【正文】 樣品件數(shù) 樣品等級(jí) 樣品保護(hù) 條件 取樣時(shí)間 送樣時(shí)間 預(yù)計(jì)試驗(yàn)時(shí)間 取樣人 監(jiān)理見證人 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 11 1 附表 5 緊急放行物資記錄 序號(hào)： 工程名稱 申請(qǐng)編號(hào) 物資使用部位 緊急放行物資 名 稱 規(guī)格型號(hào) 質(zhì) 量 計(jì)量單位 數(shù) 量 申請(qǐng)緊急放行原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日 批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 放行記錄： 發(fā)料人： 領(lǐng)料人： 年 月 日 監(jiān)理意見： 監(jiān)理工程師： 年 月 日 業(yè)主意見： 業(yè)主代表： 年 月 日 注：本記錄一式 五 份，申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、公司技術(shù)部門、 監(jiān)理、業(yè)主、 發(fā)料人各執(zhí)一份長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 11 1 附表 6 不合格記錄臺(tái)帳 主管部門： 序號(hào) 不合格事實(shí) （或不合格報(bào)告單編號(hào) ) 信息來源 不合格初步評(píng)審 直接經(jīng)濟(jì) 損失（元 ) 重復(fù)發(fā)生 可能性 類別 不合格處置 □ 嚴(yán)重 □ 一般 □ 輕微 □ 可不采取糾正措施 □ 應(yīng)采取糾正措施 □ 大 □ 小 □ 極少可能 □ 物資 □ 過程 □ 產(chǎn)品 □ 內(nèi)審 □ 返工 □ 返修 □ 讓步 □ 退貨 □ 糾正 □ 報(bào)廢 □ 降級(jí)使用 □ 嚴(yán)重 □ 一般 □ 輕微 □ 可不采取糾正措施 □ 應(yīng)采取糾正措施 □ 大 □ 小 □ 極少可能 □ 物資 □ 過程 □ 產(chǎn)品 □ 內(nèi)審 □ 返工 □ 返修 □ 讓步 □ 退貨 □ 糾正 □ 報(bào)廢 □ 降級(jí)使用 □ 嚴(yán)重 □ 一般 □ 輕微 □ 可不采取糾正措施 □ 應(yīng)采取糾正措施 □ 大 □ 小 □ 極少可能 □ 物資 □ 過程 □ 產(chǎn)品 □ 內(nèi)審 □ 返工 □ 返修 □ 讓步 □ 退貨 □ 糾正 □ 報(bào)廢 □ 降級(jí)使用 □ 嚴(yán)重 □ 一般 □ 輕微 □ 可不采取糾正措施 □ 應(yīng)采取糾正措施 □ 大 □ 小 □ 極少可能 □ 物資 □ 過程 □ 產(chǎn)品 □ 內(nèi)審 □ 返工 □ 返修 □ 讓步 □ 退貨 □ 糾正 □ 報(bào)廢 □ 降級(jí)使用 信息來源：發(fā)生不合格的單位或工序 填報(bào)人： 審核人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 22 2 附表 7 甲方提供產(chǎn)品的丟失、損壞、不適用記錄 序號(hào) 甲方全稱 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 存放地點(diǎn) 丟失、損壞、不適用記錄 標(biāo)識(shí) 經(jīng)辦人 資料情況 實(shí)物情況 甲方 監(jiān)理 項(xiàng)目部 丟失 不清晰 丟失 損壞 不適用 填報(bào)單 位：長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 11 1 第四章、“三檢制”運(yùn)作程序 為保證本工程的施工質(zhì)量能達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目部特將“三檢制”的運(yùn)作方式給予明確和規(guī)定： 一、“三檢制”的含義及內(nèi)容 （ 1）操作工人“三檢” (自檢、互檢、交接檢 )由施工隊(duì)長領(lǐng)導(dǎo)班組工人進(jìn)行“三檢”。 其余未列材料按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢測(cè) 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1515 15 附表 1 物資驗(yàn)收記錄 進(jìn)貨情況記錄 供應(yīng)方全稱： 材 料 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 檢 驗(yàn) 依 據(jù) 數(shù) 量 時(shí) 間 驗(yàn)證情況 合格證明編號(hào) 質(zhì)量和環(huán)保參數(shù) 符合情況 數(shù) 量 外觀（包括形狀、尺寸、色澤等 ) 驗(yàn)收時(shí)間 檢驗(yàn)情況 取樣時(shí)間 復(fù)試判定結(jié)果 復(fù)試證明編號(hào) 復(fù)試時(shí)間 驗(yàn)收結(jié)果 材料 采購員： 庫管員 ： 質(zhì)檢員： 試驗(yàn)員： 監(jiān)理工程師： 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1616 16 附表 2 不合格物資記錄單 編號(hào)： 時(shí)間： 不合格物資名稱 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 規(guī)格 數(shù)量 存放地點(diǎn) 不合格物資情況： 庫管員 記錄時(shí)間 外置意見 拒收退貨記錄： 處置意見提出人： 年 月 日 處置意見批準(zhǔn)人： 年 月 日 監(jiān)理意見： 年 月 日 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 11 1 附表 3 試 驗(yàn) 委 托 單 委托單編號(hào)：第 號(hào) 議定日期 : 取樣日期 : 試驗(yàn)項(xiàng)目 試驗(yàn)要求（技術(shù) 條件 ) 名 稱 規(guī) 格 樣品代表數(shù) 來樣數(shù)量 產(chǎn) 地 取 樣 人 取樣監(jiān)督人 （監(jiān)理） 合 計(jì) 附注： 。 、外保溫系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)： (1)外墻節(jié)能構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)粘結(jié)強(qiáng)度檢測(cè)應(yīng)在外保溫系統(tǒng)施工 14 天后進(jìn)行，不允許粘結(jié)網(wǎng)格布涂刷涂料等（也可提前留置試驗(yàn)部位）。 1 50177。 1mm（ 5塊） （ 4）抗壓強(qiáng)度： 100177。 1 100177。 1 50177。 1mm（ 2 塊） （ 2）表觀密度： 100177。 