【正文】 TXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。 QA9wkxFyeQ^! djsXuyUP2kNXpRWXm Aamp。 ksv*3t nGK8! z8vGt YM*Jgamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn% Mz849Gx^G89Am UE9aQGn8xp$Ramp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 QA9wkxFyeQ^! dj sXuyUP2kNXpRWXm Aamp。 ksv*3t nGK8! z8vGt YM*Jgamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3tnGK8! z89Am UE9aQGn8xp$Ramp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 其它影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)能起到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀 念，增強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意識(shí)，給縣、鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)提供產(chǎn)業(yè)化建設(shè)思路，項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、企業(yè)發(fā)展、給農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新農(nóng)村建設(shè)帶來(lái)積極作用。 非項(xiàng)目區(qū)輻射的農(nóng)戶(hù)，在該項(xiàng)目實(shí)施前，年人平收入只有 2021元，通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施帶動(dòng)，可使 300多農(nóng)戶(hù)， 700多農(nóng)民年人平增加純收入 500 元。 農(nóng)業(yè)增效 實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移是增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快新農(nóng)村建設(shè)，加快國(guó)民經(jīng)濟(jì)民展，提高農(nóng)村土地效率的有效途徑。 農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，對(duì)農(nóng)戶(hù)的帶動(dòng)作用大，增收明顯，按正常年景茶葉 鮮葉平均收購(gòu)價(jià)，基地內(nèi)農(nóng)民每年可增加純收入 156萬(wàn)元，人平增收 1700元，非項(xiàng)目區(qū)輻射擊的農(nóng)民，人平可增收 500元。 輻射帶動(dòng)基地 實(shí)施該項(xiàng)目可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)三個(gè)行政村的 600個(gè)農(nóng)戶(hù)， 1600多農(nóng)民種植茶葉，面積 1000畝。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)聯(lián)結(jié)機(jī)制 為了保證基地農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利益，發(fā)揮項(xiàng)目基地對(duì)農(nóng)戶(hù)的帶動(dòng)作用，項(xiàng)目單位與基地農(nóng)戶(hù)建立合同制關(guān)系，以保證基地農(nóng)民穩(wěn)定增收為前提出。 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施推行科學(xué)種植，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，有利增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高項(xiàng)目效益。 第十章 社會(huì)效益分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 30 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性調(diào)整的重要途徑，具有十分重要的意義。該項(xiàng)目建成后，將對(duì)山區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)化起到積極的推動(dòng)作用，其帶動(dòng)和拉動(dòng)作用十分顯著。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的模式有多種多樣，以農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶(hù) +市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式已受到肯定。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶 葉示范基地新建項(xiàng)目 第十章 社會(huì)效益分析 29 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)，是以農(nóng)民為主體的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社承擔(dān)實(shí)施的，將對(duì)山區(qū)農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分利用山區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，增加農(nóng)民收入，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高茶葉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮積極作用，是扶持農(nóng)民增收致富的有效途徑。 350=% 敏感性分析表 項(xiàng)目 正常 情況 銷(xiāo)售收入 固定成本 變動(dòng)成本 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 銷(xiāo)售收入 350 385 315 固定成本 55 變動(dòng)成本 188 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 28 10 0 +10 變動(dòng)成本 固定成本 正常年份 % 銷(xiāo)售收入 能力利用率（ %） 29 圖 92 敏感性分析圖 能力利用率 140 120 100 80 60 40 20 從表中看出 ,變動(dòng)成本變動(dòng)時(shí) ,對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)影響較大 ,產(chǎn)品銷(xiāo)售、固定成本、年產(chǎn)量對(duì)指標(biāo)影響不大，說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （年銷(xiāo)售收入 年固定成本 年銷(xiāo)售稅金 年變動(dòng)成本） 100%247。 