【正文】 國際旅游度假區(qū) 項目質量管理策劃 1616 16 附表 2 不合格物資記錄單 編號： 時間： 不合格物資名稱 進場時間 規(guī)格 數(shù)量 存放地點 不合格物資情況： 庫管員 記錄時間 外置意見 拒收退貨記錄： 處置意見提出人： 年 月 日 處置意見批準人： 年 月 日 監(jiān)理意見： 年 月 日 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質量管理策劃 11 1 附表 3 試 驗 委 托 單 委托單編號：第 號 議定日期 : 取樣日期 : 試驗項目 試驗要求（技術 條件 ) 名 稱 規(guī) 格 樣品代表數(shù) 來樣數(shù)量 產 地 取 樣 人 取樣監(jiān)督人 （監(jiān)理） 合 計 附注： 。 1 50177。 1 100177。 1mm（ 2 塊） （ 2）表觀密度： 100177。取樣長度為：拉伸試件為 10d+200mm，冷彎試件為： 5d+150mm。 6）對有抗?jié)B要求的混凝土結構，其混凝土試件應在澆筑地點隨機取樣。 、外加劑：同生產廠家、同批號、同品種、同出廠日期連續(xù)進場外加劑，每 50t為一批，不足 50t 時，也按一批計。取樣要有代表性，從 12 個不同的部位取等量樣品，每份試樣至少 12kg。 1 對分包方采購物資的控制 a) 在與分包方簽訂合同時，應明確分包方采購物資的范圍、樣品／樣本報批、供應商評價、采購合同簽署等內容； b) 分包方采購的物資，由分包方負責驗證，項目物資部對分包方驗證情況進行監(jiān)督； c) 分包方負責提供質量證明、檢驗報告、試驗報告等文件，物資部予以驗證并保存驗證記錄。 物資貯存 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質量管理策劃 1010 10 a) 業(yè)主提供的物資和項目部采購的物資由物資部負責保管，分包方采購的物資由分包方負責保管，物資保管員對已進場驗收合格的物資建立臺帳，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況； b) 物資的接收與領取前應辦理交接手續(xù)，庫管員應保存驗收 入庫、出庫交接記錄； ① 項目庫管員依據領料單發(fā)放材料，領料單必須標明材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量，并有項目工長簽字，缺少任何一項均不能發(fā)料； ② 產品質量有保質期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出； ③ 月末 25 日前庫管員應將當月材料消耗量、庫存量統(tǒng)計出來，報送項目執(zhí)行經理及材料計劃員； 次月 15 日前將上年材料消耗量、庫存量統(tǒng)計上報分公司物資部門。 材質證明、合格證等資料的收集 a) 必須收集產品生產企業(yè)材質證明、合格證明文件的物資有 ：鋼筋、水泥、商品混凝土等材料； b) 必須收集產品生產企業(yè)質量合格證明文件的物資有：有壓力要求的管材、輕質墻體材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保溫等材料； 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質量管理策劃 88 8 c) 必須收集產品合格證或產品說明書的物資有：預制構件、鋼構件、各種金屬門窗、電器產品、各種閥門及水暖零件、電焊條、高壓瓷件、燈具、高強緊固件、各種開關箱柜、絕緣材料、計量器具等材料； d) 采購安全防護用品必須收集生產許可證、準用證、產品合格證，進場前查驗； e) 所有原始質量文件由采購員負責索取并經庫管員傳遞給項目資料員，項目 資料員負責保存，并提供交工資料； f) 所有產品復試的質量檢驗結果報告由項目試驗員負責索取后傳遞給項目資料員，同時將檢驗結果反饋材料員和庫管員，試驗員應作好檢驗結果報告?zhèn)鬟f記錄。 ② 原始質量合格證明文件缺項、數(shù)據不清的物資； ③ 超出保質期、規(guī) 格型號混存的物資。 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質量管理策劃 66 6 第三章、原材料、構配件進場檢驗管理制度 進場驗證 a) 項目物資部編制物資進場檢驗計劃，經項目技術負責人批準后實施，產品驗證由項目部材料員 與分公司采購員共同完成，產品檢驗由項目部材料員配合試驗員 、質檢員和監(jiān)理工程師共同 完成； b) 采購員在大宗物資到達前一天通知有關材料員（庫管員 )，由庫管員準備驗證必備計量工具、場內搬運器具等，熟悉物資技術規(guī)范、質量標準，規(guī)劃堆放場地； c) 物資進場，項目庫管員會同采購員對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質量、數(shù)量進行驗證并作好記錄，其格式見 本管理制度 附表 1，驗證應做到 : ① 核對進場物資是否符合采購計劃或加工合同規(guī)定，核查產品的外觀質量是否與合同約定、已封存樣品、產品說明書、質量合格證 明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合，驗證質量合格，庫管員作好記錄，才允許卸貨； ② 需復試的材料進場時，庫管員進行數(shù)量和表面質量驗收，驗收合格后即可卸貨，并做好待檢標識，及時通知試驗員 、質檢員和監(jiān)理工程師 取樣送檢，待復檢合格后方可使用； ③ 一般情況下，項目庫管員對物資應全數(shù)進行驗收，驗收方式按照國家標準、合同或采購前約定進行，對包裝或整齊捆綁物資，庫管員按照隨機抽樣進行抽查，抽查數(shù)量控制在進貨數(shù)量的 5%以內； ④ 驗證數(shù)量與到貨憑證不符，采購員應立即通知供應商到場重新確認后允許卸貨，如抽查樣 品質量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質量、數(shù)量不符，驗證人員加倍抽樣查驗，仍發(fā)現(xiàn)不符合，庫管員拒絕收貨、標識并填寫《不合格物資記錄單》，其格式見本管理 制度附表 2，由采購員通知供應商退貨； ⑤ 裝飾材料的驗證按有害物質限量的 10 項強制性國家標準、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行。 