【正文】 工程 設(shè)備及器具 其他費(fèi)用 合計(jì) 單 位 數(shù) 量 單位 價(jià)格 （元） I 項(xiàng)目總投資 300 II 固定資產(chǎn)投資 255 1 購館 費(fèi)用 125 ㎡ 100 12500 2 館內(nèi)裝修 2 3 歷史壁畫 4 ㎡ 10 4000 4 古建筑模型 8 8 件 40 2021 5 產(chǎn)品制作 50 50 6 體驗(yàn)區(qū) 7 人力資源管理 25 25 8 辦公設(shè)施 19 9 消防設(shè)施 套 2 8000 10 監(jiān)控設(shè)施 1 套 4 2500 11 環(huán)衛(wèi) 設(shè)施 12 工程保險(xiǎn) 15 III 預(yù)備費(fèi) 30 30 1 基本預(yù)備費(fèi) 30 30 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 0 IV 建設(shè)期利息 0 0 V 流動(dòng)資金 15 15 （四）資金籌措 本項(xiàng)目屬于文化產(chǎn)業(yè)方面的創(chuàng)意開發(fā)項(xiàng)目，在資金籌措上主要以向國內(nèi)銀行貸款為主，同時(shí)秉承誰投資，誰受益的原則，調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面的積極因素 ，吸引資金，具體籌資方法有： ，吸引社會(huì)各界投資。 從投資估算匯總表可以看出，中國歷史再現(xiàn)與文化體驗(yàn)館項(xiàng)目總投資 300萬元。 ，詳見表 81。 （二）投資估算表編制說明 ，價(jià)格按 12500元 /㎡計(jì)取。根據(jù)計(jì)價(jià)價(jià)格【 2021】 10號(hào)確定 七 投資估算與資金籌措 （一） 投資估算的依據(jù) ，基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。 （二） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道圖 2021年 12月 2021年 1月 2021年 2月 2021年 3月 項(xiàng)目規(guī)劃 設(shè)計(jì)裝修 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn) __ 員工招聘與培訓(xùn) 試運(yùn)行 宣傳 （三） 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 根據(jù)建設(shè)單位管理費(fèi)費(fèi)率表及本項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)總額可知，本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)為建安總額 %= 3. 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 18 本項(xiàng)費(fèi)用，新建項(xiàng)目按初期設(shè)計(jì)定員人數(shù)，改擴(kuò)建項(xiàng)目按初期新增設(shè)計(jì)定員人數(shù)，每一定員 500元計(jì)列。試生產(chǎn)時(shí)間為一個(gè)月。 8. 竣工驗(yàn)收 在項(xiàng)目實(shí)施基本完成后將進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)、交工驗(yàn)收，并交付使用。同時(shí)，組織將不斷制定必要的管理制度和各種操作規(guī)程，為項(xiàng)目順利運(yùn)行做保障。此外，要落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件。 此階段進(jìn)行設(shè)備的采購、落實(shí)協(xié) 作關(guān)系、土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等。 17 除 選定施工單位和簽訂施工合同外，在正式開始施工前要 編制可行性研究報(bào)告及評(píng)估、論證、批復(fù)、招投標(biāo)、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。 勘察設(shè)計(jì)階段主要進(jìn)行館址測量勘察、初步設(shè)計(jì)及審批、施工圖設(shè)計(jì)。 本項(xiàng)目技術(shù)主要包括解說人員的技巧，體 驗(yàn)區(qū)指導(dǎo)人員的專業(yè)技術(shù)，以及出售商品制作人員的水平。 （一） 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 項(xiàng)目決策層人員即為本小組成員，所有設(shè)計(jì)、選址、申請(qǐng)、注冊(cè)等均由本小組成員負(fù)責(zé)。 