敏感性分析 敏感性分析的主要因素 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)敏感性分析，主要分析產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 ,固定成本、變動(dòng)成本、產(chǎn)量等因素變動(dòng)時(shí)，對(duì)正常生產(chǎn)年利潤(rùn)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度。 不確定實(shí)性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年 份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為： 年固定成本 55萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入 350萬(wàn)元，年總成本 243萬(wàn)元 ,可變成本 188 萬(wàn)元。 投資回收期： 動(dòng)態(tài)投資回收期 2年； 靜態(tài)投資回收期 ； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %； 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 350萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 26 項(xiàng)目總投金 2650萬(wàn)元，項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量后，預(yù)計(jì)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉鮮葉 22萬(wàn)公斤，可加工名優(yōu)茶干品 ，根據(jù)多年茶葉銷(xiāo)售情況，按市場(chǎng)對(duì)干茶中等銷(xiāo)價(jià)水平 63636元 /噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 350 萬(wàn)元，減去總成本費(fèi)用 243 萬(wàn)元，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn) 107萬(wàn)元。 項(xiàng)目總成本估算 總成本為 243 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) )稅金及附加 根據(jù)有關(guān)免征稅金及附加規(guī)定經(jīng)鶴峰國(guó)家稅務(wù)局批準(zhǔn)免征增值稅和所得稅 (證明見(jiàn)附件 )。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 25 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)各類(lèi)價(jià)格及成本費(fèi)用和產(chǎn)品市場(chǎng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 資金使用和管 理 財(cái)政資金使用和管理 (附表 10). 由鶴峰縣農(nóng)發(fā)辦直接監(jiān)督管理使用，項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)行定期檢查資金使用情況，項(xiàng)目建設(shè)完成進(jìn)行驗(yàn)收清算，達(dá)到資金嚴(yán)格管理，合理使用。 自籌資金 項(xiàng)目實(shí)施單位自籌 190 萬(wàn)元，占總投資的 %。 中央財(cái)政資金 申請(qǐng)中央財(cái)補(bǔ)助 50萬(wàn)元，占總投資的 %。 流動(dòng)資金 項(xiàng)目建設(shè)需流動(dòng)資金 15萬(wàn)元，其中：鋪底流動(dòng)資金 15 萬(wàn)元。 茶葉示范種植基地 1000畝，按每畝投資 2260元，共需投資226萬(wàn)元。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 265 萬(wàn)元。 1000畝優(yōu)質(zhì) 茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第八章 投資估算與資金來(lái)源 23 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》（第二版）； 中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司《損資經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》； 可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)技術(shù)方案。 勞動(dòng)安全，衛(wèi)生與消防 嚴(yán)格按照勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)安全教育 ,以防為主 ,嚴(yán)防安全事故發(fā)生。對(duì)特種工作崗位人員達(dá)到持證上崗，嚴(yán)格按技術(shù)要求生產(chǎn)。資金由項(xiàng)目實(shí)施單位承貸、承還。 嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理：項(xiàng)目資金是項(xiàng)目順利實(shí)施的保證，因此，必須始終嚴(yán)格項(xiàng)目資金的使用和管理，嚴(yán)格項(xiàng)目投資計(jì)劃性，整體性和有序性。 經(jīng)營(yíng)管理措施 實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由鶴峰縣茶園茶葉專(zhuān)業(yè)合作社承擔(dān)項(xiàng)第七章 組織與管理體 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 22 目實(shí)施，項(xiàng)目法人承擔(dān)項(xiàng)目的一切社會(huì)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建設(shè)期及建成后，定員 15人，其中：管理人員 3人，技術(shù)人員 12人。對(duì)工作成績(jī)突出的單位個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，使項(xiàng)目快速、健康、順利建成。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第七章 組織與管理 21 第七章 組織與管理 項(xiàng)目的組織與管理事關(guān)項(xiàng)目能否順利實(shí)施，能否如期建成，能否產(chǎn)生效益，因此，做好項(xiàng)目的組織與管理至關(guān)重要，必須實(shí)行嚴(yán)密的組織和科學(xué)的管理。 噪聲治理 沒(méi)有噪聲污染 . 廢氣治理 不產(chǎn)生廢氣。在種植過(guò)程中的少量植物殘?bào)w可作為廄肥處理或進(jìn)入農(nóng)家沼氣池，既可作為肥料又 可為農(nóng)家日常生活利用，不會(huì)造成任何污染。 