【正文】 ，當(dāng)年財政總收入達到 億元。在一些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，小城鎮(zhèn)的環(huán)境整治已經(jīng)全面展開，北京市 2020 年衛(wèi)星城，小城鎮(zhèn)完成綠化面積 600 公頃， 2020年又把小城鎮(zhèn)綠化列入北 京市十大綠化工程之一，南京市把小城鎮(zhèn)綠化 第 17 頁 共 66 頁 列入林業(yè)八大工程，浙江省 2020 年起啟動萬村整治工程。在我國許多地區(qū)，小城鎮(zhèn)經(jīng)濟迅速發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平顯著提高，但周邊環(huán)境的臟亂差的狀況依舊。 小城鎮(zhèn)和新農(nóng)村建設(shè)是綠化種苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一潛在市場。 2020 年全國城市建設(shè)統(tǒng)計公報顯示， 2020 年全國城市新增公共綠地為 20203 公頃，人均公共綠地達到 平方米，也就是說2020 年全國人均綠地面積要達到 10 平 方米，在 20202020 年間，全國平均每年城市公共綠地面積還要增加 2 萬多公頃。 市場前景分析 城市化進程不斷加快，城市綠化種苗需求穩(wěn)步增加。 明光市大力推進省?千萬畝森林增長工程?建設(shè)任務(wù)以來，林業(yè)發(fā)展速度顯著提高，對苗木的需求也有較大幅度的增加。 2020 全省育苗企業(yè)總數(shù)為 17160 個，實有育苗面積為 萬 h ㎡，平均每個企業(yè)僅 有 h ㎡育苗面積，而山東省 2020 年育苗面積已經(jīng)達到 8 h ㎡，種苗生產(chǎn)品種達 3000 多個，大中型種苗龍頭企業(yè)已經(jīng)達到2020 多家，其中 h ㎡以上的種苗基地 16 處， h ㎡以上的 58處。 2 年生以上苗木為 萬株，容器苗 18288 萬株， 2 年生以上的容器苗 萬株。在實有育苗面積中新育苗面積為 萬 h ㎡，國有育苗面積為 第 15 頁 共 66 頁 萬 h ㎡，私有企業(yè)育苗面積 為 萬 h ㎡，個體戶育苗面積為 萬 h ㎡。林業(yè)育苗發(fā)展的總體趨勢符合當(dāng)前綠化造林多元化的新形勢。這說明苗圃單位面積的存苗量減少，多年生、大規(guī)格苗木增加，也就是說 城市、四旁綠化和速生樹種育苗量迅速增長。據(jù)國家林業(yè)局統(tǒng)計：20202020 年全國林業(yè)苗木育苗面積平均每年以 ％高速度增長，2020 年達到 萬苗，苗圃存苗量 億株，當(dāng)年可出圃苗木 億株。作為現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展中的重點領(lǐng)域 — 彩葉植物的發(fā)展速度明顯滯后，加快彩葉植物的繁育是當(dāng)務(wù)之急。 項目單位資金實力雄厚，生產(chǎn)管理和營銷運營能力在同行業(yè)具有明顯優(yōu)勢，完全具備承擔(dān)本項目的能力和條件。 項目承擔(dān)單位概況 項目承擔(dān)單位 —— 滁州市定遠縣永誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是以房地產(chǎn)開發(fā)和培育經(jīng)營彩色綠化苗木為主的多元化綜合性企業(yè)。 1948 年 12 月成立舊縣鎮(zhèn)人民政府，后曾改為女山湖區(qū)、舊縣高級社、紅星人民公社、舊縣公社、女山湖鄉(xiāng)。南北朝時南朝宋武帝永初元年（公元 420 年）在女山湖鎮(zhèn)僑置睢陵縣，為女山湖鎮(zhèn)建縣之始，屬南徐州盱眙郡。遠古時代屬于淮夷之地，夏商周分屬揚州、徐州、青州，春秋戰(zhàn)國分屬吳國、楚國，居于?吳頭楚尾?。 又因這里物產(chǎn)豐盛，鄉(xiāng)村富庶，又被稱為皖東明珠。與江蘇盱眙、洪澤隔河相望，為兩省三縣交界地，水陸交通便捷。 女山湖鎮(zhèn)原名舊縣鎮(zhèn)。鎮(zhèn)以湖得名，湖因山得名。境內(nèi)湖泊交錯、丘陵起伏、平原舒展、沼澤密布、淮水東瀉。因此，該項目的建設(shè)是十分必要的。本項目的實施，就是讓農(nóng)民通過苗木基地的建設(shè)見到利，從而激發(fā)起農(nóng)民的發(fā)展種苗事業(yè)的積極性和管護力度，從而增加農(nóng)民收入，推動生態(tài) 林業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步改善山區(qū)的生態(tài)環(huán)境。 項目實施有利于提高生態(tài)效益，增加農(nóng)民收入。各地在探索林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的道路時，摸索出一些行之有效的模式，其中，公司＋基地 +農(nóng)戶的方式得到許多地區(qū)的首肯。以小規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營方式，難以承受市場經(jīng)濟帶來的競爭壓力和風(fēng)險，隨著苗木市場的逐步放開，我國林業(yè)的發(fā)展面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。 項目建設(shè)有利于促進當(dāng)?shù)亓謽I(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的發(fā)展。至于從根本上改變貧困地區(qū)社會經(jīng)濟的落后狀況，縮小地區(qū)差距，更是一個長期的歷史性任務(wù)。初步解決溫飽問題的群眾，由于生產(chǎn)生活條件尚未得到根本改變，他們的溫飽還不穩(wěn)定，鞏固溫飽成果的任務(wù)仍很艱巨。 我國目前正 處于并將長期處于社會主義初級階段，在較長時期內(nèi)存在貧困地區(qū)、貧困人口和貧困現(xiàn)象是不可避免的。