【正文】 室主任的職責(zé)及權(quán)限 a、負(fù)責(zé)全礦所有文件的控制和管理，對《文件控制程序》和質(zhì)量記 22 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :管理職責(zé) 版本號 F 頁 次 5/10 錄控制程序》的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)； b、負(fù)責(zé)本礦服務(wù)用車的管理； c、負(fù)責(zé)礦長、副礦長交辦的職能業(yè)務(wù)； e、根據(jù)用人單位的要求，經(jīng)礦長批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全礦職工崗位調(diào)動(dòng)工作； f、負(fù)責(zé)全礦職工的醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職工戶籍管理工作； g、負(fù)責(zé)技術(shù)人員職稱評定工作及技術(shù)人員職稱證書發(fā)放工作。 j、負(fù)責(zé)全礦經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制訂、修改、完善工作； k、負(fù)責(zé)全礦質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 b、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視測量設(shè)備的購置及報(bào)廢，批準(zhǔn)“生產(chǎn)設(shè)備大修計(jì)劃”和設(shè)備外協(xié)修理。 f、負(fù)責(zé)全礦的財(cái)務(wù)、人事管理、審計(jì)工作。 A、礦長職責(zé)和權(quán)限 a、主持質(zhì)量管理體系的策劃，以滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求，以及滿足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 條款的總要求。 c、《質(zhì)量手冊》及其它質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的具體體現(xiàn) 。 質(zhì)量管理體系策劃 礦長主持質(zhì) 量管理體系策劃，并確保： a、建立和保持符合所采用標(biāo)準(zhǔn)且適用于本礦實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系，包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)的過程，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和條款 質(zhì)量管理體系的總要求。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 19 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :管理職責(zé) 版本號 F 頁 次 2/10 由礦長主持策劃、制定、頒布實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上展開。 質(zhì)量方針 由礦長主持制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針： a、與本礦的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b、包括對滿足顧客及法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d、在本 礦各部門和全體員工內(nèi)得到溝通、理解和貫徹執(zhí)行； e、在持續(xù)適宜性和有效性等方面按規(guī)定進(jìn)行評審和測量。 a、向全礦職工傳達(dá) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b、制定本礦的質(zhì)量方針； c、制定與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量目標(biāo)； d、按《管理評審控制程序》規(guī)定，適時(shí)組織管理評審； e、確定和提供適宜的資源?！顿|(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定質(zhì)量記錄如何保持清晰、易于識別和檢索，以及規(guī)定對其進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)以及保存期和處置所需的控制，具體內(nèi)容見《質(zhì)量記錄控制程序》。 g、對作廢文件要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止非預(yù)期使用，對因任何原因需保留的作廢文件按規(guī)定做出標(biāo)識。 e、確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所都能獲得文件的有效版本。 c、建立文件控制清單，對現(xiàn)行有效文件和修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 《文件控制程序》內(nèi)容包括： a、文件發(fā)布前按規(guī)定職責(zé)進(jìn)行批準(zhǔn)，確保文件的適宜性和充分性。 文件控制 編制并實(shí)施《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所涉及的文件予以控制。 17 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :質(zhì)量管理體系 版本號 F 頁 次 3/3 行了引用。 文件要求 總則 本礦所建立的質(zhì)量管理體系文件包括： a、形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊； c、質(zhì)量計(jì)劃； d、形成文件的程序 (具體見文件控制程序清單 )； e、本礦為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的控制程序文件及工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī) 章制度、管理辦法、管理制度等，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有章可循，有據(jù)可查，具體見支持性文件清單。 