【正文】 本項(xiàng)目建成后，可促進(jìn)當(dāng)?shù)卦嫉男竽良庸?，向精?xì)加工、生物制品轉(zhuǎn)化，使牲畜加工向產(chǎn)品的多元化縱深發(fā)展，提高了牲畜商品化轉(zhuǎn)換的附加值，對當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化具有重要的意義。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第十章 社會效益分析 需要文檔請給我留言。 對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及工作制度、勞動定員的評價。 對項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、土建、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究。 三、可行性研究的范圍 本可行性研究報(bào)告的范圍 主要是： 對項(xiàng)目的背景、必要性、市場前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件的分析。 其它影響評價 本項(xiàng)目建設(shè)能起到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念，增 強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意識，給縣、鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)提供產(chǎn)業(yè)化建設(shè)思路，項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、企業(yè)發(fā)展、給農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新農(nóng)村建設(shè)帶來積極作用。 通過項(xiàng)目的帶動和推動，農(nóng)業(yè)增效也十分明顯，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶因與項(xiàng)目單位實(shí)行合同種植，科學(xué)管理，所產(chǎn)茶葉鮮葉比高于或等于市場價格出售，平均每畝可獲得近 3000多元收入，而在實(shí)施項(xiàng)目1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第十章 社會效益分析 需要文檔請給我留言。 對比分析 項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收對比，項(xiàng)目建設(shè)前，農(nóng)民年人平收入只 2100元，在項(xiàng)目實(shí)施建成達(dá)產(chǎn)后，農(nóng)民年人平可增加純收入 1700元。同時在加工季節(jié)可安置近 150人就業(yè)，每年人平工資收入在 4500元左右。 帶動農(nóng)戶 該項(xiàng)目直接帶動農(nóng)戶 600 農(nóng)戶 ,1600 多農(nóng)民種植茶葉 ,可輻射帶第十章 社會效益分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 30 動項(xiàng)目區(qū)周邊非項(xiàng)目區(qū) 300 多農(nóng)戶 700 多農(nóng)民發(fā)展茶葉。項(xiàng)目單位通過優(yōu)質(zhì)茶葉 示范地種植，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，推動產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)農(nóng)民科技生產(chǎn)意識，具有重要的作用。 推進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地化，產(chǎn)加銷售經(jīng)營一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平。 可以促進(jìn)優(yōu) 化農(nóng)副產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用，轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高綜合效益。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第十章 社會效益分析 需要文檔請給我留言。該項(xiàng)目建成后，將對山區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)化起到積極的推動作用，其帶動和拉動作用十分顯著。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的模式有多種多樣，以農(nóng)民專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶 +市場的經(jīng)營發(fā)展模式已受到肯定。 第十章 社會效益分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 28 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)，是以農(nóng)民為主體的農(nóng)民專業(yè)合作社承擔(dān)實(shí)施的，將對山區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展，充分利用山區(qū)資源優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高茶葉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮積極作用，是扶持農(nóng)民增收致富的有效途徑。 10 0 +10 變動成本 固定成本 正常年份 % 銷售收入 能力利用率（ %） 29 圖 92 敏感性分析圖 能力利用率 140 120 100 80 60 40 20 從表中看出 ,變動成本變動時 ,對財(cái)務(wù)評價指標(biāo)影響較大 ,產(chǎn)品銷售、固定成本、年產(chǎn)量對指標(biāo)影響不大，說明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。銷售總收入 （ 35055188） 100%247。 敏感性分析結(jié)果，見敏感性分析表 。 圖 91 盈虧平衡示意圖 第九章 財(cái)務(wù)評價 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 26 500 400 300 200 100 0 2 4 6 8 10 12（ 萬公斤） 固定成本 55 萬元 保本點(diǎn) 總成本 銷售收入 該項(xiàng)目正常經(jīng)營年份的經(jīng)營能力利用率達(dá) %可不虧不盈。 