、防水卷材：從材料上切除距外層卷頭 2500mm后 ,順縱向 截取長 1500mm 的全幅卷材試樣為一組 .涂料：同一規(guī)格、品種、牌號(hào)的外墻涂料， 2kg/組。取樣長度為：拉伸試件為 10d+200mm，冷彎試件為： 5d+150mm。 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1313 13 、砂漿試塊：同一檢驗(yàn)批且不超過 250 立方米砌體的各種類型及強(qiáng)度等級(jí)的砌筑砂漿，每臺(tái)攪拌機(jī)至少抽檢一次，且不少于 3組 、鋼筋取樣：同廠家、同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每 60t為一批，不足 60t 時(shí)也按一批計(jì)。 6）對(duì)有抗?jié)B要求的混凝土結(jié)構(gòu)，其混凝土試件應(yīng)在澆筑地點(diǎn)隨機(jī)取樣。 、磚：同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種，每 15 萬塊為一批號(hào)，不足 15 萬塊時(shí)也按 一批計(jì)。 、外加劑：同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期連續(xù)進(jìn)場(chǎng)外加劑，每 50t為一批，不足 50t 時(shí)，也按一批計(jì)。 、碎石取樣：同產(chǎn)地、同品種且連續(xù)進(jìn)廠的材料，每 400m3 為一批，不足 400m3也按一批計(jì)。取樣要有代表性，從 12 個(gè)不同的部位取等量樣品，每份試樣至少 12kg。 1常規(guī)材料取送樣要求 、水泥取樣：同生產(chǎn)廠家、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，散裝水泥每 500t 為一批，袋裝水泥 200t 為一批，當(dāng)不足上述數(shù)量時(shí)也按一批計(jì)。 1 對(duì)分包方采購物資的控制 a) 在與分包方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確分包方采購物資的范圍、樣品／樣本報(bào)批、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、采購合同簽署等內(nèi)容； b) 分包方采購的物資，由分包方負(fù)責(zé)驗(yàn)證，項(xiàng)目物資部對(duì)分包方驗(yàn)證情況進(jìn)行監(jiān)督； c) 分包方負(fù)責(zé)提供質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等文件，物資部予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。 物資的標(biāo)識(shí) a) 砂、石、紅磚、加氣混凝土塊等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標(biāo)識(shí)的物資，可不作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，只作待驗(yàn)、已檢合格標(biāo)識(shí)； b) 水泥、防水材料等不作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，要求作保質(zhì)期限、待驗(yàn)、已檢合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容要注明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)； c) 鋼筋應(yīng)作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)注明鋼筋的材質(zhì)、規(guī)格、待驗(yàn)或已檢驗(yàn)合格； d) 進(jìn)入庫房或作業(yè)面的物資均為合格，用合格卡或合格庫作標(biāo)識(shí)； 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1111 11 e) 危險(xiǎn)品、爆炸品、有毒物 品標(biāo)識(shí)用紅色標(biāo)記； 用掛牌或記錄或堆放區(qū)域作標(biāo)識(shí)。 物資貯存 長白山國際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1010 10 a) 業(yè)主提供的物資和項(xiàng)目部采購的物資由物資部負(fù)責(zé)保管，分包方采購的物資由分包方負(fù)責(zé)保管，物資保管員對(duì)已進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格的物資建立臺(tái)帳，記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫情況； b) 物資的接收與領(lǐng)取前應(yīng)辦理交接手續(xù)，庫管員應(yīng)保存驗(yàn)收 入庫、出庫交接記錄； ① 項(xiàng)目庫管員依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放材料，領(lǐng)料單必須標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量，并有項(xiàng)目工長簽字，缺少任何一項(xiàng)均不能發(fā)料； ② 產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做到先進(jìn)先出； ③ 月末 25 日前庫管員應(yīng)將當(dāng)月材料消耗量、庫存量統(tǒng)計(jì)出來，報(bào)送項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理及材料計(jì)劃員； 次月 15 日前將上年材料消耗量、庫存量統(tǒng)計(jì)上報(bào)分公司物資部門。 物資包裝 a) 采購單位在訂貨時(shí)，針對(duì)易碎、易損壞、易燃、易爆等物品應(yīng)向供應(yīng)商明確物資的包裝要求，防止物資在搬運(yùn)、貯存至交付過程中受影響、破壞而導(dǎo)致質(zhì)量下降； b) 包裝要求 ① 包裝應(yīng)符合有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、環(huán)保、產(chǎn)品特性、運(yùn) 輸要求等； ② 包裝及標(biāo)志材料的選用均不能影響物資質(zhì)量，如包裝材料對(duì)物資不能有腐蝕； ③ 對(duì)裝箱包裝的物資，必須保持物資在箱內(nèi)相對(duì)的穩(wěn)定，且應(yīng)有裝箱單和相應(yīng)的技術(shù)文件； ④ 包裝外部必須有明顯的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及防護(hù)（如防雨、易碎、傾倒、放置方向等 )標(biāo)志； 長白山國際旅