【正文】 各部門(mén)、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)有關(guān)程序的運(yùn)行，確定本單位與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其。 公司編制了《檢測(cè)器具管理規(guī)定》（ ZZJZ/G02），以作為實(shí)施的依據(jù)。 4）當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離檢定狀態(tài)時(shí)，評(píng)定已檢結(jié)果的有效性及對(duì)已完工作的影響，確定是否重新試驗(yàn)，并有記錄。 2）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)再調(diào)整，為 防止測(cè)量結(jié)果無(wú)效的調(diào)整，操作人員必須有崗位資格并熟悉操作規(guī)程。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司根據(jù)所提供的生活和服務(wù)內(nèi)容確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，提 供必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的檢驗(yàn)活動(dòng)，并根據(jù)公司自身特點(diǎn)制定可行的實(shí)施、管理等過(guò)程的控制辦法，保證監(jiān)視和測(cè)量裝 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 47 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 7 頁(yè)共 9 頁(yè) 修改狀態(tài) 1 置與監(jiān)視和測(cè)量要求一致和使用時(shí)的準(zhǔn)確性。 產(chǎn)品防護(hù) 1）公司產(chǎn)品防護(hù)包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品（施工過(guò)程）、交付前成品的防護(hù)。 2）通過(guò)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、防止顧客財(cái)產(chǎn)一旦丟失、損壞或不適用時(shí)及時(shí)通知顧客，并保存記錄。 3）對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，并保證標(biāo)識(shí)的唯一性，以便于實(shí)行追溯。 2）狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括材料、半成品、施工工序。 5）當(dāng)影響特殊過(guò)程的重要因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)予以再確認(rèn)。 3）規(guī)定控制的辦法和過(guò)程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)要求需確認(rèn)的過(guò)程包括 隱蔽工程 ，并對(duì)其進(jìn)行控制： 1）由項(xiàng)目部編制特殊過(guò)程施工方案， 設(shè)計(jì)部 審批。 5）對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制。 3）各種生產(chǎn)設(shè)備和輔助生 產(chǎn)設(shè)備滿足需要。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制了《施工過(guò)程控制程序》（ ZZJZ/P— 09）作為具體實(shí)施的依據(jù)。 2）當(dāng)顧客要求在供方、分包方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法將予以說(shuō)明。 3）管理體系要求（可不作為公司的強(qiáng)制要求），在簽訂采購(gòu)合同、分包合同前必須確保采購(gòu)要求符合產(chǎn)品需要是適宜和充分的。 1）信息個(gè)體內(nèi)容包括產(chǎn)品性能、特征、標(biāo)準(zhǔn)；雙方遵守的協(xié)議、合同；產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)的要求；設(shè)備 、構(gòu)件的特定要求；環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求。 2）公司對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施控制的方法和程度取決于其對(duì)最終產(chǎn)品的影響。 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 43 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè)共 9 頁(yè) 修改狀態(tài) 1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （刪減） 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 44 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè)共 9 頁(yè) 修改狀 態(tài) 1 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 1）為了保證采購(gòu)的產(chǎn)品，外包的服務(wù)符合采購(gòu)要求，公司對(duì)供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，實(shí)施控制辦法取決于對(duì)最終產(chǎn)品的影響。 2）施工過(guò)程中由 設(shè)計(jì)部 和項(xiàng)目部與顧客溝通，交換意見(jiàn)，并就合同實(shí)施過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題與顧客協(xié)商解決。 4）遇到議標(biāo)及先施工后簽合同時(shí)，確定接受顧客要求前進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。 ③ 公司滿足規(guī)定要求的能力（包括在標(biāo)書(shū)中未明確的要求）。 2）評(píng)審分為評(píng)書(shū)（包括招標(biāo)文件和投標(biāo)書(shū)）評(píng)審和合同評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容為： ① 確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到澄清并能予以滿足。 4）公司確定附加要求和承諾。 2）工程有關(guān)的法律、法規(guī)、環(huán)保、職業(yè)健康安全要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司編制了《合同評(píng)審控制程序》（ ZZJZ/P— 07），作為具體實(shí)施的依據(jù)。 2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由 設(shè)計(jì)部 具體組織，項(xiàng)目部參加。 ⑥ 對(duì)所有特性和要求，明確接收準(zhǔn)則。 ④ 必要時(shí)更新質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全控制。 ② 確定和配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備，包括監(jiān)視和測(cè)量裝置、生產(chǎn)設(shè)備、資源 和技能，以達(dá)到質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的要求。 