【正文】 ， ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； ，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； ，也可以根據(jù)需要作為其他文件 (如項(xiàng)目計(jì)劃 等 )的一部分。 質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特點(diǎn)不同而不同。 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程、文件和資源 要求 c應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性過(guò)程，即應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；確認(rèn)所需資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。 對(duì)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造的策劃，應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》中關(guān)于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的有關(guān)規(guī)定。 程序 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 對(duì)于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn) 收單》 《設(shè)施管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)物單》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 《設(shè)施報(bào)廢單》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過(guò)程與支持性過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 。 設(shè)施的報(bào)廢 ，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 ，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理歸檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫(xiě)相應(yīng)的操作規(guī)程。 ，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 ，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果?！?設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。 ，由開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部和開(kāi)發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、工作場(chǎng)所 (如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所 )和相關(guān)設(shè)施 (如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施 )； (如機(jī)器、含有計(jì)算機(jī)軟件的各類控制和測(cè)試設(shè)備、局域網(wǎng)及各種工具、輔具，如工、卡、量具等 )； (如交付后活動(dòng)的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等 )。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 各部門(mén)《 崗位工作人員任職要求》 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工能力檔案》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作企業(yè) () 大量的管理資料下 載 考核記錄等交人事部存檔。 人事部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力 c 負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送 培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面 的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工 培訓(xùn) ：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量，、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 人事部編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 職責(zé) 人事部 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； ； 。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 資源管理 的資源，以便： 、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 ，增強(qiáng)顧客滿意： ：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源： ，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB／ T1900l 一 2020標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 人力資源控制程序 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審會(huì)議 ，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間：， (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè) 各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ； 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ； 。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 時(shí)間； ； ； 、 (人員 )； ； 。 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審：，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議 ，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審汁劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等， 具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 各部門(mén)之間的溝通 、 溝通的事宜，例如 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、計(jì)劃、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。 自下而上的溝通 各部門(mén)應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和各部門(mén)的工作手冊(cè)； ； ； 、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告； f.. 總工程師 ，確保質(zhì)量管企業(yè) () 大量的管理資料下 載 理體系在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)的正常運(yùn)行； ，下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告； c. 生產(chǎn)副總經(jīng)理 ，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)部門(mén)的正常運(yùn)行； ； 、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)； d. 一一一 供銷副總經(jīng)理 — F 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷和原材料供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在營(yíng)銷部門(mén)的正常運(yùn)行； ； c. 質(zhì)量副總經(jīng)理兼管理者代表 、實(shí)施和保持； ，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； ； ； ； f. 質(zhì)管部經(jīng)理 ，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 、各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 、管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； 、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； ； ； h. 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 織和實(shí)施公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程； ； 、發(fā)放、保管： d. 一一一 營(yíng)銷部經(jīng)理 ，確保重量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行； ，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審； ，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見(jiàn)； d. 生產(chǎn)部經(jīng)理 ，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行； ，并組織協(xié)調(diào)各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； ，確保滿足生產(chǎn)需要； ，并監(jiān)督執(zhí)行； e. 供應(yīng)部經(jīng)理 ，確保質(zhì)量管理體系在本部企業(yè) () 大量的管理資料下 載 門(mén)正常運(yùn)行行； ；確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品； 。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存 c 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 記錄 《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》 各部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請(qǐng)單》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 l、目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改 ，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》， 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的 實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ：‘干甲自習(xí)內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 企業(yè) () 大量的管理資料下 載 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃 。 程序 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量管理體