在短短 20 多年時間里，我們解決了 2 億多貧困人口的溫飽問題，這在中國歷史上和世界范圍內(nèi)都是了不起的成就，充分體現(xiàn)了有中國特色社會主義制度的優(yōu)越性。 緩解和消除貧困，最終實現(xiàn)全國人民的共同富裕，是社會主義的本質(zhì)要求，是中國共產(chǎn)黨和人民政府義不容辭的歷史責(zé)任。為了進一步提高荒山、荒坡和荒溝的利用率，實現(xiàn)生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟建設(shè)同步發(fā)展，探索生態(tài)治理的新模式。積極爭取、優(yōu)先布局建設(shè)項目。以產(chǎn)業(yè)開發(fā)為龍頭，著力增強農(nóng)林業(yè)造血功能和自我發(fā)展能力，大力發(fā)展以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 規(guī)劃強調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟打好?三張牌?。近 3 年來，全市 GDP 年均遞增 %，地方財政收入遞增 %，農(nóng)民人均純收入遞增 11%，固定資產(chǎn)投資遞增 %。在一些水土流失嚴重的地區(qū)相繼實施了退耕還林、還草工程，以遏制生態(tài)環(huán)境的惡化，逐步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 安徽省位于中國東南部，是華東地區(qū)跨江近海的內(nèi)陸省份，局部地區(qū)森林、植被稀疏，水土流失嚴重，生態(tài)環(huán)境十分脆弱，農(nóng)村經(jīng)濟落后。三中全會讓新階段農(nóng)村改革的目標(biāo)、路徑更清晰。 十八屆三中全會把?農(nóng)村經(jīng)濟體制更加健全，城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制基本建立?作為到 2020 年農(nóng)村改革發(fā)展基本目標(biāo)任務(wù)之一。大江大河輸沙量增加，導(dǎo)致河水變渾，河床抬高，淤積湖泊和水庫。重視貧困地區(qū)的生物多樣性保護。建立生態(tài)補償機制，并重點向貧困地區(qū)傾斜。到 2020 年，森林覆蓋率比 2020 年底增加 個百分點。 綱要提出加強林業(yè)和生態(tài)建設(shè)。 綱要提出堅持開發(fā)式扶貧方針，實行扶貧開發(fā)和農(nóng)村最低生活保障制度有效銜接。貧困地區(qū)農(nóng)民人均純收入增長幅度高于全國平均水平，基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標(biāo)接近全國平均水平，扭轉(zhuǎn)發(fā)展差距擴大趨勢。是全面建設(shè)小康社會、實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)的一項重大舉措。 表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 產(chǎn)品方案 紅楓類苗 萬株 88 廣玉蘭苗 萬株 7 海棠類苗 萬株 3 櫻花類苗 萬株 2 其他類苗 萬株 5 紅楓大苗 萬株 其他類大苗 萬株 2 總投資 萬元 16000 固定資產(chǎn)投資 萬元 投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 流動資金 萬元 3 全場定員總計 人 120 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 360 5 燃料、動力 水 萬噸 30 電 萬度 5 燃油 升 700 6 年銷售收入 萬元 17310 7 銷售稅金及附加 萬元 8 所得稅 萬元 9 稅后利潤 萬元 第 6 頁 共 66 頁 表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 10 投資利潤率 % 11 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 12 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 13 投資回收期 年 稅前 14 投資回收期 年 稅后 15 盈虧平衡點 （以生產(chǎn)能力利用率表示） % 42 結(jié)論 該項目實施后，每年可向社會提供 107 萬株優(yōu)質(zhì)彩色綠化苗木，對加快城市綠化，減少粉塵污染，凈化城市空氣，提高城市環(huán)境質(zhì)量，提升城市品位與美譽度有著十分重要的意義。投資利潤率 %；財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） %，所得稅前 %；投資回收期所得稅后 年 ,所得稅前 年。 項目總投資與資金籌措 項目總投資 16000 萬元；項目建設(shè)所需資金全部由項目建設(shè)企業(yè)自籌。 項目投資使用計劃 項目建設(shè)期使用固定資產(chǎn)投資 萬元，其中包括苗木采購栽植費用 萬元，建筑工程費 萬元，設(shè)備購置費 萬元，設(shè)備安裝費用 萬元，其它費用 萬元。主要分兩大區(qū)：苗木繁育區(qū) 1000 畝（紅楓類 630 畝，海棠類 200 畝，廣玉蘭 80 畝，櫻花類 60 畝，紫薇類 30 畝）；苗木移植區(qū) 550 畝（紅楓大苗 300 畝，其他大苗 250 畝）。組培生產(chǎn)實驗用房采取輕體活動鋼結(jié)構(gòu)形式建設(shè)。 第 4 頁 共 66 頁 項目新增平田整地 500 畝，土壤改良 1550 畝，挖掘約 萬方水源收集與儲備建設(shè)肥水一體化微灌系統(tǒng) 2 套，鋪設(shè)滴灌管道約 34 萬米的田間工程； 建設(shè)組織培養(yǎng)育苗車間 280 ㎡ 。 建設(shè)規(guī)模 本功能區(qū)規(guī)劃面積 450 畝，位于苗木基地的東南部，占苗木基地總用地面積 %。 項目生產(chǎn)規(guī)模： 項目設(shè)計正常生產(chǎn)年份向社會提供各類彩色綠化苗木 107 萬株。 