【正文】 內(nèi)部和外來資料（文件）管理制度 編號(hào)： 一、 公司內(nèi)部和外來資料（文件）的管理由辦公室 /總 師辦負(fù)責(zé)。 八、重點(diǎn)抓好防盜工作，倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 六、庫容文明、清潔、定時(shí)清倉(cāng)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。年底盤存，帳物相符。 四、建立符合規(guī)定的臺(tái)帳，做到帳、帳卡、帳貨相 符。 二、調(diào)運(yùn)貨物時(shí)必須做到；認(rèn)真審核出庫單、標(biāo)簽、收貨單位、產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)更正。 各工序交驗(yàn)合格率≥ 96%，今后每年遞增 1%； 質(zhì)量員的錯(cuò)檢漏檢每月不超過2 次 /人 2 堅(jiān)持以人為本， 提高全員素質(zhì) 辦公室每年培訓(xùn)人員覆蓋面≥98%，有效率≥ 90%； 按培訓(xùn)計(jì)劃做好對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，完成率達(dá)到 100%。 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo) 展 開 圖 （本流程圖根據(jù) ISO9001： 2020 中的 、 條款要求和本公司實(shí)際編制） 質(zhì)量方針： 以質(zhì)量求生存、以管理求效益，重合同、守信譽(yù)；優(yōu)質(zhì)交 付合同規(guī)定的各項(xiàng)工程；堅(jiān)持以人為本，提高全員素質(zhì)； 不斷改進(jìn)工程驗(yàn)收后的回訪服務(wù)質(zhì)量，更好的滿足擁護(hù)的需求和期望。 3． 2 一般應(yīng)具備初中以上文化水平，對(duì)從事相關(guān)工作多年，具備較好專門技能的可不受此限制。 2． 3 身體健康，年齡一般在 45 歲以下，根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)歷、個(gè)人能力和身體狀況可適當(dāng)放寬界限。 2．一般管理人員 2． 1 有強(qiáng)烈的敬業(yè)愛崗精神和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，有一定的獨(dú)立工作能力。 1． 2 具備相關(guān)專業(yè)職稱或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，在相似企業(yè)中擔(dān)任相當(dāng)職務(wù) 5 年以上、或業(yè)績(jī)能力突出者，可適當(dāng)放寬職稱和學(xué)歷條件。 14 操作工人質(zhì)量職責(zé) 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書； 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程； 堅(jiān)持自檢、互檢，做到不合格品不流入下道工序； 按規(guī)定做好施工原始記錄，并對(duì)施工進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)； 堅(jiān)持文明施工，安全操作，保持良好的工作環(huán)境。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知檢測(cè)人員，對(duì) 已檢測(cè)的物件進(jìn)行重檢。 做好計(jì)量器具臺(tái)帳，做到帳物相符。 督促操作工執(zhí)行工藝文件，做好分向工程、分部工程和單位工程的自檢，認(rèn)真做好記錄； 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，報(bào)告主管部門，同時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門立即糾正。 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家和 行業(yè)的工藝規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范，把好質(zhì)量關(guān)。 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，不斷提高現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制能力。 努力提高自身的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，對(duì)承擔(dān)的質(zhì)量體系中相關(guān)內(nèi)容的工作負(fù)責(zé)。 . 組織貫徹執(zhí)行公司施工管理方面涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行，對(duì)執(zhí)行的正確性負(fù)責(zé) ； 按施工計(jì)劃任務(wù)組織 施工，確保工程按合同規(guī)定的時(shí)間 竣 工； 監(jiān)督、檢查部門員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等文件的執(zhí)行； 嚴(yán)格控制過程質(zhì)量，確保過程處于受控狀態(tài)，做到不合格的原輔材料不投料，確保分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程的質(zhì)量； 主動(dòng)與監(jiān)理單位溝通，聽取他們的意見，負(fù)責(zé)對(duì)不合格所采取的改進(jìn)措施的實(shí)施； 督促、檢查施工設(shè)備和工具的保養(yǎng)和管理； 抓好現(xiàn)場(chǎng)管理，堅(jiān)持文明施工和安全施工。 參與制訂企業(yè)發(fā)展策劃，技術(shù)更新改造計(jì)劃及技術(shù)改造計(jì)劃，以滿足用戶需求； 負(fù)責(zé)編制先進(jìn)的確保產(chǎn)品質(zhì)量的工藝發(fā)展規(guī)劃，編制工藝文件和工藝裝備的設(shè)計(jì)及材料消耗定額，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織解決施工各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的工藝問題及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵問題； 對(duì)施工技術(shù)服務(wù)不及時(shí)或技術(shù)指導(dǎo)錯(cuò)誤負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)收集信息，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)知識(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部發(fā)生的不合格品確定改進(jìn)措施，并對(duì)改進(jìn)措施有效性驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)公司施工或 安裝任務(wù)的編制，實(shí)施及實(shí)施中的調(diào)整工作； 督促施工任務(wù)或安裝任務(wù)完成； 負(fù)責(zé)督促檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工、安全施工、工藝紀(jì)律的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)目部對(duì)施工設(shè)施的管理和環(huán)境管理； 負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)目部檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 嚴(yán)格按技術(shù)文件、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量文件檢查各項(xiàng)目部質(zhì)量員的進(jìn)貨檢驗(yàn)、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程與不合格品的控 制； 負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)目部對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； 參與質(zhì)量分析。 