銀行貸款清償能力分析 無銀行貸款。 投資利潤率：項(xiàng)目建成達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量后，投資利潤率可達(dá) %。 財(cái)務(wù) 效益分析 盈利能力分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶 葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第九章 財(cái)務(wù)評價 需要文檔請給我留言。 項(xiàng)目總成本估算 總成本為 243 萬元。 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 根據(jù)有關(guān)免征稅金及附加規(guī)定經(jīng)鶴峰國家稅務(wù)局批準(zhǔn)免征增值稅和所得稅 (證明見附件 )。 第九章 財(cái)務(wù)評價 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 24 第九章 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)各類價格及成本費(fèi)用和產(chǎn)品市場情況進(jìn)行評價。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 (附表 10). 由鶴峰縣農(nóng)發(fā)辦直接監(jiān)督管理使用，項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)行定期檢查資金使用情況，項(xiàng)目建設(shè)完成進(jìn)行驗(yàn)收清算，達(dá)到資金嚴(yán)格管理，合理使用。 自籌資金 項(xiàng)目實(shí)施單位自籌 190 萬元，占總投資的 %。 中央財(cái)政資金 申請中央財(cái)補(bǔ)助 50萬元，占總投資的 %。 資金來源 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第八章 投資估算與資金來源 需要文檔請給我留言。 基地內(nèi)配套建設(shè)，道路及附屬建設(shè)內(nèi)容預(yù)計(jì)投資 24 萬元。 建設(shè)投資 優(yōu)質(zhì)茶葉示范種植基地 1000畝，投資 250萬元（見投資明細(xì)表附表 2）。 參照結(jié)合當(dāng)前市場物價水平。嚴(yán)格按照《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁施用巨毒農(nóng)藥。在二年內(nèi)對茶農(nóng)培訓(xùn)一到二次。 技術(shù)培訓(xùn) 對基地農(nóng)民采取分批、分片進(jìn)行茶葉種植，管理的科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)，達(dá)到能講究科學(xué)種植，掌握種植技術(shù)，能獨(dú)立操作的要求。項(xiàng)目建設(shè)期間進(jìn)行定期檢查，項(xiàng)目建 成驗(yàn)收清算。 強(qiáng)化管理：項(xiàng)目單位在各級黨委，政府的領(lǐng)導(dǎo)下，接受縣農(nóng)綜辦的直接監(jiān)督與管理，相關(guān)職能部門明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實(shí)行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督有序建設(shè)。 經(jīng)營管理措施 實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由鶴峰縣茶園茶葉專業(yè)合作社承擔(dān)項(xiàng)1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第七章 組織與管理 需要文檔請給我留言。 勞動定員 項(xiàng)目建設(shè)期及建成后，定員 15人，其中：管理人員 3人，技術(shù)人員 12人。對工作成績突出的單位個人給予獎勵，使項(xiàng)目快速、健康、順利建成。 第七章 組織與管理體 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 20 第七章 組織與管理 項(xiàng)目的組織與管理事關(guān)項(xiàng)目能否順利實(shí)施，能否如期建成，能否產(chǎn)生效益，因此，做好項(xiàng)目的組織與管理至關(guān)重要，必須實(shí)行嚴(yán)密的組織和科學(xué)的管理。 噪聲治理 沒有噪聲污染 . 廢氣治理 不產(chǎn)生廢氣。在種植過程中的少量植物殘?bào)w可作為廄肥處理或進(jìn)入農(nóng)家沼氣池，既可作為肥料又可為 農(nóng)家日常生活利用，不會造成任何污染。 月 份 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第六章 環(huán)境影響評價 需要文檔請給我留言。 節(jié)能減排措施 按照技術(shù)規(guī)程，減少農(nóng)藥施用量，合理用肥，杜絕污染源。 第五章 建設(shè)方案 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 18 設(shè)備方案 種植項(xiàng)目無設(shè)備。 主要 工藝技術(shù) 參數(shù) 株行距 :大行 150cm,小行 50 cm,株距 2030 cm。 工藝（技術(shù)）方案 工藝 (技術(shù) )線路流程圖 園地選擇 →園地規(guī)劃→優(yōu)良茶苗定植→茶園管理→投產(chǎn)采摘 工藝 (技術(shù) )流程說明 附件 16《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》。布局合理，使項(xiàng)目建設(shè)面積的技術(shù)操作規(guī)范落實(shí)到各環(huán)節(jié)。 在茶園、白鹿、金竹園等三個村建基地 1000畝，其中茶園村 500畝、白鹿村 200 畝、金竹園 300 畝。 從項(xiàng)目啟動開始，逐步制定種植、管理、病蟲防治等各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)范，并抓好茶農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)。 自項(xiàng)目立項(xiàng)下達(dá)資金計(jì)劃的當(dāng)月全面啟動。 建設(shè)規(guī)劃與布局 建設(shè)規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，即： 2020 年 8 月至 2020 年 4 月。 