【正文】 承諾書 》 由貨物保全人手簽進行保全承諾。 文檔密級：內(nèi)部公開 7 目 錄 一． 合同審計在流程中的定位 二． 合同審計業(yè)務的主要職能及越權(quán) 三． 合同規(guī)范性專題講座 文檔密級：內(nèi)部公開 8 二、合同審計主要職能及越權(quán) 合同審計的工作范疇：各類合同及合同更改 合同規(guī)范性引導 避免合同信息混淆不清而影響合同執(zhí)行，對于： 合同形式的完整性、法律的有效性、內(nèi)容的正確性、合同處理的可執(zhí)行性 四方面進行規(guī)定，公司與辦事處人員約定成俗，從而減少錯貨、縮短訂單供貨周期、提高效率。 文檔密級：內(nèi)部公開 29 合同規(guī)范性專題講座 ? 配置更改必須重新技術(shù)評審 ? 借貨合同更改的特殊要求：為了方便快速地借貨核銷以及有效控制借貨，要求增補的設備價值較高時，應該重新申請借貨，而不允許進行更改。1 華為科技合同審計及合同規(guī)范性培訓課件 主講：劉達宇 文檔密級：內(nèi)部公開 2 綜述 課程目的： ? 通過本課程的講解，增進對訂單流程中合同審計的了解，強化按照流程、規(guī)范簽合同的意識。 文檔密級：內(nèi)部公開 30 合同規(guī)范性專題講座 合同更改協(xié)議：哪些合同更改需要和客戶簽訂更改協(xié)議？ 1. 涉及財務信息變更 a) 合同金額更改 (含合同作廢） b) 客戶名變更的合同更改 c) 付款條款 2. 合同條款更改 ? 需要但是因客戶原因無法簽訂協(xié)議時，報銷售管理部審批 文檔密級：內(nèi)部公開 31 合同規(guī)范性專題講座 合同更改協(xié)議 ? 根據(jù)原合同正確選擇三方、兩方更改協(xié)議 ? 更改協(xié)議號：合同號＋年月日 ? 蓋章頁和合同通用，需要填寫協(xié)議號以確保蓋章頁和協(xié)議對應 ? 金額調(diào)減，需要明確發(fā)票處理事宜 文檔密級：內(nèi)部公開 32 合同規(guī)范性專題講座 合同號 Modifier 類型 狀態(tài) 需求 ******0A 2P Active 需要退換一塊單板，客戶補差價 ******0A CHANGE Active ******0A CHAN