內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序(含表格)-文庫吧資料
2025-01-29 02:00本頁面
【正文】 編號(hào)： 審核員 日期 受審部門 責(zé)任人 不符合條款： 不符合項(xiàng)性質(zhì) 嚴(yán)重 一般 觀察項(xiàng) 不合格項(xiàng) /觀察項(xiàng)描述： 回復(fù)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 分析人： 日期： 糾正和預(yù)防措施： 預(yù)計(jì)完 成日期： 受審部門責(zé)任人： 管理者代表： 日期： 驗(yàn)證： 審核員： 日期： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 《管理評(píng)審報(bào)告》 XX 年管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 地點(diǎn) 評(píng)審目的 主持人 參加人員 評(píng)審結(jié)果 : 評(píng)審結(jié)論 : 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門 : 改進(jìn)措施： 責(zé)任部門 ： 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受 審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 由管理評(píng)審所引起的文件更改依《文件與記錄管理程序》。 2）對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由管理者代表填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任 部門。 2）管理評(píng)審報(bào)告總經(jīng)理審批后， 由質(zhì)管部 發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)部門及人員。 管理評(píng)審報(bào)告 1）管理評(píng)審結(jié)束后 5 日內(nèi)，由管 理者代表編寫出《管理評(píng)審報(bào)告》，并提交總經(jīng)理審批。 管理評(píng)審輸出：總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上做出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 管理評(píng)審輸入：參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按《管理評(píng)審計(jì)劃表》的安排，對(duì)所提交的報(bào)告和資料進(jìn)行分析，并就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： 1）內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； 2）公司及各部門受理的顧客、社會(huì)、員工反饋及處理情況； 3）過程的業(yè)績的符合性和質(zhì)量方針的適宜性、有效性信息；
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