【正文】 的實(shí)際情況考慮調(diào)動安排，同時應(yīng)充分考慮員工個人發(fā)展 根據(jù)調(diào)出員工崗位情況調(diào)整工作安排，并根據(jù)實(shí)際工作情況向人力資源部提出招聘申請 3 調(diào)入部門經(jīng) 理 如果調(diào)動安排不能通過，要及時通知人力資源部并與其充分溝通說明原因 4 員工 根據(jù)公司的安排調(diào)整工作，認(rèn)真交接現(xiàn)有工作 高層領(lǐng)導(dǎo)人員安排一般情況下執(zhí)行，如有的特殊情況應(yīng)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通 5 總經(jīng)理 部門意見較大時，總經(jīng)理協(xié)調(diào) 6 人事專員 根據(jù)員工的崗位調(diào)動情況通知相關(guān)的部門和人員 7 人事專員 辦理人員變動的相關(guān)手續(xù)，并修改員工檔案 8 財(cái)務(wù)部 依據(jù)員工實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算工作余額，并與員工當(dāng)面結(jié)清 55 員 工 請 假 管 理 流 程請 假 員 工部 門 經(jīng) 理副 總?cè)?力 資 源 部三 天 以 內(nèi)否是否三 天 以 上0 3審 核銷 假審 批0 6銷 假0 5放 假0 4記 錄 備 案結(jié) 束0 2審 核假 期 備 案請 假 申 請 單0 1提 出 請 假申 請?zhí)?出 申 請56 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 1 請假員工 提出請假申請 ，說明請假原因和請假時間等 《 請假申請單 》 2 部門經(jīng)理 審核員工請假原因，請假時間在三天以內(nèi)，理由充分可直接批準(zhǔn)。 整理員工辭職原因分析 5 人力資源 部 與基層員工進(jìn)行面談，深度了解辭職原因，在適當(dāng)?shù)那闆r下挽留員工。 《 培訓(xùn)效果評估 》 11 財(cái)務(wù)副總 審核培訓(xùn)效果，如效果不佳提出整改意見，并監(jiān)督實(shí)行 12 人力資源 部 根據(jù)實(shí)際情況和領(lǐng)導(dǎo)批示修改培訓(xùn)計(jì)劃 44 人力資源管理 績 效 考 核 管 理 流 程總 經(jīng) 辦 員 工部 門 經(jīng) 理 / 總 公 司部 門 經(jīng) 理人 力 資 源 部分 管 副 總 / 子 公 司總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理0 1制 定 公司 戰(zhàn) 略0 2制 定 年 度 目標(biāo)0 3制 定 部 門 考核 指 標(biāo)0 4制 定 員 工 考核 指 標(biāo)制 定指 標(biāo)0 5考 核 信 息 收集0 6制 作 并 分 發(fā)考 核 表 格0 5考 核 信 息 收集0 5考 核 信 息 收集0 8 考 核 部 門經(jīng) 理 工 作0 7考 核 副 總 工作1 0協(xié) 助 進(jìn) 行 考核0 9考 核 部 門 員工1 1對 部 門 員 工工 作 輔 導(dǎo)1 1對 分 管 部 門工 作 輔 導(dǎo)季 度月 度1 2匯 總 考 核 結(jié)果1 1對 副 總 工 作指 導(dǎo)考 核過 程1 3考 核 結(jié) 果 運(yùn)用考 核結(jié) 果運(yùn) 用結(jié) 束月 度績 效 考 核表績 效 考 核表45 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 1 總經(jīng)理 組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，最后審定并以書面和報(bào)告的形式準(zhǔn)確傳達(dá)公司發(fā)展戰(zhàn)略 《 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 》 2 總經(jīng)辦 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，分解到各年度并制定本年度公司經(jīng)營目標(biāo) 《 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 》 《 公司年度經(jīng)營目標(biāo) 》 3 總經(jīng)辦 根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，共同制定各部門考核指標(biāo)。 