【正文】 煉化部對所有與質量有關的管理人員、操作人員和驗證人員等進行教育和培訓，使承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考核，以使對質量有影響的人員達到崗位要求。如有特殊要求時，應經(jīng)部門負責人批準后方可借閱或復制。當質量記錄 過保存期限，由質量記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負責人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。如有必要，需要用其他更正方式或填寫方式的須事先作出規(guī)定。 質量記錄填寫時 ，要求字跡工整清晰，記錄內容準確完整。 記錄保存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥便于存取和檢索的指定地方。設計質量記錄表式時，應考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準。 記錄的設置 A 記錄是質量管理體系有效運行的證據(jù)，各部門在設置或選用時應根中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 04頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準： 2020 年 月 日 標題 文件要求 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 61 頁 據(jù)生產、管理的實際需要來確定質量記錄的格式和內容，使之能充分、有效地反映該質量活動。需作資料保留的作廢文件，由申請者填寫 “文件保留審批單 ”，經(jīng)文件 管理部門負責人批準后，在文本上加蓋 “僅供參考 ”印章后方可保留，原則上作廢文件應保留在編制部門。更改時應注明更改標記和更改生效日期，按 “文件發(fā)放登記表 ”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。 中 石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 03頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準： 2020 年 月 日 標題 文件要求 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 61 頁 文件的更改應按該文件原審批程序進行。 外來文件 與煉化部質量管理體系有關的外來文件由經(jīng)理辦負責登記管理，各部門收到的外來文件應及時交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一控制其分發(fā)。受各種因素的影響需變化的文件，也應及時地進行評審。 受控文件的批準者應考慮被批準文件的充分性，需經(jīng)評審的文件，編制者應填寫 “文件評審處理單 ”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準發(fā)布。當成品執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準或原標準被修訂時，應由質監(jiān)中心起草執(zhí)行新標準和被修訂標準的文件，文件稿經(jīng)部主管領導審批后 ,由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關部門執(zhí)行；當成品執(zhí)行企業(yè)標準時，產品企業(yè)標準由質監(jiān)中心按股份公司《公司企業(yè)產品標準管理辦法的實施細則》（ SHSHGSG質量 0309795）的規(guī)定起草，經(jīng)部主管領導評審后，將《標準送審稿》報股份公司審批、發(fā)布。以各部門名義發(fā)布的技術文件 (屬質量管理體系文件 的支撐性文件 )，由各部門組織編寫，視實際情況進行評審，由部門負責人批準發(fā)布。 煉化部質量體系程序文件，由貫標工作小組根據(jù)煉化部質量職能分配，組織職能部門按煉化部 “程序文件編寫導則 ”的要求進行編寫，經(jīng)相關各部門評審后，由管理者代表批準，以煉油化工部的名義發(fā)布。詳見表 1。 也稱質量記錄。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 12頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 2020年 00 月 00 日 標題 管理 職責 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 61 頁 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 01頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準： 2020年 月 日 標題 文件要求 1 目的 對質量管理體系有關的文件（記錄）進行有效控制，并確保質量管理體系運行所需的文件版本都是有效的適用文件。 如評審結果需采取糾正、預防措施的，有關部門須及時采取有效的糾正和預防措施，如需對目標進行修改，有關部門須做好質量目標的修改工作。 管理評審報告由企管處負責編制，由管理者代表審核后交經(jīng)理批準，并發(fā)放至各領導及各處 （ 室 ） 、聯(lián)合裝置、儲運 分公司 。 b）與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求。 評審輸出： 評審輸出是管理評審的結果，是企業(yè)對質量管理體系及產品實物質中石化 某某 石油化工股份有 限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 11 頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 2020年 00 月 00 日 標題 管理職責 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 61 頁 量的不斷改進，是煉化部經(jīng)理對質量管理體系作出戰(zhàn)略決策的重要方面。 各相關職能部門按質量職能的分配，對上述內容進行提供，并在管理評審提前 15天交管理者代表。 f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 b）顧客的反饋，包括用戶訪問、用戶座談會及產品質量和服務質量意見征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，以確保管理評審有效實施。 b） 管理評審由企管處協(xié)助煉化部經(jīng)理做好評審計劃的安排，評審人員的組織、評審工作的協(xié)調和評審資料的保管工作。 c）由各專業(yè)線主持召開的工作例會，如質量例會 、技術例會等，對質量管理體系的過程及其有效性進行溝通，并形成會議紀要。 a）由煉化部經(jīng)理主持召開每 周行政例會，對煉化部各條專業(yè)線的工作進行安排和溝通，并形成《煉化工作》。 d）負責與質量管理體系的有關事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 09頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 2020年 00 月 00 日 標題 管理職責 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 61 頁 b）向煉化部經(jīng)理報告實施質量管理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關質量管理體系所需持續(xù)改進的要求，以供管理評審和作為質量管理 體系改進的基礎。 其他處室質量職責詳見煉化部管理制度中質量責任制。 按照不合格品的評審結果進行不合格品的處置工作。 負責本部門的產品標識和產品狀態(tài)的標識，必要時做好產品的追溯性工作。 各聯(lián)合裝置（儲運 分公司 ）： 負責本部門文件和質量記錄的管理。 負責編制煉化部的年度培訓計劃。 技改辦： 負責各類工藝技術改造和基建技措的管理工作。 負責有關原輔料供方的數(shù) 據(jù)收集、分析工作。 供應處： 負責煉化部原輔料的采購。 負責煉化部產品的用戶服務工作。 負責有關原料油供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負責與產品有關要求的確定和評審工作。 負責煉化部計量工作的歸口管理，包括計量器具的周期檢定工作 ,計量人員的培訓取證工作 ,計量設備、器具各類資料、原始記錄的管理工作。 負責產品標識和檢驗、試驗的狀態(tài)標識工作。 組織安排好設備檢修的停開工銜接，做好各種物料的平衡工作。 生產處： 負責編制年、季、月等各類生產計劃。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 07 頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 2020年 00 月 00 日 標題 管理職責 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 61 頁 負責煉化部有關基礎設施和工作環(huán)境的管理。 負責煉化部技措項目前期的管理。 負責組織對不合格原料油、化工料、三劑、半成品、成品的評審工作。 負責各種統(tǒng)計技術、方法的管理。 負責煉化部過程特性 的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 技術處： 負責煉化部工藝技術的歸口管理。 負責組織對餾出口、半成品及 成品的質量考核指標的制定并負責對考核的實施。 負責煉化部質量管理的基礎工作，包括標準化工作、質量信息管理工作、質量教育工作、質量攻關工作、 QC 小組工作等。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 06 頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 2020年 00 月 00 日 標題 管理職責 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 61 頁 負責煉化部產品特性和符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負責煉化部糾正措施和預防措施的管理。 質監(jiān)中心： 負責煉化部質量管理工作，組織建立、實施并不斷完善以 GB/T 190012020idtISO9001:2020 標準為基礎的質量體系。 企管處： 負責煉化部各級人員質量職責、各處 (室 )質量職能的編制、審核和管理。 基建副經(jīng)理： 負責組織、協(xié)調工藝技術改造和基建技措項目的管理，確保煉化部生產過程的實現(xiàn)。 負責煉化部所需人才資源配置的管理工作。 負責設備物資采購供應的管理，保證生產過程中設備的完好。 負責煉化部財務系統(tǒng)的管理。 負責煉化部計量系統(tǒng)的管理。 組織對重大質量問題及質量事故的分析并作出結論。 總工程師（管理者代表）：