【正文】 蓋章識別并由辦公室保管，副本（復(fù)印件）應(yīng)全部收回或蓋作廢章，防止誤用。 c)記錄應(yīng)填寫清楚，完整，便于查閱。 管理手冊 章節(jié)號 :12 管理體系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 3 頁共 15 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 5．管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理承諾質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實施和有效性持續(xù)改進(jìn)，并提供以下證據(jù)： a)通過培訓(xùn)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理號召公司全體員工以顧客為關(guān)注焦點。 c)質(zhì)量方針應(yīng)與公司宗旨相適應(yīng)， 體現(xiàn)對管理體系持續(xù)有效的改進(jìn)的承諾，并為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) a)公司管理層組織各部門人員開會，討論并制定適合本公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 d)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與公司環(huán)境方針保持一致，盡可能量化，在每一個 管理手冊 章節(jié)號 :12 管理體系要素描述 生效日期 :2020/09/01 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 4 頁共 15 頁 相關(guān)的職能和層次上均應(yīng)制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 5． 4． 2 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃 a)本公司在按 ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系時，應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系作策劃，以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和本手冊本章節(jié) 的要求。 5． 5． 2 管理者代表 本公司管理者代表任命書見本手冊章節(jié)條款 6。 c)內(nèi)部溝通的信息可以包括：質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件、體系運行的結(jié)果、與外部聯(lián)絡(luò)的信息等。 b)管理評審會議由總經(jīng)理主持，召集管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備資料和參加會議。 e)作好會議記錄并形成管理評審會議報告。 人力資源 總則 公司通過提供教育和培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷的考核，來保證從事影響質(zhì)量和環(huán)境工作的人員能夠勝任各自崗位要求。 工作環(huán)境 a)為預(yù)防環(huán)境污染和保護(hù)人體健康，根據(jù)公司產(chǎn)品特及其對 環(huán)境造成的影響，確定工作環(huán)境要求； b)公司組織環(huán)境因素識別和評估，并實施控制； c)生產(chǎn)部對環(huán)境處理措施作跟蹤，必要時采取糾正措施； d)對環(huán)境的控制方法見相關(guān)文件規(guī)定。 顧客溝通和投訴處理 公司 應(yīng)與顧客建立良好的溝通，并討論以下信息： a)產(chǎn)品信息； b)合同 /訂單相關(guān)內(nèi)容的處理，包括合同更改； c)顧客反饋意見，包括顧客投訴的處理方法； d)顧客退貨的登記、分析和處理，使顧客滿意。本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系對 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的 ，不影響本公司提供滿足客 管理手冊 章節(jié)號 :12 管理體系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 8 頁共 15 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)過程控制 對每一個生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容可以包括以下內(nèi)容： a)相關(guān)部門 /人員能得到有關(guān)產(chǎn)品特性的資料，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，合同 /訂單要求等； b)生產(chǎn)部依據(jù)市場部的接收訂單情況和銷售預(yù)測編制生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)通知單，下達(dá)車間生產(chǎn)； c)編制作業(yè)指導(dǎo)書并放置于操作這易于索取的地方； d)生產(chǎn)部規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，生產(chǎn)部門對生產(chǎn)設(shè)備作維護(hù)保養(yǎng)，并保留設(shè)備的維修和保養(yǎng)記錄； e)生產(chǎn)部門對設(shè)備上的儀器儀表作維護(hù)，對關(guān)鍵的工藝參數(shù)采用必要的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行監(jiān)控； f)規(guī)定各工序產(chǎn)品質(zhì)量的接受準(zhǔn)則，規(guī)定工序間產(chǎn)品交接制度和同一工序的 交接班制度； g)對重要的和影響環(huán)境方針的環(huán)境因素編制環(huán)境方案或程序，對其它環(huán)境因素也應(yīng)規(guī)定控制方法；并將這些規(guī)定通報相關(guān)的供方； h)各相關(guān)部門 /人員按環(huán)境規(guī)定執(zhí)行，并作好必要的記錄； 管理手冊 章節(jié)號 :12 管理體系要素描述 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 9 頁共 15 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 i)相關(guān)程序 FLCX2020 《設(shè)備設(shè)施控制程序》； FLCX2020 《生產(chǎn)過程控制程序》 FLCX2022 《環(huán)境管理方案控制程序》。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) a)在產(chǎn)品屬本公司控制的期間，各部門應(yīng)確保所控制的產(chǎn)品免受損壞； b)規(guī)定原料、半成品和成品的適當(dāng)?shù)陌徇\工具和搬運方法； c)規(guī)定原料、輔料、成品的接收、建立帳本、倉庫保管、發(fā)料的方法和記錄； d)對危險化學(xué)品和有毒物品制定文件以控制其質(zhì)量、接收、儲存和發(fā)放。 