【正文】 求計劃 運營管理部 運營管理部負責人 3 編制物資采購計劃，選擇供應商 市場部 市場部負責人 4 對不通過招標方式采購的物資，通過詢價、比價流程進行物資采購 市場部 市場部負責人 5 對通過招標方式采購的物資，起草相關的招標文件 市場部 市場部負責人 物資采購 流程程序文件（續(xù)） 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 6 審核相關的物資采購招標文件、及招標文件 招標辦公室 招標辦負責人 7 組織物質(zhì)采購開標、評標工作 招標辦公室 招標辦負責人 8 通過招標方式或詢價、比價方式，最終選擇目標供應商，并與之簽定合同 市場部 市場部負責人 9 供應商組織供應 供應商 供應商 10 收取發(fā)票 市場部 市場部負責人 11 按照采購計劃及相關指標標準驗收物資 二級單位 二級單位相關科負 責人 12 辦理入庫并登記清單 二級單位 二級單位相關科負 責人 13 憑合同、發(fā)票、入庫清單，辦理相關財務手續(xù) 財務部 財務部負責人 14 支付相關貨款 財務部 財務部負責人 物資采購流程程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 《 物資需求計劃 》 審核并批準物資需求計劃，并轉發(fā) 《 物資采購計劃 》 2 《 招標文件 》 編制招標文件 《 招標方案 》 3 《 選擇供應商并簽訂采購合同 》 驗收物資并辦理入庫 《 合同、入庫清單、發(fā)票 》 4 《 合同、入庫清單、發(fā)票 》 憑發(fā)票、合同和入庫清單掛帳，并支付貨款 《 掛賬成功，并支付貨款 》 物資采購詢價 流程 二級單位 采購部 編制物資采購計劃 供應商 根據(jù)詢價書報價格 1整理詢價書報價 1二級單位對詢價提出意見 1市場部、二級單位對詢價價格報告會簽后執(zhí)行 供應商檔案 詢價書 供應商信用調(diào)查 供應商評審 供應商分級，納入合格供應商明錄 供應商產(chǎn)品質(zhì)量、服務定期評審 通過 未通過 選擇供應商 根據(jù)批準采購計劃發(fā)詢價書 淘汰不合格供應商 更新供應商檔案 物資采購詢價 流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 物資采購詢價格流程 流程編號 XSCG11 版本號 主推部門 采購部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 物資采購詢價流程制定 控制目的 規(guī)范物資采購詢價流程的制定 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 提出物資需求計劃 二級單位 主管廠長 2 編制采購計劃 市場部 市場部負責人 3 選擇供應商 市場部 市場部負責人 4 供應商信用調(diào)查 市場部 市場部負責人 5 供應商供應物資的質(zhì)量、服務考核評價 二級單位 二級單位生產(chǎn)科負 責人 6 淘汰不合格供應商 市場部 市場部負責人 物資采購詢價 流程程序文件 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 7 供應商分級、納入合格供應商名錄 市場部 市場部負責人 8 更新供應商檔案 市場部 市場部負責人 9 根據(jù)批準計劃發(fā)詢價書 市場部 市場部采購員 11 整理詢價書報價 市場部 市場部采購員 12 二級單位對詢價提出意見 二級單位 物資負責人 13 對詢價價格報告會簽后執(zhí)行 市場部、運營管理部和 二級單位 各單位主管負責人 物資采購詢價流程程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 《 批準物資需求計劃 》 根據(jù)批準計劃發(fā)詢價書 《 發(fā)放詢價書 》 2 《 發(fā)放詢價書 》 報價 《 報價單 》 3 《 報價單 》 對各供應商的報價單進行整理 《 報價單匯總 》 4 《 報價單匯總 》 二級單位對報價單提出意見 《 報價單匯總情況 》 5 《 報價單匯總情況 》 市場部、運營管理部和二級單位對 詢價價格報告會簽后執(zhí)行 《 會簽報告 》 礦采購流程 市場部倉儲運輸科 財務科 供應商 6。按照合同組織貨源 4。