公司授權(quán)審批管理制度-文庫吧資料
2024-09-14 11:03本頁面
【正文】 機管理員） ，系統(tǒng)管理員 不得擅自進行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作，不得擅自升級、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件，不得擅自改 變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。 （八） 信息系統(tǒng)原設(shè)計功能未能正常實現(xiàn)時，應(yīng)當(dāng)指定相關(guān)人員負責(zé)詳細記錄，并及時報告 系統(tǒng)安全部 ，由其負責(zé)系統(tǒng)程序修正和軟件參數(shù)調(diào)整，盡快解決存在的問題。 （六） 用戶部門應(yīng)當(dāng)積極參與數(shù)據(jù)遷移過程，對數(shù)據(jù)遷移結(jié)果進行測試，并簽署測試報告。 在 新舊系統(tǒng)切換 時 ，在上線計劃中明確系統(tǒng)回退計劃，保證新系統(tǒng)一旦失效，能夠順利回退到原來的系統(tǒng)狀態(tài)。 （三） 對 外購調(diào)試或外包合作開發(fā)等需要進行招投標的信息系統(tǒng)開發(fā)項目，應(yīng)當(dāng)成立招投標小組，并 保證招投標小組的獨立性。 （二） 信息系統(tǒng)開發(fā)必須經(jīng)過 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組 正式授權(quán)， 并 進行 詳細備案。 第六條 信息系統(tǒng)開發(fā)、變更和維護控制 （一） 計算機信息系統(tǒng)開發(fā)包括自行設(shè)計、外購調(diào)試和外包合作開發(fā)。 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組 ： 明確定義系統(tǒng)歸口管理部門和用戶部門在保證系統(tǒng)正常安全運行過程中各自承擔(dān)的職責(zé)，制定 系統(tǒng)安全部 及個人之間的職責(zé) 與 分工。 第五條 崗位分工與授權(quán)審批 信息化系統(tǒng)涉及以下事務(wù)： （一） 流程分析：分析系統(tǒng) 信息需求，并據(jù)此制定設(shè)計或修改程序的方案； （二） 計算機操作：負責(zé)運行并監(jiān)控應(yīng)用程序； （
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