加強(qiáng)管理，對(duì)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理，杜絕亂建、亂挖以及破壞園區(qū)資源的行為和事件發(fā)生。 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖如下： 16 圖 51 組織機(jī)構(gòu)圖 六 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 為增加社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、確保工程的順利實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施中必須做到以下幾點(diǎn)： 作好開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，嚴(yán)格按有關(guān)建設(shè)程序報(bào)建?？?采取聘請(qǐng)有關(guān)專家參與培訓(xùn)活動(dòng)的形式。 ② 技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人 員培訓(xùn)要求能全面掌握、運(yùn)用有關(guān)專業(yè)知識(shí)，并且有創(chuàng)新意識(shí)和良好的職業(yè)道德。 根據(jù)人員所在部門分別培訓(xùn)，采取理論與實(shí)踐相結(jié)合的原則組織培訓(xùn)。 ⑤ 具有良好的職業(yè)道德。 ③ 掌握 職位 必備的業(yè)務(wù)技能，勝任本職工作。 (2)工作人員技能素質(zhì)要求 ① 對(duì)中國文化有很高的熱情與強(qiáng)烈的探究愿望。 15 表 51 人員構(gòu)成表 序號(hào) 主要部門 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計(jì) 1 管理室 2 0 0 2 2 財(cái)務(wù)室 0 2 0 2 3 設(shè)計(jì)室 0 2 0 2 4 服務(wù)接待室 0 0 2 2 5 安保環(huán)衛(wèi)室 1 1 0 2 6 合計(jì) 3 5 2 10 因顧客增加所需的服務(wù)接待人員和工人，可臨時(shí)聘用兼職人員。 加強(qiáng)宣傳，提高工作人員和顧客的安全意識(shí)，設(shè)立適當(dāng)?shù)木九疲? 滅火器等消防設(shè)備要健全； 對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，要能夠識(shí)別各種火災(zāi)隱患。 （ 3） 電線線路正規(guī)鋪設(shè)，相關(guān)的電閘、配電室等按正規(guī)設(shè)置； （ 4）所有用電設(shè)備均值正規(guī)廠家生產(chǎn)的電器，禁止濫用電器。 （四）勞動(dòng)安全 基礎(chǔ)設(shè)施安全： （ 1）接待顧客的相關(guān)設(shè)施要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保顧客的安全； （ 2）配備基礎(chǔ)性藥品（如感冒藥、創(chuàng)可貼等），方便解決 顧客突發(fā)性的傷害。增強(qiáng)場區(qū)內(nèi)的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)： ① 保證生活污水能夠進(jìn)入城區(qū)污水處理范圍內(nèi)； ② 生活垃圾的處理或者回收要合理規(guī)范； ③ 店內(nèi)廣告牌、標(biāo)語、垃圾箱的設(shè)置要尊重人性化的原則，在充滿古代文化氛圍中也要讓顧客感受到人文的關(guān)懷； ④ 場區(qū)內(nèi)要有應(yīng)有的防火和報(bào)警系統(tǒng)，并且這些設(shè)施能夠在危險(xiǎn)時(shí)刻發(fā)揮作用。 為此，一是要加強(qiáng)對(duì)顧客的宣傳教育 (可以將其穿插在為顧客講解有關(guān)古代知識(shí)的內(nèi)容中 )；二是在醒目位置設(shè)立標(biāo)語或者廣告牌，以增強(qiáng)顧客保護(hù)環(huán)境的積極性和自覺性；三是在適當(dāng)位置設(shè)立垃圾箱，方便顧客將自己手中的垃圾隨時(shí)處理了。它既反映在人們對(duì)環(huán)境問題及其危害認(rèn)識(shí)態(tài)度上，又體現(xiàn)在人們保護(hù)環(huán)境的自覺行為上。 （三）環(huán)境保護(hù) 1． 保護(hù)范圍 場區(qū)內(nèi)的全部 2． 環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 減少噪音，生活污水等對(duì)于環(huán)境的影響和周邊居民的影響，保證處理標(biāo)準(zhǔn)符合國家規(guī)定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。