第五章 建設(shè)方案 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 16 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建成后，按每畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 220 公斤計(jì)算， 1000 畝面積可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 22萬公斤，按 4： 1 比例，可加工干品 萬公斤，其中名茶 萬公斤，優(yōu)茶 5 萬公斤。 以 誠信為本、強(qiáng)化銷售、拓展銷售渠道，把信譽(yù)建立在廣大客戶群體之中。 針對上述風(fēng)險(xiǎn)因素，我們將采取以下對策： 把產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，在建茶園基地時，做到高起點(diǎn)，科學(xué)種植，標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范化采摘，充分發(fā)揮項(xiàng)目產(chǎn)品自身的優(yōu)勢，使產(chǎn)品具有強(qiáng)的市場競爭力。 我們是大山區(qū)，交通運(yùn)距長，加上物價因素會增加產(chǎn)品費(fèi)用，與外地同類相比，有降低市場競爭能力的因素存在。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 加入 WTO后，我國將逐步放開國外農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)入中國境內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營活動，他們必然帶來相應(yīng)的技術(shù)密集、水平先進(jìn)的農(nóng)副產(chǎn)品，世界上還有產(chǎn)茶大國，也不排除外國茶葉進(jìn)入中國市場，而且他們資金雄厚，重視技術(shù)研發(fā)和運(yùn)用，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，都可能率先進(jìn)入并搶占市場，這對項(xiàng)目產(chǎn)品在一定時期內(nèi)的市場會有影響。 加強(qiáng)營銷管理，健全營銷管理制度，抓好市場調(diào)查，培訓(xùn)營銷隊(duì)伍。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)質(zhì)分析 通過引進(jìn)福鼎大白和平陽特早等優(yōu)良品種 ,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮葉 ,加工優(yōu)質(zhì)干茶 ,提升茶葉產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì) ,從而占領(lǐng)市場 ,提高競爭力 .項(xiàng)第四章 市場分析與銷售方案 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 14 目實(shí)施單位在茶葉界樹立了良好的商業(yè)信譽(yù) ,其產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢。該項(xiàng)目就是圍繞好產(chǎn)品質(zhì)量，從源頭抓起，使產(chǎn)品具有強(qiáng)的市場優(yōu)勢和市場競爭力。就目前來看，真正的質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品在市場上是滿足不了市場需求。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 我國是產(chǎn)茶大國，也是茶葉出口大國，同時國內(nèi)茶飲料消費(fèi)市場廣闊。 解決方案： 通過專業(yè)合作社自籌和積極申報(bào)項(xiàng)目資金扶持等方法解決資金問題；通過加強(qiáng)與技術(shù)部門的技術(shù)協(xié)作，解決項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)難點(diǎn)；通過科技培訓(xùn)茶農(nóng)，提高茶農(nóng)科技意識和水平，解決茶農(nóng)科技素質(zhì)低的問題。 第 三 章 建設(shè)條件 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 12 基礎(chǔ)設(shè)施：主要是道路建設(shè)，排水溝渠建設(shè)，達(dá)到茶農(nóng)方便運(yùn)輸，此項(xiàng)工程在各級政府、各部門的支持下，已在逐步改造，為項(xiàng)目建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。 科技：茶葉從種植、采收到加工，綜合技術(shù)性強(qiáng)，項(xiàng)目實(shí)施單位除了本身具有一定的技術(shù)力量外，主要依托縣茶葉局，農(nóng)業(yè)主管部門的技術(shù)人員常年跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，做好栽培、管理、病蟲防治、采摘等各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)。 資源：項(xiàng)目建設(shè)地屬我縣茶葉主產(chǎn)區(qū)，土地多、面積廣，土質(zhì)肥沃、自然條件優(yōu)良，有豐富的資源可利用。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 在項(xiàng)目建設(shè)地，由專業(yè)合作社已建茶葉基地 3000畝，標(biāo)準(zhǔn)化種植程度不高，經(jīng)濟(jì)效益不顯著，現(xiàn)有個體小型茶葉初制加工場 6個，無法滿足本地茶葉產(chǎn)量的加工生產(chǎn)能力，茶農(nóng)賣茶難、加工難的矛盾突出，自項(xiàng)目實(shí)施單位 — 茶園茶葉專業(yè)合作社組 建成立后，建起了自己年加工能力達(dá)到 10000 擔(dān)的加工廠后，矛盾基本得到緩解。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目建設(shè)地的主要經(jīng)濟(jì)狀況，除糧食作物外，主要經(jīng)濟(jì)收入是1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第 三 章 建設(shè)條件 需要文檔請給我留言。 基地建設(shè)面積：項(xiàng)目基地面積 1000 畝，其中：茶園村 500畝，白鹿村 200 畝，金