 文件管制章 設(shè)備部 1套 儲(chǔ)運(yùn)部 1套 。 各部門要把與質(zhì)量 /環(huán)境體系有關(guān)的外來文件填入本部門適用的《受控文件清單》里。 外來文件的管理 收到外來文件的部門 ,需識別其適用性 ,并控制分發(fā) ,以確保其有效性。 作業(yè)現(xiàn)場不準(zhǔn)保留 “ 作廢 ” 文件。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由原擬制部門通知發(fā)放部門，發(fā)放部門文件管理員按原發(fā)放清單逐一收回并記錄于 《文件 收發(fā)控記錄 》 。 4. 文件控制表單：《文件更改申請表》、《文件補(bǔ)發(fā)申請表》、《文件遺失補(bǔ)發(fā)申請表》、《文件作廢申請表》。 文控中心會(huì)對呈交上來即將受控制的文件參照《文件編寫作業(yè)規(guī)范》，在“格式”、“ 編號”、 “版本狀態(tài)”、 “文件規(guī)范性”等方面進(jìn)行核對，如有嚴(yán)重不符文件要求時(shí)，則由文控中心進(jìn)行《文件受控異常 登記》（詳見附件表格），由文件制定人確認(rèn)簽名，同時(shí)該文件退回制定人進(jìn)行重新審核，直到合格方可受控制下發(fā)。自我審核包括：“文件名稱、”“文件格式”、“ 文件編號”、 “文
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