【正文】 金 萬(wàn)元 200 5 3 建設(shè)投資資金來(lái)源 6 自籌資金 萬(wàn)元 4600 7 申請(qǐng)補(bǔ)助 資金 萬(wàn)元 500 8 4 流動(dòng)資金來(lái)源 萬(wàn)元 200 9 政府投入資金 萬(wàn)元 200 10 5 勞動(dòng)定員 萬(wàn)元 100（ 50） 括號(hào)內(nèi)為項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)期定員 11 6 建設(shè)期 年 3 12 6 年均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 2400 13 6 年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 792 14 6 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5328 15 6 年均 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1512 33%所得稅后 16 11 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 3年 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 22 第 五 章 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析 XXX文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目是對(duì)地方小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展， 實(shí)施 該項(xiàng)目可能存在 三種社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：一是資金使用風(fēng)險(xiǎn) ； 二是征地風(fēng)險(xiǎn)；三是社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。 地方國(guó)稅累計(jì) (6 年）可獲得4752 萬(wàn)元的收入。這一效益指標(biāo)與本項(xiàng)目的投資總額 5100 萬(wàn)元相比 +613 萬(wàn)元，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目的現(xiàn)值系數(shù)為 這一數(shù)據(jù)表明本項(xiàng)目從資金投入到資本回收要用 6 年時(shí)間?，F(xiàn)金流入量每年遞增 20%?，F(xiàn)金凈流入量： 2400888＝ 1512 萬(wàn)元。 表中成長(zhǎng)期的年現(xiàn)金流入量＝成長(zhǎng)期平均游客量 單位游客平均消費(fèi)水平（ 200 元），經(jīng)計(jì)算成長(zhǎng)期本項(xiàng)目 每天 400 人旅游，每年按 300天計(jì)算 ， 年現(xiàn)金流 入量為 2400 萬(wàn)元。即第 1 年 投入 3500 萬(wàn)元，第 2 年 投入 1000 萬(wàn)元，第 3 年 投入 600 萬(wàn)元。 門面 資金收入 ： 5000㎡ 5000元∕㎡＝ 2500萬(wàn)元； 建筑成本： 5000㎡ 1800元∕㎡＝ 900 萬(wàn)元 住宅資金收入 ： 20210㎡ 2400 元∕㎡＝ 4800 萬(wàn)元 。 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 19 房地產(chǎn)市場(chǎng) 計(jì)劃投資 5100 萬(wàn)元 打造 太平鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)園。 6)本項(xiàng)目進(jìn)入成長(zhǎng)期 3年后的資產(chǎn)凈值率為 為 5365 萬(wàn)元 。 4)參照旅游業(yè)的平均經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)成本綜合系數(shù)（扣除折舊因素）取經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用綜合率為 。 3)本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)總投資以總投資額相一致，不再考慮逐年新增投資，并以此作為本章計(jì)算折舊費(fèi)的依據(jù)。 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 18 依據(jù) 1)本項(xiàng)目工程建設(shè)期為 3 年，考慮到建設(shè)期間無(wú)法預(yù)料的延長(zhǎng)期限因素。 農(nóng)村和城市企業(yè)的富余勞動(dòng)力資源也將得到運(yùn)用，還可能為社會(huì)提供眾多的就業(yè)和再就業(yè)的機(jī)會(huì)，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全面建設(shè)小康社會(huì)起到積極的作用。 通過(guò)旅游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展已為社會(huì)實(shí)踐所證明。對(duì)打造 XXX 旅游精品線路和加快財(cái)源建設(shè)起到不可估量的巨大作用。 