【正文】 調(diào)整報(bào)告 監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核審簽 相關(guān)專業(yè)工程師調(diào)整簽認(rèn) 工程部經(jīng)理審核簽認(rèn) 預(yù) 算 審 簽 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 工程部經(jīng)理審定調(diào)整金額 辦理合同價(jià)款增減手續(xù) ban 第 34 頁 共 93 頁 第五部分 施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明及標(biāo)準(zhǔn)化管理 為了對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工進(jìn)行有效管理，將“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針落實(shí)到位，并貫徹實(shí)施到底。 甲供（控）材料和設(shè)備由工程部根據(jù)材料、設(shè)備采購招標(biāo)結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見作出甲供（控）材料和設(shè)備采購款項(xiàng)清單，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。預(yù)算人員應(yīng)負(fù)責(zé)結(jié)算資料的收集、積累、整理、歸檔，工程部負(fù)責(zé)施工文件和材料采購、領(lǐng)用等資料收集、積累、整理、歸檔，以備竣工結(jié)算審查之用。 工程勘察、測(cè)量、檢測(cè)費(fèi)的結(jié)算或中期付款支付，應(yīng)以工程部為主，會(huì)同監(jiān)理、預(yù)算人員對(duì)成果進(jìn)行驗(yàn)收，并審查項(xiàng)目結(jié)算清單，報(bào)公司總經(jīng)理審批并簽署。 工程勘察、測(cè)量、檢測(cè)費(fèi)中預(yù)付款（或定金），應(yīng)在已批準(zhǔn)的合同上載明。特殊情況下，應(yīng)有已批準(zhǔn)的支付項(xiàng)目清單。 （ 1）工程部組織預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位負(fù)責(zé)工程合同的簽定和預(yù)（結(jié)）算（標(biāo)底）的編制與審核； （ 2）工程部負(fù)責(zé)所有工程形象進(jìn)度的審核 ；并根據(jù)工程部確認(rèn)的形象進(jìn)度，進(jìn)行工程進(jìn)度工程量和工程進(jìn)度款的審核； （ 3）工程部負(fù)責(zé)所有工程現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證或隱蔽項(xiàng)目真實(shí)性的確認(rèn)（關(guān)鍵部位必須要有影像資料存檔）；工程部預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位按照現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理制度對(duì)經(jīng)濟(jì)簽證合法性及有效性進(jìn)行審核簽字； 工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)在施工合同約定的前提下，由承包商提出付款申請(qǐng)，工程部在合同約定的時(shí)間內(nèi)結(jié)合工程進(jìn)度認(rèn)真審查確認(rèn)形象進(jìn)度和工程量，并根據(jù)合同或協(xié)議嚴(yán)格把關(guān)，應(yīng)根據(jù)合同明確的支付條款，在填報(bào)支付申請(qǐng)時(shí)注明，留底備查。 （ 4）審計(jì)結(jié)果存檔： 審計(jì)報(bào)告最終確認(rèn)后，審計(jì)報(bào)告所涉及的原始資料依據(jù)，全部移交存檔。 （ 3）審計(jì)報(bào)告： 每一份結(jié)算審核后，應(yīng)出據(jù)審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告內(nèi)容含施工方報(bào)審金額，審計(jì)審定金額，審計(jì)所采取的依據(jù)。 ②工程量是否與計(jì)價(jià)依據(jù)相吻合。 （ 2）工程審計(jì)：（詳見工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)操作程序） 審查計(jì)價(jià)依據(jù)是否齊全：包括 ①合同 ②施工圖、竣工圖； ③設(shè)計(jì)變更 ；④工程簽證 ；⑤圖紙交底會(huì)審紀(jì)要資料； ⑥定額、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖 ；⑦隱蔽記錄⑧材料價(jià)格資料。 工程結(jié)算與審計(jì)： （ 1）工程結(jié)算：（詳見工程預(yù)、結(jié)算管理辦法） 視項(xiàng)目情況，工程審計(jì)實(shí)行初審、復(fù)審，其中一名造價(jià)工程師初審的結(jié)果，由另外的造價(jià)工程師進(jìn)行復(fù)審。只有按圖施工，并通過質(zhì)量檢驗(yàn)合格，計(jì)量核實(shí)的工程項(xiàng)目進(jìn)度款，才獲準(zhǔn)支付。 工程部在簽證事項(xiàng)發(fā)生前應(yīng)通知預(yù)算人員共同對(duì)將發(fā)生簽證的事項(xiàng)作原始記錄，工程完工驗(yàn)收合格后，共同會(huì)簽（詳見工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法）。所有建設(shè)項(xiàng)目變更的文件、資料和數(shù)據(jù)都是項(xiàng)目造價(jià)控制的依據(jù)，必須進(jìn)行嚴(yán)格的文檔化管理（詳見設(shè)計(jì)變更管理辦法）。審查施工組織設(shè)計(jì)中各種不合理施工措施增加的費(fèi)用， 并防止各種索賠事件的誘因包含在其中，做到事前控制。 三、實(shí)施階段 施工組織設(shè)計(jì)：工程開工前對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。 