【正文】 國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 1616 16 附表 2 不合格物資記錄單 編號： 時間： 不合格物資名稱 進(jìn)場時間 規(guī)格 數(shù)量 存放地點 不合格物資情況： 庫管員 記錄時間 外置意見 拒收退貨記錄： 處置意見提出人： 年 月 日 處置意見批準(zhǔn)人： 年 月 日 監(jiān)理意見： 年 月 日 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 11 1 附表 3 試 驗 委 托 單 委托單編號：第 號 議定日期 : 取樣日期 : 試驗項目 試驗要求（技術(shù) 條件 ) 名 稱 規(guī) 格 樣品代表數(shù) 來樣數(shù)量 產(chǎn) 地 取 樣 人 取樣監(jiān)督人 （監(jiān)理） 合 計 附注： 。 1 50177。 1 100177。 1mm（ 2 塊） （ 2）表觀密度： 100177。取樣長度為：拉伸試件為 10d+200mm，冷彎試件為： 5d+150mm。 6）對有抗?jié)B要求的混凝土結(jié)構(gòu)，其混凝土試件應(yīng)在澆筑地點隨機(jī)取樣。 、外加劑：同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同出廠日期連續(xù)進(jìn)場外加劑，每 50t為一批，不足 50t 時，也按一批計。取樣要有代表性，從 12 個不同的部位取等量樣品，每份試樣至少 12kg。 1 對分包方采購物資的控制 a) 在與分包方簽訂合同時，應(yīng)明確分包方采購物資的范圍、樣品／樣本報批、供應(yīng)商評價、采購合同簽署等內(nèi)容； b) 分包方采購的物資，由分包方負(fù)責(zé)驗證，項目物資部對分包方驗證情況進(jìn)行監(jiān)督； c) 分包方負(fù)責(zé)提供質(zhì)量證明、檢驗報告、試驗報告等文件，物資部予以驗證并保存驗證記錄。 物資貯存 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 1010 10 a) 業(yè)主提供的物資和項目部采購的物資由物資部負(fù)責(zé)保管，分包方采購的物資由分包方負(fù)責(zé)保管，物資保管員對已進(jìn)場驗收合格的物資建立臺帳，記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫情況； b) 物資的接收與領(lǐng)取前應(yīng)辦理交接手續(xù)，庫管員應(yīng)保存驗收 入庫、出庫交接記錄； ① 項目庫管員依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放材料，領(lǐng)料單必須標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量，并有項目工長簽字，缺少任何一項均不能發(fā)料； ② 產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場時間，做到先進(jìn)先出； ③ 月末 25 日前庫管員應(yīng)將當(dāng)月材料消耗量、庫存量統(tǒng)計出來，報送項目執(zhí)行經(jīng)理及材料計劃員； 次月 15 日前將上年材料消耗量、庫存量統(tǒng)計上報分公司物資部門。 材質(zhì)證明、合格證等資料的收集 a) 必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)材質(zhì)證明、合格證明文件的物資有 ：鋼筋、水泥、商品混凝土等材料； b) 必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量合格證明文件的物資有：有壓力要求的管材、輕質(zhì)墻體材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保溫等材料； 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 88 8 c) 必須收集產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品說明書的物資有：預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、各種金屬門窗、電器產(chǎn)品、各種閥門及水暖零件、電焊條、高壓瓷件、燈具、高強(qiáng)緊固件、各種開關(guān)箱柜、絕緣材料、計量器具等材料； d) 采購安全防護(hù)用品必須收集生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證，進(jìn)場前查驗； e) 所有原始質(zhì)量文件由采購員負(fù)責(zé)索取并經(jīng)庫管員傳遞給項目資料員，項目 資料員負(fù)責(zé)保存，并提供交工資料； f) 所有產(chǎn)品復(fù)試的質(zhì)量檢驗結(jié)果報告由項目試驗員負(fù)責(zé)索取后傳遞給項目資料員，同時將檢驗結(jié)果反饋材料員和庫管員，試驗員應(yīng)作好檢驗結(jié)果報告?zhèn)鬟f記錄。 ② 原始質(zhì)量合格證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清的物資； ③ 超出保質(zhì)期、規(guī) 格型號混存的物資。 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 66 6 第三章、原材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗管理制度 進(jìn)場驗證 a) 項目物資部編制物資進(jìn)場檢驗計劃，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，產(chǎn)品驗證由項目部材料員 與分公司采購員共同完成，產(chǎn)品檢驗由項目部材料員配合試驗員 、質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師共同 完成； b) 采購員在大宗物資到達(dá)前一天通知有關(guān)材料員（庫管員 )，由庫管員準(zhǔn)備驗證必備計量工具、場內(nèi)搬運(yùn)器具等，熟悉物資技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃堆放場地； c) 物資進(jìn)場，項目庫管員會同采購員對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗證并作好記錄，其格式見 本管理制度 附表 1，驗證應(yīng)做到 : ① 核對進(jìn)場物資是否符合采購計劃或加工合同規(guī)定，核查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量是否與合同約定、已封存樣品、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量合格證 明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合，驗證質(zhì)量合格，庫管員作好記錄，才允許卸貨； ② 需復(fù)試的材料進(jìn)場時，庫管員進(jìn)行數(shù)量和表面質(zhì)量驗收，驗收合格后即可卸貨，并做好待檢標(biāo)識，及時通知試驗員 、質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師 取樣送檢，待復(fù)檢合格后方可使用； ③ 一般情況下，項目庫管員對物資應(yīng)全數(shù)進(jìn)行驗收，驗收方式按照國家標(biāo)準(zhǔn)、合同或采購前約定進(jìn)行，對包裝或整齊捆綁物資，庫管員按照隨機(jī)抽樣進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量控制在進(jìn)貨數(shù)量的 5%以內(nèi)； ④ 驗證數(shù)量與到貨憑證不符，采購員應(yīng)立即通知供應(yīng)商到場重新確認(rèn)后允許卸貨，如抽查樣 品質(zhì)量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質(zhì)量、數(shù)量不符，驗證人員加倍抽樣查驗，仍發(fā)現(xiàn)不符合，庫管員拒絕收貨、標(biāo)識并填寫《不合格物資記錄單》，其格式見本管理 制度附表 2，由采購員通知供應(yīng)商退貨； ⑤ 裝飾材料的驗證按有害物質(zhì)限量的 10 項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行。 