食品公司采購(gòu)管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-08-31 10:21本頁(yè)面
【正文】 請(qǐng)單采購(gòu)。 財(cái)務(wù)主任主要對(duì)采購(gòu)數(shù)量和物料報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際厙存，價(jià)格真實(shí)可行。 確認(rèn)無誤后，申請(qǐng)人必須對(duì)采購(gòu)物料詢價(jià)，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品可按上批價(jià)或累計(jì)平均價(jià)報(bào)價(jià)，在備注說明。 按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對(duì)物料采購(gòu)申請(qǐng)單上的物資進(jìn)行確認(rèn)。 采購(gòu)流程和動(dòng)作： 申請(qǐng)人員應(yīng)在物料采購(gòu)申請(qǐng)單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、 單價(jià)、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購(gòu)類別填寫物料采購(gòu)申請(qǐng)單。 財(cái)務(wù)主任負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的審核。 消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)和采購(gòu)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 生產(chǎn)備配由生產(chǎn)部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)申請(qǐng)和采購(gòu)，由生產(chǎn)主任負(fù)責(zé)確認(rèn)和核 文 件 名 稱 文件編號(hào) 采購(gòu)管理制度
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