【正文】 和財力資源，以 a)實施、保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過滿足客戶要求， 增強客戶滿意。 f)相關(guān)人員應(yīng)實施和跟進(jìn)所決定糾正和預(yù)防措施。 d)評審輸出包括：質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)措施、與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施、資源需求計劃和相關(guān)的糾正和預(yù)防措施等。 c)評審輸入包括：內(nèi)外部審核結(jié)果、顧客反饋、質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計結(jié)果、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及其執(zhí)行結(jié)果、糾正和 預(yù)防措施、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系策 管理手冊 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章節(jié)號 :12 管理體系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 5 頁共 15 頁 劃的變更等。 5． 6 管理評審 a)公司每年至少召開管理評審會議一次，以確保質(zhì)量和管理體系的持續(xù)性、適用性和有效性。 d)必要時就環(huán)境事宜與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)。 b)內(nèi)部員工的意見通過“信息交流表”向上反應(yīng)并得到解決。管理者代表的職責(zé)見本手冊章節(jié)條款 9“管理職責(zé)”。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 見本手冊章 節(jié)條款 9“管理職責(zé)”和各部門組織機構(gòu)與職責(zé) ,并通過培訓(xùn)方式組織內(nèi)得到溝通。 b)公司在通過內(nèi)部審核、管理評審及糾正和預(yù)防措施對質(zhì)量和環(huán)境管理體系作更改時，應(yīng)保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性。 f)參考文件： FLCX2020《方針目標(biāo)和體系策劃控制程序》。制定時應(yīng)考慮法律與其它要求、重要環(huán)境因素、財務(wù)、技術(shù)和相關(guān)方的觀點。其內(nèi)容應(yīng)確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 b)本公司在培訓(xùn)中應(yīng)向全體員工宣傳與其相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán) 境目標(biāo)指標(biāo)，使員工理解并執(zhí)行。 f)參考文件： FLCX2020《方針目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 d)環(huán)境方針應(yīng)與公司產(chǎn)品性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)，體現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染和遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾，并為制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。 b)本公司在培訓(xùn)中應(yīng)向全體員工宣傳質(zhì)量方針和環(huán)境方針，使員工理解并執(zhí)行。在本管理手冊本章節(jié)條款 中規(guī)定確保顧客要求完全被明確，和在本管理手冊本章節(jié)條款 中規(guī)定確保使顧客滿意。 d)確保獲得質(zhì)量和環(huán)境管理所必要的資源。 b)規(guī)定并執(zhí)行質(zhì)量方針目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 f)相關(guān)文件 FLCX2020《記錄控制程序》。 d)記錄歸檔部門按規(guī)定妥善保管各記錄，便于檢索。 b)記錄填寫人員自覺 使用表格的最新版本。 l)相關(guān)文件 FLCX2020《文件控制程序》 FLCX2021《法律法規(guī)管理程序》。辦公室建立外來文件的清單，并按清單受控分發(fā)，各文件使用人員自覺對照清單使用文件的有效版本。 i)文件編寫應(yīng)清楚易讀；文件應(yīng)妥善保管，易于識別。 g)規(guī)定文件的版本原則，以區(qū)別文件的現(xiàn)行版本和作廢版本；對文件原件、副本和作廢版本規(guī)定識別方法。 e)受控表格作為受控文件的一部分，在受控文件中引用，并規(guī)定其格式、版本、編號、歸檔部門及保存期限。 c)管理手冊和程序文件有管理者代表組織人員編寫，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書由各部門組織編寫，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2． 3 文件控制 a)辦公室負(fù)責(zé)公司所有受控文件的管理。 b) 為質(zhì)量和環(huán)境管理體系中需要的程序文件作了簡單描述并引用這 管理手冊 章節(jié)號 :12 管理體系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 2 頁共 15 頁 些程序文件。管理手冊包括質(zhì)量方針目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)；程序文件包括 ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的和本公司質(zhì)量和環(huán)境管理所需要的所有程序文件及其相關(guān)的記錄；作業(yè)指導(dǎo)書包括過程有效策劃、運作和控制所要求的文件和記錄。 4． 1 總體描述 公司按照 ISO9001和 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件化的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，它詳細(xì)描述了公司針對該國際標(biāo)準(zhǔn)的各要求要素的實施方法，并形成文件；規(guī)定了公司質(zhì)量和環(huán)境管理所需的所有過程及其相互關(guān)系；并規(guī)定這些過 程有效運作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法；公司確保獲得必要的資源和信息，以測量、監(jiān)視和分析這些過程；采取必要的措施，以實現(xiàn)過程的有效運作和持續(xù)改進(jìn)。 