【正文】 通過項目的帶動和推動，農(nóng)業(yè)增效也十分明顯，項目區(qū)農(nóng)戶因與項目單位實行合同種植，科學管理，所產(chǎn)茶葉鮮葉比高于或等于市場價格出售，平均每畝可獲得近 3000多元收入，而在實施項目第十章 社會效益分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 32 前，僅靠糧食和產(chǎn)量不高的茶葉，平均每畝最高只有 2100多元的收入，因此，項目實施，農(nóng)業(yè)增效明顯。項目單位通過優(yōu) 質(zhì)茶葉示范地種植，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)民增收，推動產(chǎn)業(yè)化進程，增強農(nóng)民科技生產(chǎn)意識，具有重要的作用。要推動山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，必須加強產(chǎn)業(yè)化龍頭建設(shè)，組織廣大農(nóng)民直接參與，直接受益，以此推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步做大、 做強、壯大企業(yè)、致富農(nóng)民。 敏感性分析結(jié)果，見敏感性 分析表。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本為 243 萬元。 自籌資金來源 項目自籌資金 190 萬元 ,其中 :農(nóng)戶 (社員 )自籌 (投勞 )150 萬元 ,專業(yè)合作社自籌 40萬元。 建設(shè)投資 優(yōu)質(zhì)茶葉示范種植基地 1000畝，投資 250萬元（見投資明細表附表 2）。 技術(shù)培訓 對基地農(nóng)民采取分批、分片進行茶葉種植，管理的科學技術(shù)培訓，達到能講究科學種植，掌握種植技術(shù)，能獨立操作的要求。 運行模式實行專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶 +市場的管理模式，在運行過程中積極爭取當?shù)攸h委，政府及相關(guān)職能部門的指導和支持。 月 份 項 目 內(nèi) 容 第六章 環(huán)境影響評價 3000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范種植基地建設(shè)項目 20 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 該項目建設(shè)區(qū)位于鶴峰縣城西北 15公里處，環(huán)境優(yōu)良、空氣清新、森林覆蓋面達 75%以上，周邊 15 公里內(nèi)無工礦企業(yè)，無任何污染源，茶樹種植無任何廢水、垃圾，對基地不會造成任何環(huán)境影響。 工藝（技術(shù)）方案 工藝 (技術(shù) )線路流程圖 園地選擇→園地規(guī)劃→優(yōu)良茶苗定植→茶園管理→投產(chǎn)采摘 工藝 (技術(shù) )流程說明 附件 16《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》。 做好選地、定園、落實各農(nóng)戶種植面積。 我們是大山區(qū)，交通運距長，加上物價因素會增加產(chǎn)品費用，與外地同類相比，有降低市場競爭能力的因素存在。該項目就是圍繞好產(chǎn)品質(zhì)量，從源頭抓起，使產(chǎn)品具有強的市場優(yōu)勢和市場競爭力。同時，項目實施單位將分期分片對茶農(nóng)進行技術(shù)培訓，提高科技水平。 基地建設(shè)面積：項目基地面積 1000 畝，其中：茶園村 500畝，白鹿村 200 畝，金竹園村 300 畝。 社會功能 實施該項目，對山區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高茶葉第二章 背景及必要性 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 10 品質(zhì)，解決農(nóng)民就業(yè)，促進新農(nóng)村建設(shè)，抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)起到影響、凝聚作用。項目實施地位于鶴峰縣城西北的中營鄉(xiāng)，距縣城 15公里，鶴恩公路（省道）貫穿全境。 綜合評價 我們對本項目具備的有利條件和可能出現(xiàn)的不利因素進行了認真客觀的分析，了解和論證，為項目的實施提供了合理真實的依據(jù)，為投資部門提供了真實客觀的建議和參考。 可行性研究報告編制依據(jù) 本報告依據(jù)以下文件進行編制： 《中華人民共和國農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社法》。其中：申請中央財政補助資金 50萬元，占總投資額的 %，地方財政配套資金 25萬元，占總投資的 %，企業(yè)自籌 190萬元，占總投資額 %。 項目地點：鶴峰縣中營鄉(xiāng)茶園村、白鹿村、金竹園村三個村?，F(xiàn)有茶葉加工場 980 平方米，有檢測室、審評室各一個，茶葉加工機械設(shè)備 25臺（套），年加工生產(chǎn)能力 10000擔。專業(yè)合作社以服務(wù) “三農(nóng)”為宗旨，堅持“民有、民管、民享”、“自主經(jīng)營、自負盈虧、平等互利”的原則，堅持質(zhì)量第一，誠信為本，科學發(fā)展，規(guī)范管理，帶領(lǐng)廣大農(nóng)民為建設(shè)新農(nóng)村，為農(nóng)民增收走出路子。該同志曾在國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)從事管理工作多年，有一定的經(jīng)營管理能力，本著誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、自強的經(jīng)營理念為民辦實事、求發(fā)展。 項目建設(shè)期： 1 年，即 2021 年 8 月至 2021 年 4 月。 社會效益：項目建成后，將直接帶動項目建設(shè)地 600 戶農(nóng)民，1600多農(nóng)民直接受益，年人平增收 1800元，輻射周邊 300多農(nóng)戶通過茶葉發(fā)展，每年增加收入 100 萬元。 