發(fā)出 礦、 渣 否 OEM管理 流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 OEM管理流程 流程編號 XSCG6 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 公司 OEM管理 控制目的 規(guī)范 OEM管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 加工合同談判 市場部 部長、市場部營銷科 2 加工合同起草 市場部 市場部營銷科 3 合同評審 各部門 部門負責人 4 加工合同簽訂 具有合同簽訂權領導 部長、經(jīng)理 5 提交產(chǎn)品銷售定單，支付貨款 成都 貿(mào) 市場部營銷科 6 通知 OEM生產(chǎn)商組織發(fā)貨 白粉 市場部 市場部營銷科 7 客戶受到產(chǎn)品，檢驗合格后，向 OEM生產(chǎn)商發(fā)出 礦、 渣，抵抹加工費用，組織運輸 市場部 市場部倉儲運輸科 OEM流程 程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 白粉定單 通知 白粉二級單位按發(fā)貨通知單發(fā)出 白粉 白粉發(fā)出 2 白粉發(fā)出 成都 貿(mào)收到 白粉無計量異議后通知 公司發(fā)出相應價值的 礦或 渣 發(fā)出 礦或 渣給 白粉生產(chǎn)商 3 發(fā)出 礦或 渣給 白粉生產(chǎn)商 白粉生產(chǎn)商接收 礦或 渣 產(chǎn)品質(zhì)量計量檢驗 4 產(chǎn)品質(zhì)量計量檢驗 三雙方質(zhì)計量異議處理 質(zhì)計量異議處理 5 質(zhì)計量異議處理 質(zhì)計量異議處理后三方辦理結算 三方辦理結算 6 三方辦理結算 三方財務開具發(fā)票、貨物進行抵抹 財務對帳、制表 產(chǎn)成品入庫管理流程 二級單位 市場部倉儲運輸科 市場部市場部營銷科、財務科 按銷暈需 要是否入庫 10入庫單存放 9入庫量審核、通報 數(shù)據(jù)票據(jù) 3落實入庫方案 （根據(jù) 庫容情況，合理 確定產(chǎn)品堆碼點） 5實物計數(shù)計量入倉 產(chǎn)品驗收，確認入 庫品級批號 2提出產(chǎn)成品 日入庫需求 4銷售產(chǎn)品 組織供貨 8辦理入庫手續(xù) 6生產(chǎn)場地存放 生產(chǎn)計劃 7貨物破損處理 是 否 4通報庫存 通報庫存 產(chǎn)成品入庫流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 產(chǎn)成品入庫流程 流程編號 XSCG7 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 公司產(chǎn)品入庫管理 控制目的 規(guī)范 公司主要產(chǎn)品入庫管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 月計劃入庫量 運營管理部 業(yè)務科長 2 提出日入庫需求 二級單位 生產(chǎn)管理科業(yè)務科長 3 落實入庫方案提供產(chǎn)品需求 二級單位、市場部 倉儲運輸科 出入庫管理人員 4 場地計量自提或外輸；實物計數(shù)計量入倉 二級單位、市場部營銷科市場部倉儲運輸科 業(yè)務口人員 5 貨物破損處理 二級單位、市場部 倉儲運輸科 出入庫管理人員 6 辦理入庫手續(xù) 二級單位、市場部 倉儲運輸科 業(yè)務人員、監(jiān)裝工 7 入庫量審核 、 報告 市場部倉儲運輸科 倉庫管理員、監(jiān)裝工、統(tǒng)計 8 入庫單存放 市場部倉儲運輸科 業(yè)務口人員 產(chǎn)成品入庫流程程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 月計劃入庫量 提出日入庫需求 落實入庫方案 2 落實入庫方案 確定入庫采取場地計量自提或外輸或實物計數(shù)計量入倉 ， 并對過程產(chǎn)生的貨物破損進行處理 辦理入庫手續(xù) 3 辦理入庫手續(xù) 入庫量審核 入庫單 4 入庫單 對入庫數(shù)據(jù)進行報告 產(chǎn)成品出庫流程 市場部營銷科 市場部財務科 市場部倉儲運輸科 二級單位 按銷運需要直接 場地出貨 14存檔 8輸出監(jiān)裝 、 破損處理 發(fā)貨通知單 5場地自提或輸出 9辦理出庫手續(xù) 4通知監(jiān)裝 倉庫出貨 6組織裝卸、運輸 7輸出質(zhì)量控制 質(zhì)量保證書 提貨單出門證 裝卸作業(yè)單 2確認貨款足額到帳 出庫單 汽車 、 押運交接單 12登記出貨臺賬 11 結算 10發(fā)貨審核 無誤 13每天數(shù)據(jù)傳遞 是 否 是 否 是 發(fā)貨量不足 產(chǎn)成品出庫流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 產(chǎn)成品出庫流程 流程編號 XSCG8 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 公司主要產(chǎn)品出庫 控制目的 規(guī)范公司主要產(chǎn)品出庫管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 有效的并經(jīng)財務部門確認貨款足夠的銷售計劃或發(fā)貨通知 市場部營銷科財務 科 業(yè)務主管 2 確定場地自提或輸出出庫或倉庫出庫，通知監(jiān)裝、倉庫出貨。