合同訂立階段（詳見經(jīng)濟(jì)合同管理辦法） 為更好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)一般工業(yè)與民用建設(shè)項(xiàng)目采用總價(jià)包干，不能包干的也要在合同中明確結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)與條件。 （ 4）投標(biāo)人資格確定：由工程部、綜合部對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)與合格條件聯(lián)合審查后，報(bào)公司確定投標(biāo)人，目前一般的施工項(xiàng)目承包都是基于施工項(xiàng)目經(jīng)理為中心進(jìn)行，因?yàn)轫?xiàng)目法施工承包決定了項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目施工實(shí)施過程中的全面管理者，施工項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)者，既要對(duì)建設(shè)單位的成果目標(biāo)負(fù)責(zé)，又要對(duì)施工企業(yè)負(fù)責(zé)，是施工項(xiàng)目 責(zé)、權(quán)、利的主體。 （ 3）招標(biāo)控制上、下限值的編制、確定：由工程部組織預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位審核報(bào)公司確定。 （ 2）招標(biāo)范圍的確定：編制招標(biāo)文件之前，由工程部根據(jù)項(xiàng)目在施工時(shí)所采用的施工方案、分部分項(xiàng)工程之間的銜接，確定每一標(biāo)段所包含的范圍。 （四）項(xiàng)目工作發(fā)包與合同訂立階段 項(xiàng)目招投標(biāo)階段：詳見招（邀）投標(biāo)管理辦法具體 要求。審查設(shè)計(jì)成果是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書明確的有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，是否存在不成熟的技術(shù)方案，是否有更經(jīng)濟(jì)的技術(shù)方案替代，施工圖設(shè)計(jì)成果深度是否符合項(xiàng)目建設(shè)要求。 施工圖優(yōu)化 （ 1）專家、咨詢機(jī)構(gòu)優(yōu)化：特殊的、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目通過業(yè)內(nèi)的資深專家、咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)方案提出合理的評(píng)審意見。對(duì)于施工圖應(yīng)從設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，比如限制每平方米鋼筋用量，要求設(shè)計(jì)方對(duì)于結(jié) 第 27 頁 共 93 頁 構(gòu)計(jì)算時(shí)在保證使用安全的前提下最大限度取荷載接近最小值，盡量采用構(gòu)造配筋，以降低鋼筋用量、混凝土強(qiáng)度等級(jí)、減小混凝土構(gòu)件截面尺寸、選用合理的基礎(chǔ)類型及埋深，設(shè)計(jì)時(shí)盡量選用市場(chǎng)成熟材料及采用本地成熟的施工技術(shù)能施工的方案。 初步設(shè)計(jì)階段評(píng)審：初步設(shè)計(jì)方案確定以后，由公司總經(jīng)理會(huì)同各副總經(jīng)理及其它領(lǐng)導(dǎo)，組織工程部、營銷管理部、綜合管理部對(duì)確定的方案進(jìn)行再審核、研討、論證；目的主要是驗(yàn)證結(jié)構(gòu)的合理性、經(jīng)濟(jì)性（包括主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）是否達(dá)到了優(yōu)化設(shè)計(jì)要求；設(shè)備的選型是否科學(xué)合理，盡早發(fā)現(xiàn)問題，避免造成以后在施工過程中出現(xiàn)建筑、結(jié)構(gòu)等設(shè)計(jì)方面的浪費(fèi)，從而達(dá)到在設(shè)計(jì)階段的投資控制、降低工程成本之目的。所以該環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)和控制內(nèi)容相 當(dāng)復(fù)雜，基本原則是，周密規(guī)劃，科學(xué)討論（對(duì)一些規(guī)劃設(shè)計(jì)中影響工程成本的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，預(yù)算人員應(yīng)到位參與進(jìn)行核算評(píng)估），嚴(yán)格審批。如：征地費(fèi)用盡量合理，力爭(zhēng) 規(guī)劃條件滿足公司利益最大化，合理提高容積率，降低土地成本。該環(huán)節(jié)由于 有國家多項(xiàng)法規(guī)政策的限制，運(yùn)作時(shí)靈活度較小，基本原則是在國家規(guī)定范圍內(nèi)最大限度地控制企業(yè)的費(fèi)用。 一、 項(xiàng)目的決策階段： 在編制項(xiàng)目建議書及開展項(xiàng)目可行性研究時(shí)，造價(jià)管理由工程部針對(duì)項(xiàng)目情況提供類似工程經(jīng)濟(jì)效益、成本指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)可行性分析研究，由財(cái)務(wù)部評(píng)價(jià)。建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)管理是對(duì)基于建設(shè)項(xiàng)目的四個(gè)生命周期所產(chǎn)生的所有活動(dòng)進(jìn)行管理、控制 。因建設(shè)單位原因造成停工的，相應(yīng)順延工期；因施工單位原因造成停工的，由施工單位承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。施工單位實(shí)施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求 ，工程師應(yīng)當(dāng)在 48 小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。 