ISO9000 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO14004 原則、體系和支持技術(shù)通用指南 本手冊采用 ISO9000 和 ISO14001 給出的術(shù)語和定義。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理手冊 章節(jié)號 :10 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的流程 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 1 頁共 1 頁 一、水性涂料生產(chǎn)工藝流程圖： 二、公路畫線漆生產(chǎn)工藝流程圖 AD 分散劑水 攪拌混合 高速分散 消 泡 成 品 檢 驗 配 乳 消泡劑、水 過 濾 攪 拌 調(diào) 漿 乳液 冷卻水 砂 磨 硅油類消泡劑 鈦白粉 CaCO3 防霉劑 防凍劑 增稠劑 合 格 入 庫 檢 驗 成 品 包 裝 攪 拌 過 篩 研 磨 按配方領(lǐng)料 入 庫 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理手冊 章節(jié)號 :11 職能分配表 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 1 頁共 2 頁 ISO9001 ISO14001 相 關(guān) 職 能 部 門 條款 要 素 條款 要 素 總經(jīng)理 管 代 生產(chǎn)部 辦公室 市場部 質(zhì)檢部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總要求 ■ ■ □ □ □ □ □ □ 文件要求 總則 環(huán)境管理體系文件 □ ■ □ □ □ □ 質(zhì)量手冊 環(huán)境管理體系文件 □ ■ □ □ □ □ 文件控制 文件控制 □ □ □ ■ □ □ 質(zhì)量記錄的控制 記錄 □ □ □ ■ □ □ 5 管理職責(zé) 管理承諾 環(huán)境方針 ■ ■ □ □ □ □ 以顧客為關(guān)注焦點 環(huán)境因素 法律與其它要求 □ ■ □ □ ■ □ 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 ■ ■ □ □ □ □ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)和指標(biāo) ■ ■ □ □ □ □ 質(zhì)量管理體系策劃 環(huán)境管理方案 □ ■ □ □ □ □ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 組織機構(gòu)與職責(zé) ■ ■ □ □ □ □ □ 管理者代表 組織機構(gòu)與職責(zé) ■ ■ 內(nèi)部溝通 信息交流 ■ □ □ □ □ 管理評審 管理評審 ■ □ □ □ □ □ 6 資源管理 資源的提供 組織機構(gòu)與職責(zé) ■ ■ □ □ □ □ 人力資源 培訓(xùn)、意識和能力 □ □ □ ■ □ □ 基礎(chǔ)設(shè)施 組織機構(gòu)與職責(zé) □ □ ■ □ □ □ 工作環(huán)境 組織機構(gòu)與職責(zé) □ □ ■ □ □ □ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 運行控制 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確 定 環(huán)境因素 □ □ □ □ ■ □ □ □ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ■主要負(fù)責(zé)部門 □相關(guān)部門 管理手冊 章節(jié)號 :11 職能分配表 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 1 頁共 2 頁 ISO9001 ISO14001 相 關(guān) 職 能 部 門 條款 要 素 條款 要 素 總經(jīng)理 管 代 生產(chǎn)部 辦公室 市場部 質(zhì)檢部 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 環(huán)境因素 □ □ □ □ ■ □ 7． 2． 3 顧客溝通 信息交流 □ □ □ □ ■ □ 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 運行控制 □ □ ■ □ □ ■ 7． 4 采購 運行控制 □ □ ■ □ □ □ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 制 運行控制 □ □ ■ □ □ □ 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程的確 認(rèn) 運行控制 □ □ ■ □ □ □ 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 運行控制 □ □ ■ □ □ □ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 運行控制 □ □ ■ □ □ □ 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 運行控制 □ □ ■ □ □ □ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控 制 監(jiān)測和測量 □ □ □ □ □ ■ 8 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 監(jiān)測和測量 □ ■ 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 監(jiān)測和測量 □ □ □ □ ■ □ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 環(huán)境管理體系審核 □ □ □ □ □ ■ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 □ □ ■ □ □ □ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 □ □ □ □