四．過程管理程序 1． 質檢員在單位工程圖紙到齊后編制單位工程驗收劃分區(qū)段 2．各項工程完工后，質檢員應在“三檢”合格后填寫《分項工程質量評定表》，報請業(yè)主和監(jiān)理工程師驗收簽字后轉入下道工序施工。 5． 2 質檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)一般質 量事故，首先通知工長責令作業(yè)隊立即停工，同時填寫《不合格報告》和《質量事故臺帳》報項目質量經理、總工程師、施工技長白山國際旅游度假區(qū) 項目質量管理策劃 55 5 術部、質安部、施工技術部針對具體情況制定處理方案報請項目總工批準，必要時經業(yè)主、監(jiān)理同意后實施。 2．嚴格執(zhí)行三檢制，每個分項工程必須在班組自檢的基礎上，由工長組織檢查、驗收、評定，專職質檢員復查核定，如果工長評定不合格，班組必須組織返工修理，經工長和質檢員復驗合格簽字同意，必要時要經業(yè)主監(jiān)理復查后方可轉入下道工序施工。 4． 9 各項技術指標的要求，具體實施的各項技術措施。 二． 技術交底 1． 工程師交底 2． 參加人員：項目生產經理、質量經理、施工 技術部、質安部、物資部、動力站等有關部門。要了解分部分項工程的施工要求和工程量，對有關資料、圖紙不清楚或理解不透的地方要及時詢問弄清楚。對特殊、關鍵部位和過程設置質量控制點。 中國建筑第二工程局有限公司 長白山國際旅游度假區(qū)項目經理部 南區(qū)二期工程質量管理策劃書 項目名稱： 長白山國際旅游渡假區(qū)項目經理部 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質量管理策劃 22 2 目 錄 前言 ........................................................................................................................................1 第一章 工程施工過程質量控制程序 .......................................................................................2 第二章 項目管理目標 ............................................................................................................3 第三章 原材料、構配件進場檢驗管理制度 .............................................................................6 第四章 “三檢制”運作程序 ................................................................................................. 17 第五章 質量檢查制度 .......................................................................................................... 19 第六章 不合格工序控制程序 ................................................................................................ 20 第七章 旁站監(jiān)督制度 .......................................................................................................... 21 第八 章 質量獎罰制度 .......................................................................................................... 22 第九章 工程質量事故的調查處理制度 .................................................................................. 46 第十章 分包質量管理配合措施 ............................................................................................ 52 第十一章 質量管理保證措施 ................................................................................................. 56 第十二章 質量崗位責任制 ................................................................................................... 57 第十三 章 質量管理檢查及保證措施 ..................................................................................... 67 第十四章 質量通病預防措施 ................................................................................................. 75 第十五章 施工質量管理現(xiàn)場實施細則 ................................................................................... 80 第十六章 成品保護管理制度 .............................................................................................. 111 第十七章 技術資料保證措施 .