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 41 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè)共 9 頁(yè) 修改狀態(tài) 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1）公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與管理體系其它過(guò)程的要求一致，對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目進(jìn)行策劃，規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量策劃、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足公司的方針和目標(biāo)貫徹落實(shí)于工程項(xiàng)目之中。 工程管理部 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況的監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。垃圾的處理按《環(huán)境運(yùn)行控制程序》執(zhí)行，由綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。包括為員工工作所必須的硬件條件、安全條件和有利于員工身心健康、文明施工等。 公司的基礎(chǔ)設(shè)施由 器材采購(gòu)部 進(jìn)行具體管理。 2）監(jiān)視和測(cè)量裝置、生產(chǎn)設(shè)備、勞動(dòng)保護(hù)用品、環(huán)境保護(hù)裝置。 5）由 綜合部 保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 3）通過(guò)考試、考核、實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 綜合部 負(fù)責(zé)公司人力資源的提供、培訓(xùn)、管理的具體工作，并做到： 1）從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的人員必須滿足崗位要求的能力。 人力資源 公司建立和保持《人力資源管理程序》由 綜合部 具體組織實(shí)施。 1）資源具體包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。 5）綜合部負(fù)責(zé)跟蹤檢查和驗(yàn)證，并保持驗(yàn)證記錄。 3）由綜合部整理管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳遞至相關(guān)部門(mén)。 評(píng)審輸出 1）管理評(píng)審會(huì)議上首先由管理者代表結(jié)合審核結(jié)果做管理體系運(yùn)行報(bào) 告，公司其他領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)分別匯報(bào)各自分管工作的執(zhí)行情況，并對(duì)管理者代表管理體系分析報(bào)告進(jìn)行討論，做出評(píng)價(jià)。 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 38 主題：管理職責(zé) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè) 修改狀態(tài) 1 6）引起管理體系的變更。 4）糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施情況和效果。 2）顧客投訴、員工、相關(guān)方及反饋意見(jiàn)。 3）管理評(píng)審的計(jì)劃、安排、實(shí)施具體工作由綜合部負(fù)責(zé)。 1）由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)一年，特殊情況可以追加評(píng)審，通過(guò)對(duì)管理體系、方針、目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。 溝通的方式，可采用會(huì)議、座談、電話、網(wǎng)絡(luò)等，也可以是文件、簡(jiǎn) 報(bào)、內(nèi)部刊物、電子屏幕等。 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 37 主題：管理職責(zé) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 18 頁(yè) 共 19 頁(yè) 修改狀態(tài) 1 工會(huì)是內(nèi)部信息溝通、協(xié)商的主管部門(mén)，及時(shí)收集信息進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告。 信息溝通與協(xié)商 公司建立和實(shí)施信息管理的規(guī)定，及時(shí)傳遞和反饋有關(guān)信息，以利于決策。 管理者代表由總經(jīng)理任命，按本手冊(cè) 管理者代表任命書(shū)和本手冊(cè) 執(zhí)行其職權(quán)。 5）開(kāi)展技術(shù)革新和合理化建議活動(dòng)，努力提高工程質(zhì)量和生產(chǎn)效率。發(fā)生安全事故及時(shí)向工長(zhǎng)報(bào)告。 2）負(fù)責(zé)本班組指標(biāo)的分解、落實(shí)和完成。 4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的有效性。 2） 負(fù)責(zé)按分工編制檢查表，實(shí)施內(nèi)審，完成內(nèi)部審核任務(wù)。 3）負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案和管理方案的組織實(shí)施工作。 （ 14）義務(wù)消防隊(duì)員 1）負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行消防方面的培訓(xùn)和教育。 3）負(fù)責(zé)績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。 （ 13）環(huán)保員 1）負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別，建立臺(tái)賬 。 5）工程變更后進(jìn)行測(cè)量和記錄，為工程結(jié)算提供可靠、真實(shí)數(shù)據(jù)。 3）對(duì)結(jié)構(gòu)物進(jìn)行高程、平面位置放線，按監(jiān)理程序上報(bào)有關(guān)記錄。 （ 12）測(cè)量員 1）負(fù)責(zé)與甲方、監(jiān)理進(jìn)行測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)交接和復(fù)測(cè)，并予以記錄。 6）負(fù)責(zé)組織本單位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案測(cè)評(píng)或演習(xí)。 4）負(fù)責(zé)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患組織整改，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 2）負(fù)責(zé)識(shí)別本單位危險(xiǎn)源，建立臺(tái)賬，上報(bào) 設(shè)計(jì)部 。 3）嚴(yán)格執(zhí)行人力資源的培訓(xùn)計(jì)劃，保證培訓(xùn)計(jì)劃得到有效的實(shí)施。 （ 10）勞資員 1）建立健全本單位各類培訓(xùn)臺(tái)帳（包括入場(chǎng)教育、安全教育、管理體系、各專業(yè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)），做好培訓(xùn)原始記錄的保存，并對(duì)記錄的完整性、可追溯性負(fù)責(zé)。 