第 2 頁 共 66 頁 項目可行性研究報告編制依據(jù)及主要內(nèi)容： 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 2）《中華人民共和國經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 3）國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部 2020 年 8 月發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三版） （ 4）國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》 （ 5）國家林業(yè)局組織制定《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》 （ 6）中國農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計院、北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)、農(nóng)業(yè)出版社編著的《農(nóng)業(yè)工程項目可行性研究》； （ 7）農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》； （ 8）《林業(yè)苗圃工程設(shè)計規(guī)范》 LYJ12892 （ 9）安徽省建設(shè)廳發(fā)布的《安徽省建設(shè)工程其他費用暫行標(biāo)準(zhǔn)》； （ 10）《明光市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展?十二五?規(guī)劃綱要》 （ 11）《明光市城市總體規(guī)劃（ 2020— 2020）》 （ 12）滁州市定遠縣永誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)調(diào)查資料。 項目建設(shè)目標(biāo)： 為貫徹黨的?十八大?精神和落實中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃要求；緊密結(jié)合安徽省?十二五?林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、明光市?十二五?規(guī)劃；在充分調(diào)查、了解當(dāng)?shù)鼗旧鷳B(tài)特征和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，按照?高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高品位?的建設(shè)方針，根據(jù)因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、重點突出、分步實施，市場調(diào)節(jié)的原則，堅持新農(nóng)村建設(shè)、林業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村旅游 、和諧社會、生態(tài)美好的?五位一體?，積極發(fā)展彩色生態(tài)園苗木基地項目。 投資估算 ..............................................................................................錯誤 !未定義書簽。 項目組織管理 .........................................................................................................................55 項目生產(chǎn)經(jīng)營管理 ..........................................................................錯誤 !未定義書簽。 項目建設(shè)性質(zhì) ............................................................................................................................. 1 項目建設(shè)地點 ............................................................................................................................. 1 項目建設(shè)目標(biāo) ............................................................................................................................. 1 項目可行性研究報告編制依據(jù)及主要內(nèi)容 ................................................................... 2 項目生產(chǎn)規(guī)模 ............................................................................................................................. 3 項目建設(shè)內(nèi)容 ................................................................................................. 3 項目投資使用計劃 .......................................................................................