05 財(cái)務(wù)部 除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各部門會提出特定的或者臨時的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時分析報(bào)告的申請程序 06 財(cái)務(wù)部 定期編制 《 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 》 《 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 》 07 財(cái)務(wù)部 向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門通報(bào)分析結(jié)果并提出合理的解釋和建議 33 三、人力資源管理（ 10個） 34 人力資源管理 人 力 資 源 規(guī) 劃 流 程人 力資 源部其 他部 門財(cái) 務(wù)副 總總 經(jīng)理0 1組 組 組 組組 組 組 組0 2制 定 人 力 資源 戰(zhàn) 略0 3審 核0 4組 織 人 力 資 源 現(xiàn)狀 分 析0 6人 力 資 源 現(xiàn) 狀 分析 和 需 求 預(yù) 測0 8編 制 年 度 人 力資 源 年 度 預(yù) 算9審 核1 0審 核招 聘 流 程通 過未 通過未 通過未 通過通 過人 力 資 源 年度 預(yù) 算制 定 戰(zhàn) 略編 制 計(jì) 劃現(xiàn) 狀 分 析需 求 分 析配 置 計(jì) 劃審 核戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 報(bào)告人 力 資 源 編 制 計(jì)劃人 力 資 源 現(xiàn)狀 分 析 報(bào) 告0 5部 門 內(nèi) 部 人員 分 析0 7制 定 人 力 資 源編 制 與 配 置 計(jì)劃通 過人 力 資 源 配 置 計(jì)劃35 主要環(huán)節(jié) 崗位 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 1 總經(jīng)理 組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，最后審定并組織實(shí)施 《 公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 》 2 人力資 源部 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司與之相適應(yīng)的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。 03 財(cái)務(wù)部 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財(cái)務(wù)比率分析法等，需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。 總結(jié)評價 24 戰(zhàn)略、計(jì)劃與投資 制 度 評 審 流 程總 經(jīng) 理主 管 副 總 總 經(jīng) 辦各 部 門 / 子 公 司下 達(dá) 制 定 制度 的 指 令0 2草 擬 或 修 訂部 門 / 子 公 司 內(nèi) 部相 關(guān) 制 度0 4召 開 總 經(jīng) 理 辦 公 會評 審0 5打 印 、 存 檔0 3審 核是 否 通 過相 關(guān) 制 度0 6下 發(fā) 相 關(guān) 部 門是0 7執(zhí) 行 制 度部 門 草 擬 制 度部 門 經(jīng) 理 初 審主 管 副 總 審 核總 經(jīng) 理 辦 公 會評 審下 發(fā) 部 門 執(zhí) 行總 經(jīng) 理 審 批總 經(jīng) 辦 監(jiān) 督0 8監(jiān) 督 制 度 執(zhí) 行0 1分 解 任 務(wù) 到各 個 部 門 / 子 公 司否是結(jié) 束否25 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 總經(jīng)辦 根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的指令，通知各個部門草擬部門內(nèi)部相關(guān)制度，公司級制度由總經(jīng)辦草擬 總經(jīng)理下達(dá)指令 草擬制度的指令 02 各部門 子公司 由各部門 /子公司經(jīng)理草擬或修訂部門 /子公司內(nèi)部相關(guān)制度的草稿，并提交分管副總審核修訂 草擬制度的指令 相關(guān)制度（草稿） 03 主管副總 審核修訂分管部門的相關(guān)制度，通過后提交總經(jīng)理 相關(guān)制度（草稿） 副總審核 04 總經(jīng)理 召開總經(jīng)理辦會會審議通過相關(guān)制度草稿，形成正式稿 評審會議 相關(guān)制度（正式稿） 05 總經(jīng)辦 將會議通過的制度文本打印歸檔、整理成冊 相關(guān)制度（正式稿） 打印存檔 06 總經(jīng)辦 將制度下發(fā)相關(guān)各部門 /子公司執(zhí)行 打印存檔 下發(fā)制度 