華為科技合同審計(jì)及合同規(guī)范性培訓(xùn)課件(33頁(yè))-審計(jì)(更新版)
【正文】 式采用電子件傳遞，確保清單一致性至關(guān)重要 ? 正確、完整而不重復(fù) ? 采用公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) 25 企業(yè) 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)文檔密級(jí)：內(nèi)部公開 26 合同規(guī)范性專題講座 四、特殊合同 ? 借貨協(xié)議需填寫借貨目錄總價(jià)，降低借貨風(fēng)險(xiǎn) ? 借貨協(xié)議不能蓋章時(shí)，請(qǐng)?jiān)谠u(píng)審時(shí)如實(shí)申報(bào)，在未通過審批時(shí)，不予發(fā)貨 ? 《 借貨承諾書 》 由貨物保全人手簽進(jìn)行保全承諾。 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開 28 合同規(guī)范性專題講座 六、合同更改 ? 合同更改是對(duì)已簽訂的合同申請(qǐng)修改，合同號(hào)不變 ? CM合同簽訂（ Signed）后，合同關(guān)閉（ Terminated ）前均可以申請(qǐng)合同更改（包括退貨需求） 補(bǔ)充： ? ISC上線后，采用 CM系統(tǒng)進(jìn)行狀態(tài)管理，合同狀態(tài)基本分為：Enter錄入、 HW Approved評(píng)審?fù)ㄟ^、 Signed簽訂、 Active激活、Audited審計(jì)通過、 Terminated關(guān)閉 ? 銷售合同關(guān)閉條件：客戶款項(xiàng)付清且終驗(yàn)證書簽訂后。 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開 16 二、合同審計(jì)主要職能及越權(quán) 越權(quán)類型及決策部門 表現(xiàn)形式或?qū)纠娴挠绊? 、商務(wù)條款－－產(chǎn)品行銷部A 、直接設(shè)備、利潤(rùn)流失；B 、對(duì)于后期價(jià)位、優(yōu)惠的承諾將有隱患存在。 課程目標(biāo)： ? 了解合同審計(jì)在訂單處理流程中的定位 ? 熟悉合同審計(jì)業(yè)務(wù)的主要職能，正確認(rèn)識(shí)越權(quán) ? 掌握合同規(guī)范性評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開 3 目 錄 一． 合同審計(jì)在流程中的定位 二． 合同審計(jì)業(yè)務(wù)的主要職能及越權(quán) 三． 合同規(guī)范性專題講座 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開 4 一、 合同審計(jì)在流程中的定位 文檔密級(jí)：內(nèi)部公開 5 一、合同審計(jì)在流程中的定位 合同審計(jì)是市場(chǎng)銷售和訂單處理的過渡環(huán)節(jié)，是最后一個(gè)對(duì)于正式簽訂的合同進(jìn)行商務(wù)審核的部門： ? 確保合同法律有效和簽訂規(guī)范； ? 監(jiān)控合同合同商務(wù)狀況，確保利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)； ? 收集準(zhǔn)確的合同數(shù)據(jù)供決策參考。4 、財(cái)經(jīng)付款方式－－市場(chǎng)財(cái)經(jīng)部合同簽訂的付款方式與評(píng)審不符，且對(duì)我司
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