實(shí)施和改進(jìn) 本礦各部門按質(zhì)量 手冊的規(guī)定實(shí)施，通過各種活動(dòng)，包括糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，具體見第 節(jié)中規(guī)定。為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有而建立的溝通過程在本手冊第 節(jié)中規(guī)定。為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有 而建立的溝通過程在本手冊第 節(jié)中規(guī) 16 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :質(zhì)量管理體系 版本號 F 頁 次 2/3 定。 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程確定各過程的測量、管理控制、詳細(xì)見本手冊第 節(jié)”產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的規(guī)定；根據(jù)已識別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求制定準(zhǔn)則，形成文件；質(zhì)量管理體系所需的測量以及分析過程所需的測量以及分析過程所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法在本手冊第 8 章中規(guī)定。 e、本礦對 GB/T19001─ 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求刪減部分說明見 條款。 c、根據(jù)識別的本礦質(zhì)量管理體系的過程確定實(shí)現(xiàn)過程的順序以及過程的輸入輸出，繪制《生產(chǎn)工藝流程圖》并依此建立過程所需文件。 本礦采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，且應(yīng)用 PDCA 循環(huán)方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程，具體執(zhí)行以下要求： 識別過程 a、為顧客提供滿意的金精礦產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)過程編制相應(yīng)的程序文件，對所有過程進(jìn)行有 效控制，具體見控制程序文件。 15 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題 :質(zhì)量管理體系 版本號 F 頁 次 1/3 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本礦依照 GB/T19001─ 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，采用文件方式進(jìn)行表述，具體見本章 “文件要求”規(guī)定。 13 招金礦業(yè)股份 有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn) 版本號 F 頁 次 1/1 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊》引用 GB/T19001─ 2020 質(zhì)量管理體系─基礎(chǔ)和術(shù)語。 應(yīng)用 本《質(zhì)量手冊》采用 GB/T19001─ 2020 標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用于全礦的管理和生產(chǎn)經(jīng)營，對標(biāo)準(zhǔn)中 “顧客財(cái)產(chǎn)”由于我礦生產(chǎn)的金精礦產(chǎn)品不涉及到顧客財(cái)產(chǎn)，因而予以刪減。 12 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題：范圍 版本號 F 頁 次 1/1 范圍 總則 本礦質(zhì)量管理體系覆蓋范圍：黃金采掘、選礦的生產(chǎn)過程涉及到的所有部門。 本手冊屬一類文件，不得私自翻印和外借，《質(zhì)量手冊》及質(zhì)量管理體系的程序文件的原版由檔案室負(fù)責(zé)長期保存。 本手冊通過質(zhì)量管理體系的審核和評審來驗(yàn)證其符合性、適用性及能否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的有效性，由管理者代表決定手冊的有關(guān)修改事宜。修改后由辦公室以書面形式通知手冊持有者將受控版本統(tǒng)一收回，進(jìn)行更改，做出標(biāo)記，并注明修改頁碼后再統(tǒng)一造冊發(fā)放，保持其統(tǒng)一性和有效性。 為保證本手冊的適 用性，可根據(jù)需要進(jìn)行更改、修訂、補(bǔ)充、換版。 本手冊的發(fā)放范圍為本礦高層領(lǐng)導(dǎo)，車間科室負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員及本礦內(nèi)外其它獲準(zhǔn)人員，由礦長批準(zhǔn)。 先后有中共中央政治局常委、 原山東省委書記吳官正、全國人大各民主黨派中央、全國總工會(huì)、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國土資源部領(lǐng)導(dǎo)來礦視察指導(dǎo)工作，給予了充分肯定和高度評價(jià)。