暫停施工：工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求施工單位暫停施工，并在提出要求后 48 小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。 因建設(shè)單位原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知施工單位，推遲開工日期。 工程師在接到延期開工申請(qǐng)后 48 小時(shí)內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。承包人不能按時(shí)開工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書約定的開工日期前 7 天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。 第 23 頁 共 93 頁 采用新工藝和先進(jìn)的技術(shù)，縮短工藝過程和工序間的間歇，達(dá)到加快進(jìn)度要求。 深入施工現(xiàn)場(chǎng)、跟蹤檢查工程項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況是否達(dá)到計(jì)劃要求，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度發(fā)生偏差時(shí)，應(yīng)立即采取措施趕上進(jìn)度。 了解工程項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)向公司提交進(jìn)度報(bào)告。 監(jiān)督施工進(jìn)度的實(shí)施。 召開開工動(dòng)員會(huì)（第一次工地會(huì)議），實(shí)施工程的全面展開。 編制施工階段控制工作細(xì)則。 對(duì)施工總進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)從不同專業(yè)、不同角度進(jìn)行層層分解，仔細(xì)編排，形成施工進(jìn)度控制目標(biāo)體系，以利于各專 業(yè)、各分項(xiàng)、分部工程和材料、設(shè)備的具體進(jìn)度控制。 控制施工工序質(zhì)量等方面的施工及驗(yàn)收規(guī)范。 工程項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)， 如《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑給排水與煤氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及《電梯安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 經(jīng)工程師驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求，承包人方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。 第 17 頁 共 93 頁 工程師不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在驗(yàn)收前 24 小時(shí)以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過 48 小時(shí)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，工程師在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。 工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用條款約定的中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前 48 小時(shí)以書面形式通知工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收。 各專業(yè)工程師記錄好自已的質(zhì)量日記，不定期地召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)，報(bào)告質(zhì)量動(dòng)態(tài)。 在跟蹤檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不按圖與規(guī)范要求施工的項(xiàng)目，必須馬上通知施工單位立即整改與返工。 在施工過程中對(duì)關(guān)鍵工序，隱蔽工程實(shí)行跟蹤監(jiān)控，全過程、全天候，以達(dá)到質(zhì)量 隱患消除在過程中，嚴(yán)格工序間的交接檢查與隱蔽驗(yàn)收，確認(rèn)其質(zhì)量符合要求后，才能進(jìn)行下道工序，否則返工處理。 監(jiān)督施工單位的質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)的具體操作，對(duì)在施工中不能勝任的質(zhì)檢員，可要求撤換，當(dāng)其組織不完善時(shí)，應(yīng)促使其完善與改進(jìn)。 建立或完善自已各專業(yè)的質(zhì)量檢查、隱蔽驗(yàn)收制度及監(jiān)控體系，做好監(jiān)控準(zhǔn)備工作，使之能配合工程的質(zhì)量控 制需要。 對(duì)工程所需的原材料、半成品、構(gòu)配件實(shí)施從采購、加工制造、運(yùn)輸、裝卸、進(jìn)場(chǎng)、檢驗(yàn)、存放、使用等方面進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)督與控制。 