【正文】 取 措 施 負責人 月 份 預算 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制表人： 審查人： 批準人： 26 日 期： 日 期： 日 期： 27 環(huán)境因素檢查表 編號： HSE106B01 環(huán)境因素 現(xiàn)在 過去 將來 正常操作 異常操作 /意外狀況 緊急狀況 廢氣排放（ SO NOX、 HC、 CO等） 污水排放（含油污水、生活廢水等） 油污、化學品泄漏導致土壤污染 固、液廢棄物的產生 有毒有害物質使用、產生、泄漏 噪聲 大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊 居民、社區(qū) 粉塵彌漫引起空氣污染 余熱能源排放，造成能源浪費 使用對臭氧層造成破壞的物質 （哈龍、 CFC 等） 資源使用 水 電 氣 燃料 原料 28 環(huán)境因素識別評價表 編號： HSE106B02 序號 活動 /產品 /服務 環(huán)境因素 狀態(tài)（正常 /異常 /緊急） 環(huán)境影響 評價準則 是否重大因素 控制措施 法律 污染 能源消耗 企業(yè)形象 分析人員 日期 審 批： 日 期：29 重大影響環(huán)境因素及控制措施清單 編號： HSE106B03 序號 活動 環(huán)境因素 環(huán)境影響 等級 有關部門 控制措施 負責人 30 隱患整改通知書 編號： HSE107B01 受檢單位簽字 檢查時間 隱患部位： 隱患情況： 整改要求： 限定完成時間： 年 月 日 簽發(fā)單位： 簽發(fā)人： 31 隱患整改反饋單 編號： HSE107B02 整改單位 時 間 違章處理或隱患整改情況： （整改單位蓋章 ） 整改責任人 復驗人 32 HSE 法律法規(guī)、標準及其他要求清單 編號： HSE108B01 序號 法律法規(guī)名稱 頒布日期 生效日期 適用章節(jié)和內容 適用部門 33 HSE 法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評審記錄 單位： 評審日期： 編號： HSE108B02 序號 法律法規(guī)名稱 頒布日期 生效日期 適用章節(jié)和內容 符合情況 34 承包商 HSE 管理機制檢查清單 編號： HSE109B01 項 目 序號 檢查內容 符合性 備注 是(√ ) 否( ) 承包商安全、環(huán)境、健康方針陳述 1 是否有一個書面的 HSE 方針 2 方針是否包含領導的 HSE 承諾和 HSE 總體目標 3 領導對 HSE 的承諾支持是否化為實際行動： a) 參加 HSE 會議 b) 發(fā)布支持信息 c) 定期現(xiàn)場 HSE 檢查 d) 參加事故調查 e) 獎勵正確的 HSE 行為 4 是否有書面 HSE 行動計劃；是否對行動計劃定期評審以確保計劃的實現(xiàn) HSE 責任、職責及資源配備 5 是否有現(xiàn)成的 HSE 管理架構，成員是否包括高層領導 6 是否有專職： a) HSE 領導 b) HSE 監(jiān)督人員 c) HSE 協(xié)調員 7 管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務和責任、職責是否明確 8 符合 HSE 要求的資源配備 9 是否有每周一次的 HSE 會議 危害識別、風險評估及控制 10 與公司的運作相關的危害和環(huán) 境因素是否已識別及評估 11 對已識別的危害和環(huán)境因素是否進行記錄 12 已采取的控制措施是否基于風險評估結果 13 是否建立起控制風險措施執(zhí)行的監(jiān)督機制 個人 防護 14 是否免費提供給職工合適的個