《鶴峰縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》。 我縣在“十一五”規(guī)劃中明確指出：持續(xù)推進“六大一強”戰(zhàn)略，堅定不 移走“工業(yè)富縣、產(chǎn)業(yè)富民”的路子，加快重點產(chǎn)業(yè)建設(shè)，依托重點項目、重點產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展板塊經(jīng)濟和品牌經(jīng)濟，進一步構(gòu)筑特色經(jīng)濟發(fā)展格局，加快縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和新農(nóng)村建設(shè)。 項目建設(shè)的必要性 鶴峰縣是湖北省西部山區(qū)貧困縣，是國家實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目縣之一，是湖北省重點扶持縣，為了加快農(nóng)業(yè)發(fā)展，使農(nóng)民實現(xiàn)增收致富，實施該項目具有以下必要性。茶葉示范基地選址在鶴峰縣中營鄉(xiāng)茶園村、白鹿村、金竹園村等三個村， 600個農(nóng)戶， 1600 多農(nóng)民。 資源：項目建設(shè)地屬我縣茶葉主產(chǎn)區(qū)，土地多、面積廣，土質(zhì)肥沃、自然條件優(yōu)良，有豐富的資源可利用。這些年來，隨著人們生活水平不斷提高，消費觀念和消費水平也同時發(fā)生巨大變化，追求健康、安全食品和飲料，茶葉飲料更加受到消費者青睞，飲茶的 人越來越多。在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，制訂營銷策略和計劃，以 誠信為本，確定目標市場，建立穩(wěn)定的銷售渠道和擁有項目產(chǎn)品的客戶群，使項目產(chǎn)品產(chǎn)生好的效益。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 第五章 建設(shè)方案 17 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項目建成后，按每畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 220 公斤計算， 1000 畝面積可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 22萬公斤，按 4： 1 比例，可加工干品 萬公斤，其中名茶 萬公斤，優(yōu)茶 5 萬公斤。 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 基地建設(shè)以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園 為樣板，做好起點高。 建筑方案 種植項目無建筑。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項目 第七章 組織與管理 21 第七章 組織與管理 項目的組織與管理事關(guān)項目能否順利實施，能否如期建成，能否產(chǎn)生效益，因此，做好項目的組織與管理至關(guān)重要，必須實行嚴密的組織和科學的管理。 嚴格項目資金管理：項目資金是項目順利實施的保證，因此，必須始終嚴格項目資金的使用和管理，嚴格項目投資計劃性，整體性和有序性。 1000畝優(yōu)質(zhì) 茶葉示范基地新建項目 第八章 投資估算與資金來源 23 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》（第二版）； 中國國際工程咨詢公司《損資經(jīng)濟項目經(jīng)濟咨詢評估指南》； 可行性研究報告設(shè)計技術(shù)方案。 中央財政資金 申請中央財補助 50萬元，占總投資的 %。 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 根據(jù)有關(guān)免征稅金及附加規(guī)定經(jīng)鶴峰國家稅務(wù)局批準免征增值稅和所得稅 (證明見附件 )。 不確定實性分析 盈虧平衡分析 本項目正常經(jīng)營年 份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為： 年固定成本 55萬元，年銷售收入 350萬元，年總成本 243萬元 ,可變成本 188 萬元。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶 葉示范基地新建項目 第十章 社會效益分析 29 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 該項目建設(shè)，是以農(nóng)民為主體的農(nóng)民專業(yè)合作社承擔實施的，將對山區(qū)農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟發(fā)展，充分利用山區(qū)資源優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高茶葉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮積極作用，是扶持農(nóng)民增收致富的有效途徑。 通過項目實施推行科學種植，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，有利增強市場競爭力，提高項目效益。 農(nóng)業(yè)增效 實現(xiàn)農(nóng)村勞動力的有效轉(zhuǎn)移是增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快新農(nóng)村建設(shè)，加快國民經(jīng)濟民展，提高農(nóng)村土地效率的有效途徑。 UE9aQGn8xp$Ramp。 ksv*3t nGK8! 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