07 各部門 執(zhí)行公司和部門 /子公司的相關(guān)制度 下發(fā)制度 執(zhí)行制度 08 總經(jīng)辦 監(jiān)督各部門制度的執(zhí)行情況，并執(zhí)行各部門制度執(zhí)行情況的考核獎懲 執(zhí)行制度 監(jiān)督執(zhí)行 26 二、財(cái)務(wù)管理（ 3個） 27 財(cái)務(wù)管理 年 度 預(yù) 算 管 理 流 程 董 事 會總 經(jīng) 理 / 財(cái) 務(wù) 副 總財(cái) 務(wù) 部各 部 門 / 子 公 司提 出 年 度 經(jīng) 營 目 標(biāo)0 1根 據(jù) 年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃 制定 預(yù) 算 目 標(biāo) 及 預(yù) 算 指導(dǎo) 原 則0 2審 批是否0 5召 開 各 部 門 預(yù) 算 規(guī)劃 會 議 ， 討 論 平 衡預(yù) 算0 6結(jié) 合 目 標(biāo) 和 平 衡 結(jié)果 ， 調(diào) 整 修 改 本 部門 預(yù) 算0 8審 核0 9審 批否否提 出 預(yù) 算 目 標(biāo)和 指 導(dǎo) 原 則各 部 門 制 定 部門 預(yù) 算匯 總 形 成 公 司算 草 案召 開 各 部 門 預(yù)算 規(guī) 劃 會 議形 成公 司 年 度 預(yù) 算方 案執(zhí) 行 預(yù) 算監(jiān) 督 控 制 預(yù) 算執(zhí) 行是1 0各 部 門 / 子 公 司 執(zhí)行 各 自 的 預(yù) 算是1 1監(jiān) 督 控 制 預(yù) 算 執(zhí) 行結(jié) 束0 3制 定 本 部 門 / 子 公 司預(yù) 算 草 稿部 門 / 子 公 司預(yù) 算 草 稿0 4制 定 公 司 年 度 預(yù) 算草 案公 司 年 度 預(yù) 算草 案0 7編 制公 司 年 度 預(yù) 算 方 案公 司 年 度 預(yù) 算28 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 財(cái)務(wù)部 根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃制定預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算指導(dǎo)原則， 通知各部門制定各部門預(yù)算草案 年度經(jīng)營計(jì)劃 預(yù)算目標(biāo) 預(yù)算指導(dǎo)原則 02 總經(jīng)理 審批財(cái)務(wù)部制定的 預(yù)算目標(biāo)和預(yù)算指導(dǎo)原則后， 下發(fā)各部門編制本部門預(yù)算草案 審核預(yù)算原則 下達(dá)預(yù)算指令 03 各部門 根據(jù)財(cái)務(wù)部下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算指導(dǎo)原則，在各自分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下制定本部門預(yù)算草案 預(yù)算目標(biāo) 預(yù)算指導(dǎo)原則 各部門預(yù)算草案 04 財(cái)務(wù)部 平衡各部門預(yù)算，制定 《 公司年度預(yù)算草案 》 各部門預(yù)算草案 《 公司年度預(yù)算草案 》 05 財(cái)務(wù)部 召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議，討論平衡預(yù)算 《 公司年度預(yù)算草案 》 修改意見 06 各部門 根據(jù)預(yù)算規(guī)劃會議形成的意見，在各自分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)整修改各部門預(yù)算 修改意見 調(diào)整各部門預(yù)算 07 財(cái)務(wù)部 根據(jù)各部門修改調(diào)整后的部門預(yù)算，制定公司 《 年度預(yù)算方案要 》 ，提交總經(jīng)理審核 調(diào)整各部門預(yù)算 《 公司年度預(yù)算 》 08 總經(jīng)理 審核公司 《 年度預(yù)算方案要 》 ，提交董事會審批 《 公司年度預(yù)算 》 董事會審批 09 董事會 審批公司 《 年度預(yù)算方案要 》 董事會審批 《 公司年度預(yù)算 》 （正式稿） 10 各部門 在各自分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門 /子公司執(zhí)行各自預(yù)算 《 公司年度預(yù)算 》 （正式稿） 執(zhí)行預(yù)算 11 財(cái)務(wù) 監(jiān)督控制各部門預(yù)算的執(zhí)行 執(zhí)行預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 