在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，努力探索市場經(jīng)濟(jì)形勢下黃金礦山跨躍發(fā)展的新途徑，順利通過了具有國際認(rèn)可資格的廣東中鑒 認(rèn)證中心主持的 ISO90012020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，創(chuàng)出的“ 環(huán)環(huán)優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，步步緊逼成本極限”的經(jīng)營管理模式，被國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局在全國黃金行業(yè)推廣；在安全生產(chǎn)方面，堅(jiān)持“安全第一，以人為本”的安全生產(chǎn)方針，健全完善了安全生產(chǎn)管理制度，順利通過了國家安監(jiān)局安科中心的職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證和安全現(xiàn)狀評價(jià)，在安全生產(chǎn)管理方面創(chuàng)出的“安全管理無始終，安全工作無疆界，安全領(lǐng)域無空白，安全防范無極限”的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，得到國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度評價(jià) ,并在全國非煤礦山推廣；在環(huán)境保護(hù)方面，強(qiáng)化措施、加大投入，既要黃金燦燦，又要碧水藍(lán)天，順利通過了 ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證 ,使環(huán)境保護(hù)工作上了一個(gè)新的臺階；在科技進(jìn)步方面，大力研發(fā)、推廣、應(yīng)用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，全面提升黃金生產(chǎn)的科技含量，先后有 12 項(xiàng)科技成果獲省、部級以上科技進(jìn)步獎(jiǎng)；在精神文明建設(shè)方面，大力實(shí)施“以人為本”“以德治企”戰(zhàn)略，努力建設(shè)誠信企業(yè)，著力打造思想過硬、品德高尚、誠實(shí)守信、敬業(yè)奉獻(xiàn)的干部職工隊(duì)伍，為企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供了強(qiáng)大的精神動(dòng)力和可靠的思想保證。該礦于 1980 年建成 投產(chǎn)，現(xiàn)轄二處礦區(qū)、 三 個(gè)地面車間、十 個(gè)職能部室，現(xiàn)有在崗職工 715 人，擁有固定資產(chǎn)原值 億元，綜合生產(chǎn)能力日采選 1400 噸，年產(chǎn)黃金 38000 兩。 本《質(zhì)量手冊》由招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦 人力資源 科編寫，管理者代表審核，礦長批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本《質(zhì)量手冊》引用 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi) 容。 質(zhì)量目標(biāo) ： 選礦回收率 % 顧客滿意率 96% 5 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃 版本號 F 頁 次 1/1 單 位 質(zhì) 量 目 標(biāo) 設(shè)備能源 科 主要設(shè)備完好率 98%以上 井下機(jī)械化作業(yè)率 90%以上 主要設(shè)備作業(yè)率 92%以上 生技科 主要生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 90%以上 質(zhì)量計(jì)劃完成率100% 損失率 8%以下 貧化率 8%以下 安環(huán)科 千人負(fù)傷率 ?以下 隱患 整改率 100% 辦公室 文件受控率 100% 年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 選礦車間 選礦回收率 %以上 化驗(yàn) 檢測中心 化驗(yàn)內(nèi)外檢合格率 98%以上 財(cái) 務(wù) 科 顧客滿意率 96% 人力資源 科 責(zé)任制考核兌現(xiàn)率 100% 供應(yīng)科 采購計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 98%以上 物資采購合格率 98%以上 倉 儲中心 物資入庫驗(yàn)收率 100% 入庫產(chǎn)品合格率 98%以上 其它質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃具體執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定 6 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題：質(zhì)量手冊修改控制 版本號 F 頁 次 1/1 版號 修改頁碼 修 改 內(nèi) 容 修改人 批準(zhǔn)人 生效日 7 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題：前言 版本號 F 頁 次 1/1 前 言 本《質(zhì)量手冊》是為了保證我礦質(zhì)量管理體系的有效動(dòng)作而制定的。 礦長： (簽字 ) 2020 年 7 月 20 日 4 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊 章節(jié)號 標(biāo)題：質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 版本號 F 頁 次 1/1 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量方針：管理無限 創(chuàng)新無限 發(fā)展無限 質(zhì)量方針的含義： （ 1）環(huán)環(huán)優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，通過 GB/T19001─ 2020 質(zhì)量管理體系的建立和高效運(yùn)作，以持續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量贏得顧客。 c、在本礦提高滿足顧客要求意識的形成。 管理者代表的職責(zé)是： a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 本手冊于 2020 年 7 月 20 日發(fā)布， 2020 年 7 月 20 日實(shí)施。 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QF/HD Ⅰ 審 012020 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 質(zhì)