5）做好在用計(jì)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對(duì)其符合程序規(guī)定的狀態(tài)負(fù)責(zé)。 3）按規(guī)定要求聯(lián)系和辦理各種計(jì)量設(shè)備的檢定，負(fù)責(zé) 本單位計(jì)量設(shè)備的自檢和日常維護(hù)工作。 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 34 主題：管理職責(zé) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 15 頁(yè) 共 19 頁(yè) 修改狀態(tài) 1 （ 9）計(jì)量管理員 1）宣傳、貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)，執(zhí)行公司計(jì)量管理制度，接受顧客、監(jiān)理等有關(guān)部門(mén)監(jiān)督和檢查。 3）負(fù)責(zé)受控文件、記錄表格的統(tǒng)一管理與發(fā)放，在施工中指導(dǎo)、監(jiān)督檢查記錄和生產(chǎn)單位對(duì)原始記錄的填報(bào)質(zhì)量，并對(duì)記錄的完整性、正確性、可追溯性等負(fù)責(zé)，對(duì) 由于文件管理引起的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 （ 8）資料員 1）在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)文件、記錄的統(tǒng)一管理。 4）對(duì)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，杜絕違章操作，對(duì)設(shè)備滿足施工需要負(fù)責(zé)。 2）對(duì)顧客、分包方提供的機(jī)械設(shè)備按合同進(jìn)行驗(yàn)證，保證設(shè)備的完好 。 7）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審和上報(bào)，并具體實(shí)施對(duì)不合格品的處置。 5）嚴(yán)格按規(guī)定程序做好采購(gòu)審批手續(xù)，對(duì)由于忽視質(zhì)量條款而造成的采購(gòu)差錯(cuò)負(fù)責(zé)。 3）對(duì)進(jìn)場(chǎng)的物資根據(jù)需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)由于標(biāo)識(shí)不明造成的材料質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 （ 6）材料員 1）在項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)（配）件進(jìn)行驗(yàn)收、保管、發(fā)放或退貨、索賠工作。 4）單元（或工序）工程施工中，施工員組織施工班組進(jìn)行自檢、預(yù)檢，執(zhí)行不合格品的整改通知，并將結(jié)果報(bào)告質(zhì)檢員。 3）特殊過(guò)程施工中，施工員應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，做好監(jiān)控記錄。 （ 5）施工員（工長(zhǎng)） 1）工序施工前，根據(jù)施工技術(shù)方案和工藝標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工班組進(jìn)行技術(shù)、安全交底，明確各質(zhì)量、環(huán)境、安全管理點(diǎn)和措施。 4）參加工程質(zhì)量事故的處理。 2）建立健全有關(guān)臺(tái)帳，按規(guī)定填報(bào)有關(guān)報(bào)表，收集、整理統(tǒng)計(jì)與質(zhì)量有關(guān)的資料。 （ 4）質(zhì)檢員 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方、行業(yè)和公司頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 和質(zhì)量管理制度等有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定。 5）對(duì)施工圖紙、技術(shù)資料、項(xiàng)目質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全文 件、記錄的控制和管理負(fù)責(zé)。對(duì)分部工程驗(yàn)收、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。 2）組織編制施 工準(zhǔn)備計(jì)劃和材料及月施工生產(chǎn)計(jì)劃、組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部技術(shù)、安全交底、編制特殊過(guò)程控制方案、組織質(zhì)檢員、安全員對(duì)其工藝進(jìn)行評(píng)審和產(chǎn)品性能鑒定。 （ 3）技術(shù)負(fù)責(zé)人 1）根據(jù)合同要求進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)。 4）負(fù)責(zé)審核結(jié)果、整改措施和質(zhì)量糾正措施的實(shí)施。 2）調(diào)配、調(diào)度現(xiàn)場(chǎng)人力、物力保證按圖紙和規(guī)范施工，組織好工序管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理引起的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 9）接受公司及有關(guān)職能部室的監(jiān)督指導(dǎo)。 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 30 主題：管理職責(zé) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 11 頁(yè) 共 19 頁(yè) 修改狀態(tài) 1 7）正確處理質(zhì)量、安全、環(huán)保和進(jìn)度表的關(guān)系，發(fā)生事故及時(shí)上報(bào)。 6）指定專人對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。 4）具備開(kāi)工條件后，向建設(shè)單位提交申請(qǐng)開(kāi)工報(bào)告，下達(dá)項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃，審批有關(guān)采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同，有對(duì)在外埠施工產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)后簽署、認(rèn)可的權(quán)力；參與（或組織）結(jié)供方及分包方的評(píng)價(jià)，合理選擇和使用。 3）參 加管理評(píng)審，落實(shí)相關(guān)的糾正與預(yù)防措施，配合公司內(nèi)審或第三方 審核，提供必要的資料和工作條件，及時(shí)、有效地落實(shí)糾正措施，并將整改過(guò)程和結(jié)果書(shū)面上報(bào)有關(guān)部門(mén)。 9）嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，按公司制定的管理體系文件要求組織施工，保持保量完成施工任務(wù) 天津住總建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 29 主題：管理職責(zé) 章節(jié)號(hào)： 文件編號(hào) ZZJZ/QEOMS— A— 2020 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 第 10 頁(yè) 共 19