每年對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、盤虧，報(bào)損需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。無憑證或憑證手續(xù)不全拒絕收發(fā)料，帳目日清月結(jié)。 毒品、易燃、易爆品及化工原料等危險(xiǎn)品的貯存，要做好通風(fēng)，降溫防火，防爆，防潮工作。 物資貯存有庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)，切實(shí)做到標(biāo)識(shí)明顯，掛牌齊全，對(duì)號(hào)入座。 倉(cāng)庫管理員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)保管，切實(shí)做到庫存物資數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清、庫容整潔、擺放整齊，帳、卡、物三相符。負(fù)責(zé)檢查各項(xiàng)目部采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施情況，切實(shí)做好物資的采購(gòu)工作； 負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目部所評(píng)價(jià)和選擇的合格供方。 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集行業(yè)信息，分析顧客對(duì)產(chǎn)品的需求； 開展各種形式的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)； 組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)合同管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同要求的傳遞等有關(guān)職能工作； 負(fù)責(zé)服務(wù)工作，根據(jù)顧客需求，提供產(chǎn)品使用過程中的維修，對(duì)服務(wù)的質(zhì)量和及時(shí)性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； 1. 6 證提供質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)充分的資源 . 協(xié)助總經(jīng)理主持日常工作。 經(jīng)營(yíng)部 編制采購(gòu)控制程序、工程外包控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序、顧客滿意程度測(cè)量程序 根據(jù)公司質(zhì)量總目標(biāo)制定本部門目標(biāo)。 2020 年 4 月上旬 總師辦 編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序； 根據(jù)公司質(zhì)量總目標(biāo)制定本部門目標(biāo)。 職能部門 分工職責(zé) 完成日期 管理者代表 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) 2020 年 3 月下旬 領(lǐng)導(dǎo)層 確定質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)； 2020 年 3 月上旬 辦公室 編制質(zhì)量手冊(cè)； 編制文 件控制程序、管理評(píng)審程序、內(nèi)部審核程序、質(zhì)量記錄控制程序、管理策劃控制程序、人力資源控制程序。以新的觀念、全新的質(zhì)量管理迎接 21 世紀(jì)新的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)。目的旨在“要讓全世界都接受和使用 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，為 提高組織的運(yùn)作能力提供有效的方法；增進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，促進(jìn)全球的繁榮發(fā)展，使任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人，可以有信心從世界各地得到任何期望的產(chǎn)品，以及將自己的產(chǎn)品順利的銷到世界各地。 2． 策劃依據(jù) （ 1） ISO9001： 2020（質(zhì)量管理體系要求） （ 2） ISO9000： 2020（質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 ） 3． 建立、貫徹和執(zhí)行 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃及進(jìn)度 （ 1） 2020 年 3 月下旬 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) （ 2） 2020 年 3 月下旬 4 月上旬 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及企業(yè)相關(guān)的文件）的編寫 /修改、審核?！北竟炯慈掌鸾?ISO9001： 2020質(zhì)量管理體系。 有效文件一覽表 （內(nèi)部文件） NO． 1 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 版本號(hào) /修改狀態(tài) 受控狀態(tài) 備注 1 文件控制程序 A/0 受控 2 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 受控 3 管理策劃程序 A/0 受控 4 管理評(píng)審程序 A/0 受控 5 人力資源控制程序 A/0 受控 6 7 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 A/0 受控 8 與顧客有關(guān)的過程控制程序 A/0 受控 9 采購(gòu)控制程序 A/0 受控 10 工程外包控制程序 A/0 受控 11 施工和服務(wù)的提供控制程序 A/0 受控 12 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 A/0 受控 13 顧客滿意程度測(cè)量程序 A/0 受控 14 內(nèi)部審核 程序 A/0 受控 15 16 不合格品的控制程序 A/0 受控 17 數(shù)據(jù)分析程序 A/0 受控 18 糾正和預(yù)防措施控制程序 A/0 受控 制表： 批準(zhǔn)： 年 月 日 有效文件一覽表 （內(nèi)部文件） NO． 2 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 版本號(hào) /修改狀態(tài) 受控狀態(tài) 備注 19 XYG01A 關(guān)于建立 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量策劃的質(zhì)量計(jì)劃 A/0 受控 20 XYG02A 崗位責(zé)任制 A/0 受控 21 XYG03A 員工任職要求 A/0 受控 22 XYG04A 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)展開圖和主要過程流程圖 A/0 受控 23 XYG05A 質(zhì)量管理制度 A/0 受控 24 XYJ01A 技術(shù)交底 A/0 受控 25 XYJ02A 焊接工藝參數(shù)要求 A/0 受控 26 XYJ03A 設(shè)備安全操