銷售物品的包裝盒包裝紙等廢棄物。音響宣傳的時(shí)候控制音量。應(yīng)與區(qū)環(huán)保局聯(lián)系，對(duì)所產(chǎn)生的污水和周圍其他店共同進(jìn)行去污處理。 ： ①生活污水 隨著項(xiàng)目的建成及運(yùn)營，顧客會(huì)逐漸增加，加之店面基本運(yùn)營，生活污水量也有較大的增加。 ③ 施工現(xiàn)場的粉末等可懸浮顆粒物質(zhì) 在施工過程中由于木材及相關(guān)粉末等的使用，會(huì)產(chǎn)生一定的可懸浮顆粒。 ② 裝修垃圾 在施工裝修的過程中會(huì)產(chǎn)生一定的垃圾，如裝修材料的包裝、裝修過后的邊角廢料等，這些 13 都會(huì)污染環(huán)境。 （二）影響環(huán)境的因素分析及采取的措施 ： ① 施工噪聲 項(xiàng)目建設(shè)過程中，可產(chǎn)生較高分貝的施工噪聲，對(duì)附近居民和過往人員有一定的影響。 2． 水體環(huán)境 經(jīng)勘察，區(qū)內(nèi)水資源相對(duì)較豐富，能夠提供本項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營所需的水。 “商業(yè)一條街”展示占地 30 平米，“ 體驗(yàn)區(qū) ”展示占地 20 平米，著名歷史事件再現(xiàn)展區(qū)占地 30平米，墻上介紹唐朝發(fā)展歷程。 體驗(yàn)產(chǎn)品包括“穿龍袍、坐龍椅”、“扮李白”、“演貴妃”等項(xiàng)目。個(gè)別數(shù)量少、成本高的產(chǎn)品以 9折優(yōu)惠出售。在項(xiàng)目實(shí)施的開始會(huì)采取門票優(yōu)惠、產(chǎn)品打折等手段來獲得消費(fèi)者。在項(xiàng)目運(yùn)營達(dá)一定時(shí)期后，會(huì)因?yàn)槿谫Y者的加入選擇投資者分成的推銷方式。為使中國歷史文化得到國際的了解，以及滿足國外人士對(duì)中國古代商品的喜好，該項(xiàng)目在達(dá)到一定規(guī)模后可以進(jìn)軍國外市場，因此出口的可能性較大。 ④ 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品 各類歷史博物館，以及人文社會(huì)旅游景點(diǎn)的紀(jì)念品銷售點(diǎn)。 ② 本產(chǎn)品的消費(fèi)條件 所有對(duì)此有興趣的，具有一定消費(fèi)能力的人均可來此消費(fèi)。 二級(jí)目標(biāo)客源市場：有小孩的 80后父母，以及各中小學(xué)校。 本項(xiàng)目具有強(qiáng)烈的中國特色，在國外并未有同類市場。 現(xiàn)存在各類歷史博物館包含此項(xiàng)目部分內(nèi)容，在部分人文旅游景點(diǎn)會(huì)出售與本項(xiàng)目類似的產(chǎn)品。 （二）市場調(diào)查 產(chǎn)出物品主要用于裝飾、收藏、送禮等，也可用于思想文化教育。據(jù)專家分析，我國社會(huì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生的重大變化，對(duì)當(dāng)前的精神文化產(chǎn)品生產(chǎn)提出了更多更高的要求，同時(shí)也為文化事業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇和良好的發(fā)展空間。 2021 年我國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 5123億元，比 2021年增長 ％，文化產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP的比重提高到 ％；文化產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá) 1132萬人，人均創(chuàng)造增加值 。 目前文化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)之一，已成為許多國家、城市發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。各國的專家都認(rèn)為 21世紀(jì)是文化的世紀(jì)，文化上的強(qiáng)國將成為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國。 三 市場分析與建設(shè)規(guī)模 （一）全國文化產(chǎn)業(yè)市場分析 文化產(chǎn)業(yè)是 21世紀(jì)的朝陽產(chǎn)業(yè)，也是最具有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一。政府出臺(tái)了很多政策支持文化