測量、分析和改進(jìn) 總則 a)通過對原料、半成品和成品的檢驗、對工序工藝參數(shù)的控制、對產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析和對質(zhì)量事故的糾正改進(jìn)等方法來確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； b)通過對可能具有重大環(huán)境影響的過程的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，確保對環(huán)境控制達(dá)到規(guī)定的要求； c)通過管理評審、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的缺陷，并制定和實施糾正措施和作好質(zhì)量策劃來確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求； d)通過管理評審來評價質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性； e)在對質(zhì)量和環(huán) 境管理過程作測量和分析時，應(yīng)適當(dāng)采用統(tǒng)計技術(shù)。一般一個審核點抽取 3~5 個樣本進(jìn)行驗證； h)對所有不合格項應(yīng)在現(xiàn)場與相關(guān)部門共同確認(rèn)，并填寫“糾正和預(yù)防措施報告”； i)審核結(jié)束應(yīng)召開末次會議，總結(jié)審核發(fā)現(xiàn)； j)編寫內(nèi)部審核報告，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； k)審核員應(yīng)跟蹤糾正和預(yù)防措施的實施效果； l)將內(nèi)部審核的情況遞交管理評審會議； m)相關(guān)程序 FLCX2020《內(nèi)部審核程序》。 不合格品控制 a)來料不合格時由市場部與供方聯(lián)絡(luò)處理，處理的方法有：退貨、全檢、報廢和讓步接收； b)來料不合格的處理由質(zhì)檢部經(jīng)理決定，當(dāng)需要退貨時與市場部經(jīng)理協(xié)商處理； c)發(fā)現(xiàn)不合格半成品時，由各質(zhì)檢部決定降級、返工或重 新調(diào)整工藝；當(dāng)需讓步放行時，由各車間主任與質(zhì)檢部協(xié)商后共同決定； d)不合格成品由質(zhì)檢部經(jīng)理決定返工、降級或報廢，當(dāng)需要讓步出貨時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并采取必要的跟蹤措施； e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識和記錄，并通知相關(guān)人員作處理，防止不合格品的不預(yù)期使用； f)不合格品的處理方式有：退貨、返工、報廢、降級、讓步接收等； g)經(jīng)返工的產(chǎn)品須經(jīng)重新驗證后方可出貨或流入下道工序； h)相關(guān)程序 FLCX2018《不合格品的控制程序》。原因分析盡可能細(xì)和全面； c)針對所有的不合格原因，評價確保不合格不再發(fā)生所應(yīng)采取的措施； d)根據(jù)實際情況對重大的不合格原因或有能力糾正的不合格原因制定糾正措施，并填寫“糾正和預(yù)防措施報告”； e)責(zé)任部門按規(guī)定的糾正措施實施，并記錄實施的結(jié)果； f)對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤，驗證措施是否被實施和評價措施實施后的效果； g)跟進(jìn)人員關(guān)閉“糾 正和預(yù)防措施報告”，必要時對不滿意的糾正再開出“糾正和預(yù)防措施報告” h)糾正措施情況遞交管理評審會議； i)相關(guān)程序 FLCX2019《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 環(huán)境因素 a)確定環(huán)境因素的范圍，包括公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的擴(kuò)散、排放、資源和能源的消耗； b)質(zhì)檢部組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別，識別時要考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)； c)各部門根據(jù)本部門活動的流程和性質(zhì)識別可能存在的環(huán)境因素并填寫“環(huán)境因素登記表” ； d)質(zhì)檢部對各部門的環(huán)境因素識別作復(fù)查和初步評估，并填寫“環(huán)境因素匯總表”； e)質(zhì)檢部組織各部門評價環(huán)境因素的重要程度，制定評價的方法，并填寫“重大環(huán)境因素登記表”； f)重大環(huán)境因素經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施； g)當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新環(huán)境因素和重大環(huán)境因素； h)最新的重大環(huán)境因素應(yīng)提交管理評審會議； i)相關(guān)程序 FLCX2020《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理手冊 章節(jié)號 :13 程序文件清單 生效日期 :2020/09/01 版本 /版次 :A/00 頁次 :第 1 頁共 1 頁 ISO9001 條款 ISO14001 條款 文件編號 文 件 名 FLCX2020 記錄控制程序 FLCX2020 內(nèi)部溝通程序 FLCX2020 管理評審程序 FLCX2020 人力資源管理程序 FLCX2020 設(shè)備設(shè)施控制程序 FLCX2020 采購控制程序 FLCX2020 生產(chǎn)過程控制程序 FLCX2020 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 FLCX2020 產(chǎn)品防護(hù)程序 FLCX2020 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 FLCX2020 顧客滿意度評估程序 FLCX2020 內(nèi)部審核程序 FLCX2017 檢驗控制程序 FLCX2018 不合格品的控制程序 FLCX2020 環(huán)境因素識別與評價控制程序 FLCX2022 環(huán)境管理方案控制程序 FLCX2023 應(yīng)急準(zhǔn)備及應(yīng)變控制程序 FLCX2024 環(huán)境的監(jiān)測和測量控制程序 FLCX2025 能源管理控制程序 FLCX2026 污染管理控制程序 FLCX2027 清潔生產(chǎn)控 制程序 FLCX2028 實驗室環(huán)境控制程序 FLCX2029 廠區(qū)與辦公室環(huán)控制程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道