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 17 第四章 效益分析 本項(xiàng)目的實(shí)施為 XXX 綠色休閑旅游示范縣的建設(shè)， 對(duì)開發(fā)XXX 文化產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展 ， 從而加大了對(duì) XXX 的宣傳力度。 （ 3）消防用水由 城鎮(zhèn) 供水管網(wǎng)提供，沿 城鎮(zhèn)干路 敷設(shè)直徑不小于 DN200 的給水管道，同時(shí)加強(qiáng)各單位自備消防水源建設(shè)和天然水庫(kù)保護(hù)，做好消防水池建設(shè)管理。 （ 1）按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，增強(qiáng)全民消防意識(shí)，健全消 防設(shè)施和管理制度，加快消防設(shè)施建設(shè)，保證消防通道暢通，提高預(yù)防和補(bǔ)救的綜合能力。 （ 4）綠化建設(shè)遠(yuǎn)近期結(jié)合。 （ 2）綠化建設(shè)應(yīng)以喬木為主，喬木、灌木、地被植物相結(jié)合，不宜裸露土壤。區(qū)內(nèi)通信管道預(yù)留 1— 2 孔作為有線電視專用，預(yù)留 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 16 2 孔作為監(jiān)控系統(tǒng)專用。保留規(guī)劃范圍內(nèi)的現(xiàn)狀光纜，并按相關(guān)通信規(guī)范予以保護(hù)。配合規(guī)劃范圍內(nèi)道路的建設(shè)，在干路上新建 912 孔通信管道，在支路上新建 69 孔通信管道。 （ 2）本規(guī)劃區(qū)通信由 XX縣電信交換局負(fù)責(zé)，在鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃一個(gè)電信交換分局。規(guī)劃 10 千伏及以下線路（包括路燈線路）下地敷設(shè)。 （ 2） 規(guī)劃區(qū)電源由 鎮(zhèn) 區(qū)外的現(xiàn)狀 35 千伏 XX 變電站提供。 （ 6）沿太平河規(guī)劃有至污水處理廠的污水截流干管，按相關(guān)規(guī)范予以保護(hù)。由規(guī)劃污水管道收集進(jìn)入規(guī)劃的污水處理廠集中處理，達(dá)標(biāo)排放。 區(qū)內(nèi)市政道路上雨、污水管徑不小于 DN400。 （ 3）依照太平 鎮(zhèn) 總體規(guī)劃，雨水排放量按相關(guān)公式推算， XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 15 暴雨強(qiáng)度公式擬采用 XX暴雨強(qiáng)度公式。 排水工程設(shè)計(jì) （ 1）規(guī)劃區(qū)排水體制采用雨、污水分流制。 （ 4）規(guī)劃區(qū)消防供水與城鎮(zhèn)供水共用一套管網(wǎng)系統(tǒng)。 （ 2）規(guī)劃區(qū)水源由規(guī)劃水廠提供。 （ 3）．城鎮(zhèn)道路兩側(cè)的人行道宜考慮無(wú)障礙設(shè)計(jì)，建設(shè)時(shí)宜將盲道系統(tǒng)同時(shí)建設(shè)使用。 （ 1）．本規(guī)劃區(qū)步行系統(tǒng)由人行道，人行便道組成。 公共服務(wù)區(qū)：設(shè)停車場(chǎng)、 儲(chǔ)蓄 、 郵政 、 通訊、醫(yī)療服務(wù)點(diǎn)、公廁、治安報(bào)警等。 休閑娛樂(lè)區(qū)： 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃用地 24000 ㎡， 把 XXX 的水引入項(xiàng)目區(qū)，建一個(gè)水域濕地公園 ，河濱酒吧，濱水廣場(chǎng)， 特色趣味小品街 、老年活動(dòng)中心。為市民提供一個(gè)外部生態(tài)、綠意盎然，內(nèi)部時(shí)尚、充滿高科技數(shù)字化特點(diǎn)的的休閑活動(dòng)中心。具體表現(xiàn)為文化、生態(tài)與和諧 3 個(gè)設(shè)計(jì)理念的運(yùn)用： ， XX 鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè) 用夠有豐厚的歷史文化資源，有厚重的民間文化、 旅游 文化，因此，把建筑融入溶文化于之中。 本設(shè)計(jì)立意以單純的造型及富有特色的場(chǎng)景空間設(shè)計(jì) , 設(shè)計(jì)獨(dú)特，環(huán)境優(yōu)美，將成為 太平鎮(zhèn)小城鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)來(lái)開發(fā)文化地標(biāo)、市民的藝術(shù)殿堂、最好的藝術(shù)培訓(xùn)基地、成為周邊群眾首選的文化活動(dòng)場(chǎng)所，也將成為開發(fā)區(qū)旅游觀光的亮麗風(fēng)景點(diǎn)。 設(shè)計(jì)理念 中華文化淵源流長(zhǎng)，具有豐富而影響世界的文化遺產(chǎn)。即：商住、娛樂(lè)、公共服務(wù)。 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 12 第三章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及方案 建設(shè)內(nèi)容： 商住、娛樂(lè)及公共服務(wù)（地方特色產(chǎn)品商業(yè)街、社會(huì)服務(wù)中心、報(bào)警點(diǎn)、民族文化活動(dòng)中心、衛(wèi)生院、開閉所、老年活動(dòng)中心、公廁）。 “ 文化立 縣 ” ，是正在處 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 11 于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期的 太平鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三大發(fā)展戰(zhàn)略之一。 （五）繼承和弘揚(yáng) XX縣 地方民族 文化的需要 該工程是一項(xiàng) 富民工程、民心工程，對(duì)于貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義核心價(jià)值體系，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)，具有十分重大的意義。大力發(fā)展 XX 鎮(zhèn)文化 旅游 ， 促進(jìn)各企業(yè)在旅游業(yè)上的投入， 促進(jìn)人們旅游消費(fèi)， 使旅游業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)逐步提高。 太平鎮(zhèn) 人民群眾的積極參與，將有助于推動(dòng) XXX旅游商品的開發(fā)，為 XXX 文化 旅游發(fā)展提供餐飲、住宿等多樣化的旅游服務(wù)；同時(shí)，有助于擴(kuò)大就業(yè)渠道，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖?，有助于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧。充分 利用開發(fā)區(qū)悠久的 特 色旅游資源，將資源優(yōu)勢(shì) 轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，帶動(dòng)商貿(mào)服務(wù)、交通電信、城鄉(xiāng)建設(shè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為 開發(fā)區(qū) 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新的活力。 通過(guò)發(fā)展 特 色旅游，保護(hù)好、管理好、利用好革命歷史文化遺產(chǎn)，對(duì)于大力發(fā)展先進(jìn)文 XXX 文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 建議書 10 化，支持健康有益文化，改造落后文化，抵制腐朽文化，具有重要而深遠(yuǎn)的意義。 （二）保護(hù) 特 色文化遺產(chǎn)的需要 黨的十六大提出大力扶持重要文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作，扶持 老少邊窮 和中西部地區(qū)文化的發(fā)展，其目的就是建設(shè)和鞏固社會(huì)主義思想文化陣地。 特 色 文化 風(fēng)景名勝 旅游項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 （一）加強(qiáng) 特 色 文化風(fēng)景名勝 旅游 的需要 我國(guó)已進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化 建設(shè)的 發(fā)展階段。高標(biāo)準(zhǔn)制定 XX鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃， 大力發(fā)展可持續(xù)發(fā)展的旅游生態(tài)經(jīng)濟(jì)，以旅游服務(wù)為載體，帶動(dòng)全鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力爭(zhēng)將太平鎮(zhèn)區(qū)打造成為 XX 縣至 XX 景的核心旅游服務(wù)承載鎮(zhèn)，XXXX 風(fēng)景名勝區(qū)的旅游接待基地之一， 發(fā)展帶有民俗特色的養(yǎng)生、旅游度假、旅游商貿(mào)的旅游產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)推出 XX綠色生態(tài)旅游、佛文化旅游、烏江畫廊旅游、民族文化旅游等四個(gè)旅游品牌，對(duì)外塑造精品形象，創(chuàng)造品牌效益。重點(diǎn)建設(shè) XX黔東北神奇原始生態(tài)和神秘文化旅游線。 項(xiàng)目建設(shè)面臨的 機(jī)遇 圍繞國(guó)發(fā) [2021]2 號(hào)文件對(duì)貴州建設(shè)文化旅游發(fā)展創(chuàng)新區(qū)的戰(zhàn)略定位，結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕糜钨Y源，著力扶持培育多民族特色文化產(chǎn)業(yè)、著力發(fā)展壯大文化旅游產(chǎn)業(yè)、著力促進(jìn)多民族文化與相關(guān)產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展的要求，立足推動(dòng)我縣特色文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確定文化旅游、文化科技融合、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)