華為科技合同審計(jì)及合同規(guī)范性培訓(xùn)課件(33頁(yè))-審計(jì)-文庫(kù)吧資料
2024-08-27 10:22本頁(yè)面
【正文】 能及越權(quán) 三． 合同規(guī)范性專題講座 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi) 21 合同規(guī)范性專題講座 ?合同形式的完整性 ?法律的有效性 ?內(nèi)容的正確性 ?合同處理的可執(zhí)行性 是否規(guī)范？ 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi) 22 合同規(guī)范性專題講座 一、合同履行信息表 ? “客戶名稱”必須嚴(yán)格按照發(fā)票客戶的蓋章填寫(xiě)，注意“發(fā)票客戶”不一定為買(mǎi)方 ? 借貨沖銷(xiāo)信息：進(jìn)行正確備注并在清單中體現(xiàn)，以便公司操作 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi) 23 合同規(guī)范性專題講座 二、合同文本及協(xié)議 ? 銷(xiāo)售、退貨合同文本定義、蓋章頁(yè)的三方兩方屬性一致，當(dāng)不一致時(shí)，以文本定義為準(zhǔn) ? 合同更改協(xié)議、退貨合同的三方兩方應(yīng)與原合同保持一致 ? 銷(xiāo)售 /退貨合同必須雙方經(jīng)辦人簽字，蓋經(jīng)濟(jì)合同專用章或客戶公章才能生效 ? 借貨、實(shí)驗(yàn)局協(xié)議允許蓋經(jīng)濟(jì)合同專用章、公章或二級(jí)部門(mén)章 ? 所有條款均以法律生效的合同為準(zhǔn)，如條款修改必須與客戶協(xié)商，雙方經(jīng)辦人在涂改之處手簽 ? 與客戶簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄等作為合同的有效資料，必須隨合同歸檔 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi) 24 合同規(guī)范性專題講座 三、設(shè)備清單 ——直接影響發(fā)貨正確性 ? 2020年 6月正式采用電子件傳遞，確保清單一致性至關(guān)重要 ? 正確、完整而不重復(fù) ? 采用公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) 25 企業(yè) 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)文檔密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi) 26 合同規(guī)范性專題講座 四、特殊合同 ? 借貨協(xié)議需填寫(xiě)借貨目錄總價(jià)，降低借貨風(fēng)險(xiǎn) ? 借貨協(xié)議不能蓋章時(shí)，請(qǐng)?jiān)谠u(píng)審時(shí)如實(shí)申報(bào)，在未通過(guò)審批時(shí)，不予發(fā)貨 ? 《 借貨承諾書(shū) 》 由貨物保全人手簽進(jìn)行保全承諾。文檔密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi) 17 二、合同審計(jì)主要職能及越權(quán) ? 越權(quán)案例一：同樣的商務(wù)價(jià)位，銷(xiāo)售員是否可以擅自增、減銷(xiāo)售數(shù)量？ 【 A草案 】 公司商務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，客戶簽訂合同時(shí)，臨時(shí)提出根據(jù)原合同商務(wù)增加一個(gè)局點(diǎn)的設(shè)備，銷(xiāo)售員同意。3 、其他合同條款 (如違約罰款 )－－ 產(chǎn)品行銷(xiāo)部供貨不及時(shí)、延遲驗(yàn)收等違約責(zé)任； 供方、需方
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