實(shí)施進(jìn)度安排 表 51 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 2 個(gè)月 3 個(gè)月 10 個(gè)月 12 個(gè)月 備 注 基地茶 葉種植 1000 技術(shù) 培訓(xùn) 常年培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，自項(xiàng)目立項(xiàng)下達(dá)資金計(jì)劃當(dāng)月開(kāi)始啟動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。 建筑方案 種植項(xiàng)目無(wú)建筑。 植溝渠： 50 cm60 cm 株 數(shù)： 40004500 株 /畝 基 肥： 50 ㎏ /畝 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析 每畝消耗優(yōu)質(zhì)茶苗 40004500 株 ,茶葉專(zhuān)用肥 50 ㎏。 主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可得性 鶴峰縣茶葉局于 2021年制定并由湖北省技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)的《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（地方標(biāo)準(zhǔn)），項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)來(lái)源于鶴峰縣茶葉局。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，地方標(biāo)準(zhǔn)，杜絕無(wú)標(biāo)生產(chǎn)。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 基地建設(shè)以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園 為樣板，做好起點(diǎn)高。 從項(xiàng)目啟動(dòng)開(kāi)始，逐步制定種植、管理、病蟲(chóng)防治等各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)范，并抓好茶農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)。 自項(xiàng)目立項(xiàng)下達(dá)資金計(jì)劃的當(dāng)月全面啟動(dòng)。 建設(shè)規(guī)劃與布局 建設(shè)規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，即： 2021 年 8 月至 2021 年 4 月。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 第五章 建設(shè)方案 17 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建成后，按每畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 220 公斤計(jì)算， 1000 畝面積可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 22萬(wàn)公斤，按 4： 1 比例，可加工干品 萬(wàn)公斤，其中名茶 萬(wàn)公斤，優(yōu)茶 5 萬(wàn)公斤。 以誠(chéng)信為本、強(qiáng)化銷(xiāo)售、拓展銷(xiāo)售渠道，把信譽(yù)建立在廣大客戶(hù)群體之中。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 16 針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)因素，我們將采取以下對(duì)策： 把產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，在建茶園基地時(shí)，做到高起點(diǎn)，科學(xué)種植，標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范化采摘，充分發(fā)揮項(xiàng)目產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)，使產(chǎn)品具有強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 我國(guó)是產(chǎn)茶大國(guó)，很多茶葉生產(chǎn)廠家注重茶葉從種植到加工全過(guò)程的技 術(shù)研發(fā)，注重品牌建設(shè)，這直接關(guān)系到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品占有更大的市場(chǎng)會(huì)有一些影響。在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，制訂營(yíng)銷(xiāo)策略和計(jì)劃，以 誠(chéng)信為本，確定目標(biāo)市場(chǎng)，建立穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道和擁有項(xiàng)目產(chǎn)品的客戶(hù)群，使項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)生好的效益。 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 充分發(fā)揮產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)，努力拓寬市場(chǎng)，建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，組織精悍的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，以綠色、健康、安全為突破口，穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)，開(kāi)拓新市場(chǎng)，強(qiáng)化銷(xiāo)售，提高項(xiàng)目效益。 茶園茶葉專(zhuān)業(yè)合作社從組建以來(lái)，其茶葉產(chǎn)品有穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)，在客戶(hù)中已建立了較好的信譽(yù)，僅 2021年生產(chǎn)的近 10000擔(dān)茶葉，以質(zhì)優(yōu)而被上海、江西、湖南等地的客商采購(gòu)一空，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了客戶(hù)需求，該項(xiàng)目建成，會(huì)使項(xiàng)目產(chǎn)品逐步建成產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) +品牌優(yōu)勢(shì) +營(yíng)銷(xiāo)策略 +市場(chǎng)開(kāi)拓的市場(chǎng)優(yōu) 勢(shì)。生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，要生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，首先要抓好茶葉的科學(xué)種植，標(biāo)準(zhǔn)化管理，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)原料。這些年來(lái)，隨著人們生活水平不斷提高，消費(fèi)觀念和消費(fèi)水平也同時(shí)發(fā)生