人 機(jī)械設(shè)備 材料器材 方法工藝 環(huán) 境 管理者素質(zhì) 操作者素質(zhì) 原材料、半成品 構(gòu)配件質(zhì)量 建筑設(shè)施、器材 生產(chǎn)設(shè)備 施工機(jī)械設(shè)備 施工組織設(shè)計(jì) 施工方案、施工計(jì)劃 工藝技術(shù) 現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境（場(chǎng)地、空間、 交通運(yùn)輸、照明、水、電等） 自然環(huán)境條件 （地質(zhì)、水文、氣象等） 工程技術(shù)條件 項(xiàng)目管理?xiàng)l件 質(zhì)量管理體系 影響工程質(zhì)量的因素 第 15 頁 共 93 頁 相應(yīng)控制措施 審查承包單位及人員的技術(shù)資質(zhì)與條件是否符合要求，審查合格認(rèn)可后，方可上崗施工，對(duì)不合格的隊(duì)伍及人員要求撤換，對(duì)特殊作業(yè)、工序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員還須有資格證書或上崗證書，交項(xiàng)目部資料室存檔。 二、工程質(zhì)量控制的具體過程與相應(yīng)措施 熟悉工程質(zhì)量控制的系統(tǒng)過程，以便在各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制。 工程部必須每月 28日前向公司遞交當(dāng)月各項(xiàng)計(jì)劃完成情況和下月工作計(jì)劃。 原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，工程部各專業(yè)工程師必須匯同監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，查看隨行的產(chǎn)品出廠合格證，質(zhì)量保證書和廠家檢驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取樣的材料要給予配合確定，砼、砂漿要督促監(jiān)理、施工方現(xiàn)場(chǎng)分別取樣，并分別送交具備資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)。 隱蔽工程必須嚴(yán)格按照“工程質(zhì)量控制辦法、隱蔽工程簽認(rèn)流程” 第 10 頁 共 93 頁 執(zhí)行。擔(dān)任下道工序的一方有權(quán)拒絕執(zhí)行。 工程建設(shè)施工中遇到的技術(shù)核定、材料代換、圖紙修改、變更設(shè)計(jì)等洽商、變 更問題，嚴(yán)格按工程變更程序辦理。 ⑥、工程完工，資料員應(yīng)根據(jù)檔案資料管理標(biāo)準(zhǔn)整理成冊(cè)，報(bào)公司審查、存檔。 ④、收、發(fā)文件必須有簽字手續(xù)，收文由收件人及保管人簽字，發(fā)文由簽發(fā)人和發(fā)往單位收文人簽字。 ②、凡確認(rèn)的設(shè)計(jì)、施工、變更、簽證等文件均需編號(hào)記入收文本，凡由公司、工程部簽發(fā)的文件均需編號(hào)登記入發(fā)文本。 ④、有關(guān)重大技術(shù)、經(jīng)濟(jì)問題以及影響合同、進(jìn)度、工程造價(jià)的重大問題，工程部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，組織研究處理解決。 ②、工程部經(jīng)理、各專業(yè)工程師參加施工現(xiàn)場(chǎng)召開的施工、監(jiān)理會(huì)議。 ⑥、建立工地考勤制度，每月底由工程部考勤人員將每月工程部員工考勤登記表報(bào)工程經(jīng)理，作為項(xiàng)目?jī)?nèi)部獎(jiǎng)金分配依據(jù)。 ④、擔(dān)任加班、值班的員工應(yīng)盡職盡責(zé)，堅(jiān)守崗位，并按時(shí)填寫工作日志，作好值班記錄。 ②、法定休假日 ,由工程部經(jīng)理安排工程師輪流值班。因指令錯(cuò)誤發(fā)生的追加合同價(jià)款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。 承包人認(rèn)為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后 24 小時(shí)內(nèi)向工程師提出修改指令 的書面報(bào)告，工程師在收到承包人報(bào)告后 24 小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。必要時(shí)，工程師可發(fā)出口頭指令，并在 48 小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，承包人對(duì)工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。同時(shí)召開經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)。最后由工程部組織施工單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、地勘及物業(yè)公司等參加竣工驗(yàn)收。 1工程完工后施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢并將完整工程竣工的各種資料，報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核，由建設(shè)單位組織工程項(xiàng)目竣工初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知施工單位整改，再由監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。 1監(jiān)理部每周定期召開工程建設(shè)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)例會(huì)，組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位共同研究問題、互通信息、協(xié)調(diào)工作，會(huì)議情況應(yīng)以紀(jì)要形式確認(rèn)簽發(fā)。由施工單位自檢合格后，再由監(jiān)理機(jī)構(gòu)初驗(yàn)，再報(bào)工程部，通知設(shè)計(jì)單位、地勘、質(zhì)監(jiān)站等共同參加驗(yàn)收評(píng)定。 圖紙因重大修改、重大方案變化和設(shè)計(jì)變更引起功能變化時(shí)工程部需報(bào)公司審 批，變更引起較大的使用功能變化或成本增加，對(duì)公司的目標(biāo)和計(jì)劃產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可