四．過程管理程序 1． 質(zhì)檢員在單位工程圖紙到齊后編制單位工程驗收劃分區(qū)段 2．各項工程完工后，質(zhì)檢員應(yīng)在“三檢”合格后填寫《分項工程質(zhì)量評定表》，報請業(yè)主和監(jiān)理工程師驗收簽字后轉(zhuǎn)入下道工序施工。 5． 2 質(zhì)檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì) 量事故，首先通知工長責(zé)令作業(yè)隊立即停工，同時填寫《不合格報告》和《質(zhì)量事故臺帳》報項目質(zhì)量經(jīng)理、總工程師、施工技長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 55 5 術(shù)部、質(zhì)安部、施工技術(shù)部針對具體情況制定處理方案報請項目總工批準(zhǔn)，必要時經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理同意后實施。 2．嚴(yán)格執(zhí)行三檢制，每個分項工程必須在班組自檢的基礎(chǔ)上，由工長組織檢查、驗收、評定，專職質(zhì)檢員復(fù)查核定，如果工長評定不合格，班組必須組織返工修理，經(jīng)工長和質(zhì)檢員復(fù)驗合格簽字同意，必要時要經(jīng)業(yè)主監(jiān)理復(fù)查后方可轉(zhuǎn)入下道工序施工。 4． 9 各項技術(shù)指標(biāo)的要求，具體實施的各項技術(shù)措施。 二． 技術(shù)交底 1． 工程師交底 2． 參加人員：項目生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、施工 技術(shù)部、質(zhì)安部、物資部、動力站等有關(guān)部門。要了解分部分項工程的施工要求和工程量，對有關(guān)資料、圖紙不清楚或理解不透的地方要及時詢問弄清楚。對特殊、關(guān)鍵部位和過程設(shè)置質(zhì)量控制點。 中國建筑第二工程局有限公司 長白山國際旅游度假區(qū)項目經(jīng)理部 南區(qū)二期工程質(zhì)量管理策劃書 項目名稱： 長白山國際旅游渡假區(qū)項目經(jīng)理部 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 22 2 目 錄 前言 ........................................................................................................................................1 第一章 工程施工過程質(zhì)量控制程序 .......................................................................................2 第二章 項目管理目標(biāo) ............................................................................................................3 第三章 原材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗管理制度 .............................................................................6 第四章 “三檢制”運(yùn)作程序 ................................................................................................. 17 第五章 質(zhì)量檢查制度 .......................................................................................................... 19 第六章 不合格工序控制程序 ................................................................................................ 20 第七章 旁站監(jiān)督制度 .......................................................................................................... 21 第八 章 質(zhì)量獎罰制度 .......................................................................................................... 22 第九章 工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理制度 .................................................................................. 46 第十章 分包質(zhì)量管理配合措施 ............................................................................................ 52 第十一章 質(zhì)量管理保證措施 ................................................................................................. 56 第十二章 質(zhì)量崗位責(zé)任制 ................................................................................................... 57 第十三 章 質(zhì)量管理檢查及保證措施 ..................................................................................... 67 第十四章 質(zhì)量通病預(yù)防措施 ................................................................................................. 75 第十五章 施工質(zhì)量管理現(xiàn)場實施細(xì)則 ................................................................................... 80 第十六章 成品保護(hù)管理制度 .............................................................................................. 111 第十七章 技術(shù)資料保證措施 .