29 財(cái)務(wù)管理 一 般 報(bào) 銷 流 程總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 副 總財(cái) 務(wù) 部分 管 副 總報(bào) 銷 部 門 經(jīng) 理報(bào) 銷 部 門是否0 3簽 審發(fā) 生 費(fèi) 用0 7報(bào) 銷 付 款相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo)審 批0 2簽 審發(fā) 生 相關(guān) 費(fèi) 用0 5審 核結(jié) 束財(cái) 務(wù) 記 帳0 1填 寫 報(bào) 銷 單 并粘 貼 票 據(jù)填 寫 報(bào) 銷 單0 6審 批財(cái) 務(wù) 付 款權(quán) 限 內(nèi)0 8制 定 會 計(jì) 憑 證并 記 帳0 4簽 審權(quán) 限 外是30 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 各部門 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單，并將報(bào)銷票據(jù)粘貼在報(bào)銷單后面，并找部門經(jīng)理簽字審批 發(fā)票 報(bào)銷單 02 部門經(jīng)理 負(fù)責(zé)審核下屬報(bào)銷的票據(jù)，符合報(bào)銷規(guī)定后，找分管副總簽審 報(bào)銷單 部門經(jīng)理簽字 03 分管副總 負(fù)責(zé)簽審自己權(quán)限內(nèi)報(bào)銷的票據(jù)，分管副總權(quán)限外的票據(jù)和自己報(bào)銷的票據(jù)，找總經(jīng)理簽審 部門經(jīng)理簽字 分管副總簽字 04 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)簽審各位副總報(bào)銷的標(biāo)據(jù)和副總報(bào)銷權(quán)限外的票據(jù) 分管副總簽字 總經(jīng)理簽字 05 財(cái)務(wù)部 會計(jì)審核報(bào)銷單據(jù)，看是否符合財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，如金額是否正確、簽字是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)等，如符合規(guī)定再交財(cái)務(wù)副總審批 報(bào)銷單（經(jīng)簽字） 會計(jì)審核簽字 06 財(cái)務(wù)副總 負(fù)責(zé)最終審批所有的報(bào)銷單據(jù)是否準(zhǔn)予報(bào)銷 會計(jì)審核簽字 財(cái)務(wù)副總簽字 07 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)副總簽字后，出納按報(bào)銷金額付款 財(cái)務(wù)副總簽字 付款 08 財(cái)務(wù)部 會計(jì)制作會計(jì)憑證并及時記帳 付款 記帳 31 財(cái)務(wù)管理 財(cái) 務(wù) 分 析 流 程財(cái) 務(wù) 部0 1研 究 評 估分 析 所 需 的 信 息0 4確 定 定 期 分 析報(bào) 告 的 格 式0 3確 定 分 析 所 用 的工 具 方 法0 2確 定 所 需 信 息 的貯 存 方 式 0 5制 定 臨 時 分 析 報(bào) 告的 申 請 程 序是 否 能 獲 得分 析 所 需 信 息0 6編 制 報(bào) 告0 7向 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 和 部 門報(bào) 告 分 析 結(jié) 果業(yè) 務(wù) 績 效 目 標(biāo) 會 計(jì) 賬 冊 成 本 分 析開 始結(jié) 束財(cái) 務(wù) 分 析 報(bào) 告研 究 評 估分 析 所 需 的 信 息確 定 所 需 信 息 的貯 存 方 式 確 定 分 析 所 用 的工 具 方 法確 定 定 期 分 析報(bào) 告 的 格 式制 定 臨 時 分 析 報(bào)告 的 申 請 程 序編 制 財(cái) 務(wù) 分 析 報(bào)告向 相 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 和 部門 報(bào) 告 分 析 結(jié) 果32 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 財(cái)務(wù)部 根據(jù)業(yè)務(wù)績效目標(biāo) ,會計(jì)帳冊 ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。 審批通過 談判結(jié)果 14 總經(jīng)辦 談判達(dá)成一致后，草