【正文】 同時，要特別注意尊重當?shù)厣贁?shù)民族的風俗習慣，彰顯企業(yè)的“清真”特色，與駐地各族群眾的融為一體，企業(yè)本地化。 “柯 爾克孜高寒羊”是帕米爾高原特有的優(yōu)良品種，產地即在烏恰縣。 基礎數(shù)據對比表 由以上數(shù)據對比可見，新疆帕米爾肉制品有限公司投資規(guī)模較競爭對手有較大優(yōu)勢。 新疆帕米爾肉制品有限公司的市場定位確定為：駐地及周邊市場占銷售總額的 30%，內地及出口占銷售總額的 70%。 國際市場 1）國際市場分析 第十章 社會效益分析 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 46 自上世紀九十年代起世界牲畜貿易量迅速增加。特別是西北地區(qū)更有喜食牛羊肉的習慣。 國民經濟主要指標及增長速度表 指 標 單位 2020年 2020年 增減 % 年末總人口 人 46679 46227 生產總值 萬元 21936 19357 第一產業(yè) 萬元 5227 5256 第二產業(yè) 萬元 5922 4141 工業(yè) 萬元 2822 2527 第三產業(yè) 萬元 10786 9959 工農業(yè)總產值 萬元 15204 13167 農業(yè)總產值 萬元 7398 8298 工業(yè)總產值 萬元 7311 4869 固定資產投資總額 萬元 14465 7507 社會消費品零售總額 萬元 3729 3590 招商引資項目 個 14 24 招商引資項目計劃投資 萬元 15600 22020 招商引資實際到位資金額 萬元 6218 9426 旅游總收入 萬元 987 975 財政收入 萬元 986 859 財政支出 萬元 15147 11422 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額 萬元 8464 8119 城鄉(xiāng)居民存款余額 萬元 1862 1788 烏恰縣具有良好的區(qū)位地緣優(yōu)勢，更是新疆“東聯(lián)西出”的橋頭堡，連同喀什地區(qū)，素有“五口通八國，一路連歐亞”之稱。境內野生動植物資源與礦產資源較為豐富。1739。 何祥志 自然人投資，投資股份占 49% 何祥志先生現(xiàn)任塔里木油田塔西南建筑工程公司總經理，在新疆工作多年，是建筑安裝業(yè)務領域的專家，具有雄厚的資金實力。 電力、通訊設施配套 1）烏恰縣電力供應較充足，隨著引進項目 — 勝動燃氣發(fā)電站的投產，用電保 證進一步提升，完全可以保障項目的發(fā)展； 2）全縣的 12 個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場全部實現(xiàn)電話交換程控化，縣城至自治州段光纜已通，程控電話已與全國聯(lián)網。詳見〈烏恰縣 年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產情況表 〉。 伊爾克什坦口岸下遷 伊爾克什 坦口是烏恰縣的兩個國家一類口岸之一，是我國通向中亞乃至歐洲部分國家的重要陸路通道。該氣田未被納入西氣東輸氣源范圍，阿克氣田一期工程產量 40 104立方米 /日，于 2020年建成；二期工程產量 100 104立方米 /日，目前已開工建設，天然氣質量符合 GB/T1361192，可滿足城市工業(yè)生產及居民生活的用氣要求。 （六）帶動烏恰 縣 及周邊地區(qū)物流、服務業(yè)等第三產業(yè)的發(fā)展 第十章 社會效益分析 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 38 烏恰縣是南疆通往中亞的交通要沖，擁有吐爾尕特、伊爾克什坦兩個國家一類口岸和豐富的牲畜資源。目前，農牧業(yè)的產業(yè)結構調正方未艾，“公司 +農戶 +基地”的發(fā)展模式已在廣大經濟發(fā)達地區(qū)農村，取得了成功，擁有成熟的經驗 ?；诖?，烏恰縣委、縣政府更是把興辦龍頭企業(yè)，解決牧民增收做為工作重點。 第二章 項目建設的必要性 一、項目背景 烏恰 縣地處祖國最西端，是一個牧業(yè)大縣，農牧民人口占全縣人口的 70%以上，牲畜存欄近 30 萬頭，農牧民收入的 70%來自畜牧業(yè)。 （三）資金籌措 項目投資資金的 60%為企業(yè)自籌， 40%為銀行貸款。 對項目作出的投資費用估算及技術經濟綜合評價。 前，僅靠糧食和產量不高的茶葉，平均每畝最高只有 2100多元的收入，因此，項目實施，農業(yè)增效明顯。 輻射帶動基地 實施該項目可直接帶動項目區(qū)內三個行政村的 600個農戶， 1600多農民種植茶葉，面積 1000畝。 