合同評審 客戶 8?？蛻粽勁? 2。質(zhì)量異議 協(xié)商處理 OEM加工 生產(chǎn) 白粉 4。提交 白粉、 渣定單、貨款 6。形成處理決定 按協(xié)議執(zhí)行 與用戶溝 通達成協(xié)議 是 否 10。執(zhí)行協(xié)議 9。成立異議 處理小組 是 否 6。分析、調(diào)查、 形成初步意見 4。委托成都 貿(mào)銷售 是 否 產(chǎn)品質(zhì)量異議管理流程 產(chǎn)品銷售通報 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程 流程編號 XSCG4 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程 控制目的 規(guī)范 企業(yè)產(chǎn)品銷售 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 合同談判、起草 市場部 部長、市場部營銷科長 2 合同評審 各部門 部門負責人 3 合同簽訂 具有合同簽訂權 領導 部長、經(jīng)理 4 合同執(zhí)行 市場部營銷科 業(yè)務員 5 委托程度 貿(mào)公司銷售 渣、 白粉 市場部營銷科 業(yè)務員 6 通知客戶來款、款到后填制發(fā)貨單，經(jīng)、領導財務審批后通知市場部倉儲運輸科發(fā)貨 市場部營銷科 業(yè)務員 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程程序文件 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 9 質(zhì)量異議處理 二級單位 質(zhì)管員 10 結算、填制開票通知單 市場部營銷科 業(yè)務員 11 開具發(fā)票、對帳 財務科 財務員 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程 程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 合同談判 就產(chǎn)品價格、數(shù)量、質(zhì)量、支付方式等談判 合同 起草 2 合同 起草 根據(jù) 合同談判 情況，起草合同 合同評審 3 合同評審 填制合同評審表、報各部門經(jīng)行評審 合同簽訂 4 合同簽訂 通過評審的合同報相關簽訂人簽訂 合同執(zhí)行 5 合同執(zhí)行 根據(jù)客戶來款情況通知市場部倉儲運輸科發(fā)貨、協(xié)助質(zhì)量異議處理，監(jiān)督合同執(zhí)行情況 結算 6 結算 添制結算表、開票通知單 財務對帳、制表 用戶 市場部 二級單位 是否需到 現(xiàn)場處理 2。發(fā)貨計劃安排 及打款通知 貨款到帳 是 否 9。合同起草 報送評審 質(zhì)量異議處理 協(xié)議達成 是 否 11。結算、開票通知 開具發(fā)票 二級單位 1。發(fā)貨單 8。跟蹤評價客戶和 競爭對手的反饋 、競爭分析 價格定位 價格管理 流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 價格管理流程 流程編號 XSCG3 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 公司價格管理 控制目的 規(guī)范 價格管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 年度銷售目標的下達 經(jīng)理班子 經(jīng)理班子 2 根據(jù)銷售目標，明確價格結構指導意見，及價格確定方法，如目標利潤率 價格委員會 價格委員會 3 對市場部提出的價格調(diào)整建議草案，進行財務分析，提出建議 財務部 財務部 4 提出產(chǎn)品價格調(diào)整的建議 市場部 市場部營銷科 5 市場調(diào)研， 市場趨勢分析和價格定位 市場部 市場部營銷科 6 根據(jù)市場調(diào)研，提出 《 價格調(diào)整草案 》 市場部 市場部負責人 價格管理 流程程序文件 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 7 召集價格協(xié)調(diào)會，調(diào)整價格擬議，向公司經(jīng)理層匯報 價格委員會 價格委員會 8 對擬議的價格方案進行投資收益測算分析，向公司經(jīng)理層匯報 財務部 財務部 9 下達公司經(jīng)理層審批的價格調(diào)整方案 價格委員會 價格委員會 10 執(zhí)行價格調(diào)整方案，并跟蹤客戶反饋和銷售效果，提出進一步建議 市場部 市場部營銷科 價格管理 流程 程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 《 市場調(diào)研 》