本項目區(qū)內農業(yè)原有結構主要是糧食，茶葉，通過項目實施，豐富了農民承包地的種植內容，對原有茶園進行改良，以科技為先導，引進優(yōu)良品種，使用和推廣新技術，能改變農民的傳統(tǒng)農業(yè)觀念，改變原來“盆大刮來稀飯”的現(xiàn)狀，促進農民形成現(xiàn)代農業(yè)意識。 350=% 敏感性分析表 項目 正常 情況 銷售收入 固定成本 變動成本 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 銷售收入 350 385 315 固定成本 55 變動成本 188 1000畝優(yōu)質茶 葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 需要文檔請給我留言。 投資回收期： 動態(tài)投資回收期 2年； 靜態(tài)投資回收期 ； 財務內部收益率 %； 累計財務凈現(xiàn)值 350萬元。 營業(yè)收入，營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目建成達產后，預計每年可產茶葉優(yōu)質鮮葉 22萬公斤，可生產名優(yōu)茶 干品 萬公斤，可實現(xiàn)營業(yè)收入 350 萬元。 項目總投資 265 萬元 (附表 4)。 第八章 投資估算與資金來源 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 22 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據 國 家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參考》（第二版）； 中國國際工程咨詢公司《損資經濟項目經濟咨詢評估指南》； 可行性研究報告設計技術方案。 嚴格項目資金管理：項目資金是項目順利實施的保證，因此，必須始終嚴格項目資金的使用和管理，嚴格項目投資計劃性，整體性和有序性。 組織機構與職能劃分 項目 實施由鶴峰縣農發(fā)辦，鶴峰縣供銷社和項目實施單位制定出完善的，可操作的管理制度和崗位責任制，明確各部門、各工作人員、技術人員的責任，特別是在技術指導和服務，資金使用達到規(guī)范操作程序，工作 100%到位，層層落實，全面實行責任制管理。 實施進度安排 表 51 項目建設進度表 2 個月 3 個月 10 個月 12 個月 備 注 基地茶 葉種植 1000 技術 培訓 常年培訓 項目建設期 1 年，自項目立項下達資金計劃當月開始啟動實施項目建設內容。 產品標準執(zhí)行國家標準，地方標準，杜絕無標生產。 做好選地、定園、落實各農戶種植面積。 防范和降低風險的對策 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 第四章 市場分析與銷售方案 需要文檔請給我留言。 茶園茶葉專業(yè)合作社從組建以來，其茶葉產品有穩(wěn)定的銷售市場，在客戶中已建立了較好的信譽，僅 2020年生產的近 10000擔茶葉，以質優(yōu)而被上海、江西、湖南等地的客商采購一空，遠遠滿足不了客戶需求，該項目建成，會使項目產品逐步建成產品優(yōu)勢 +品牌優(yōu)勢 +營銷策略 +市場開拓的市場優(yōu)勢。 主要障礙因素及解決方案 障礙因素：一是資金短缺，二是技術缺乏，三是茶農科學技術素質不高。 茶葉， 2020 年農民年人平收入 2100 元。 因此，通過項目的建設實施，推動農村經濟發(fā)展，增加農民收入，加快農村產業(yè)化建設進程，安置農民就業(yè)，其綜合開發(fā)作用明顯，融社會、經濟、生態(tài)、綜合開發(fā)功能于一體，項目建設是十分必要的。根據國內市場調查，對茶葉的需求量極大，僅東北市場年均需茶葉30萬擔以上，而且在南方地區(qū)的湖南、江西、福建等地的茶葉生產廠家每年都以鶴峰原料為主，隨著人們生 活水平的不斷提高，對優(yōu)質茶飲料的追求日趨迫切，對項目的建設實施提供了良好的市場前景。該項目建設符合國家農業(yè)發(fā)展，綜合開發(fā)的政策，有利推動山區(qū)農業(yè)產業(yè)化結構調整，提高農業(yè)生產組織化程度和農業(yè)產業(yè)化經營水平，促進新農村建設。 《鶴峰縣產業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》。同時可安置 150 人就業(yè)，年人平工資收入可達 4500元以上。 投資結構及資 金來源 投資結構：項目總投資 265萬元，其中：示范茶園基地建設 250萬元，流動資金 15萬元。 項目建設方案 項目名稱及建設地點 項目名稱： 2020年湖北省恩施州鶴峰縣 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地新建項目 。 專業(yè)合作社機構健全，有財務部、收購部、加工部、營銷部、服務部和產品研發(fā)中心，注冊有“鹿臺”牌茶葉商標。該社組建成立后，組織機構健全，各項管理制度完善，達到了規(guī)范管理。 法定代表人基本情況 法定代表人邱德志，現(xiàn)年 29歲，大專文化，中共黨員，恩施州青年聯(lián)合會委員， 2020 年榮獲第二屆“湖北省新農村建設百業(yè)青年標兵”稱號。 技術、設備、建筑物 技術：基地建設地的茶農有豐富的茶葉栽培、管理經驗，在項目實施中茶葉種植、加工技術主要依托鶴峰縣茶葉局技術人員進行培訓、指導，茶園管理技術主要依托鶴峰縣植保站進行培訓指導。同時可安置 150人就業(yè)，年人平工資收入可達 4500元左右，經濟效益明顯。 湖北省人民政府鄂政發(fā) [2020]20號文件《湖北省人民政府關于加快推進供銷合作社改革與發(fā)展的意見》文件指出：供銷合作社的改革與發(fā)展要以鄧小平理論和“三個代表”的重要思想為指導，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，以服務“三農”為宗旨，建立與社會主義市場經濟體制相適應的農村合作經濟體系，成為農村現(xiàn)代化流通的主要渠道，農民進入市場的組織引導者和推動農業(yè)產業(yè)化經營的骨干力量。鶴峰縣是國家農業(yè)綜合開發(fā)項目縣之一，是湖北省重點扶持縣，通過項目實施可將資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，形成優(yōu)勢產業(yè)，促進新農村建設和產業(yè)化發(fā)展，符合國家農業(yè)綜合開發(fā)和組建完善農民專業(yè)合作社發(fā)展的方向要求，項目建設條件成熟，項目建設是可行的。境內氣候溫和，四季分明，全年平均氣溫 14℃，無霜 期 250 天左右，年平均降雨量 1500至 1700 毫米，境內土地肥沃，周邊 15 公里內無工礦企業(yè)，無任何污染源，自然環(huán)境、氣候條件優(yōu)良，為茶葉生長提供了優(yōu)越條件。 社會功能 實施該項目，對山區(qū)農業(yè)經濟發(fā)展，增加農民收入，提高茶葉品質，解決農民就業(yè)，促進新農村建設，抓好農業(yè)綜合開發(fā)起到影響、凝聚作用。 基地建設面積：項目基地面積 1000 畝，其中：茶園村 500畝，白鹿村 200 畝，金竹園村 300 畝。 科技：茶葉從種植、采收到加工，綜合技術性強，項目實施單位除了本身具有一定的技術力量外，主要依托縣茶葉局，農業(yè)主管部門的技術人員常年跟蹤指導服務，做好栽培、管理、病蟲防治、采摘等各環(huán)節(jié)的技術指導。就目前來看，真正的質優(yōu)產品在市場上是滿足不了市場需求。 市場風險分析 項目產品市場風險因素分析 加入 WTO后，我國將逐步放開國外農副產品進入中國境內進行經營活動，他們必然帶來相應的技術密集、水平先進的農副產品，世界上還有產茶大國，也不排除外國茶葉進入中國市場，而且他們資金雄厚，重視技術研發(fā)和運用，產品創(chuàng)新能力強，都可能率先進入并搶占市場，這對項目產品在一定時期內的市場會有影響。 第五章 建設方案 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 16 第五章 建設方案 產品方案和建設規(guī)模 產品方案 項目建成后，按每畝產優(yōu)質鮮葉 220 公斤計算， 1000 畝面積可產優(yōu)質鮮葉 22萬公斤，按 4： 1 比例，可加工干品 萬公斤，其中名茶 萬公斤，優(yōu)茶 5 萬公斤。 在茶園、白鹿、金竹園等三個村建基地 1000畝，其中茶園村 500畝、白鹿村 200 畝、金竹園 300 畝。 第五章 建設方案 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 18 設備方案 種植項目無設備。 噪聲治理 沒有噪聲污染 . 廢氣治理 不產生廢氣。 經營管理措施 實行項目法人責任制，由鶴峰縣茶園茶葉專業(yè)合作社承擔項1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 第七章 組織與管理 需要文檔請給我留言。在二年內對茶農培訓一到二次。 基地內配套建設，道路及附屬建設內容預計投資 24 萬元。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 (附表 10). 由鶴峰縣農發(fā)辦直接監(jiān)督管理使用，項目建設期進行定期檢查資金使用情況，項目建設完成進行驗收清算，達到資金嚴格管理，合理使用。 財務 效益分析 盈利能力分析