【正文】 2 責(zé)任單位 品管課 不合格品經(jīng)過重新檢驗后若。 生產(chǎn)現(xiàn)場不良批處理完成后責(zé)任單位必須在標(biāo)識卡上注明返工完成，并簽署返工責(zé)任人名字和時間，并及時通知當(dāng)班PQC 確認(rèn)。 生產(chǎn)單位在制程中挑選出的供應(yīng)商個別不良需退庫時由生產(chǎn)單位物料員開出 【 聯(lián)絡(luò) 單】 由生產(chǎn)單位當(dāng)班 QC確認(rèn)，交由資材依據(jù)系統(tǒng)資料或標(biāo)示卡識別確認(rèn)好進料廠商后退回廠商處理。必要時，由 品管課主管 審核。 《生產(chǎn)物料報廢處理作業(yè)指導(dǎo)書》 六、 個別不良品處理作業(yè)流程及其它事項 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 1 品管課 很明顯可以判斷和處置的不合格品操作人員和檢驗員可自行處置，對于轉(zhuǎn)序不良品，生產(chǎn)單位對不良品進行分類整理，同時通知當(dāng)班 QC確認(rèn)簽字，由物料人員退回上工序（或責(zé)任單位）處理。 經(jīng)評審確定，若無法返工、返修或影響產(chǎn)品外觀及性能則由責(zé)任單位依《 生產(chǎn)物料 報廢處理作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行報廢。 【不合格品處理單】 2 品保系統(tǒng) 相關(guān)責(zé)任單位 不合格原因初步分析判定后， QA分析是否與前期【客訴案件處理單】 中 原因分析一 致 ，若相同則按原先 糾正 預(yù)防措施執(zhí)行，若不相同則重新發(fā)【糾正預(yù)防措施單】交責(zé)任單位處理，必要時召集相關(guān)單位形成會議決議，由 品保課主管 確定對此不合格品的處理方法， 由品保系統(tǒng)主管最終裁決， 并將信息 知會 給相關(guān)部門。 【銷退單】 資材部 OQC 資材部 在規(guī)定時間內(nèi)安排 倉管員根據(jù)產(chǎn)品退回清單進行整理 ， 分類、清點退貨數(shù)量 ， 進行標(biāo)識、隔離，并立即知會 成品檢驗組責(zé)任人和品管課主管 。 【不合格品處理單】 五、 客退品 不合格處理作業(yè)流程 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 1 業(yè)務(wù) 出貨 售后產(chǎn)品出現(xiàn)異?，F(xiàn)象或質(zhì)量事故導(dǎo)致客戶的退貨由業(yè)務(wù)部 通知出貨 部 。如需返工 /修，責(zé)任單位從倉庫領(lǐng)出不良產(chǎn)品 (物料 )依【不合格品處理單】進行處理。 【產(chǎn)品標(biāo)識卡】 3 OQC 倉庫中發(fā)現(xiàn)上工序（包括采購件）不合格品為批量轉(zhuǎn)序，則由 OQC在半個工作日內(nèi) 開出【不合格品處理單】，并附上不合格樣品，交 OQC主管 審核確認(rèn)。 倉管員或其它相關(guān)人員在倉庫發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng) OQC 確認(rèn)時。 【不合格品處理單】 5 若客戶需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意特采之產(chǎn)品須由業(yè)務(wù)組主管開具 【 保函 】 經(jīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)主管批準(zhǔn)后給客戶。尺寸和功能申請?zhí)夭?必要時交 品保課組織 會審， 必要時應(yīng) 品保系統(tǒng)主管做最終裁決。 【不合格品處理單】 返工 /返修 A 退 庫 報 廢 成品不合格 標(biāo)識、隔離 開不合格處理單 分析確認(rèn) 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 27 頁 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 5 責(zé)任單位 FQC 生產(chǎn)單位 /成品檢驗組責(zé)任人 接到【不合格品處理單】后進行原因分析，立即采取臨時應(yīng)急措施， 將 【不合格品處理單】 交 生管 會簽，由其統(tǒng)籌安排 專業(yè)廠、資材等 相關(guān)部門進行退庫、返工、返修等作業(yè)。 其它原因則由成品檢驗組 主導(dǎo)處理 ，責(zé)任單位跑單。 【標(biāo)識卡】 3 FQC FQC/OQC 在 2 個小時內(nèi) 開出【不合格品處理單】，描述不合格情況，同時附上不合格樣品，交 成品檢驗組責(zé)任人 確認(rèn)。 客人驗貨判定為不合格，經(jīng) OQC 確認(rèn)時。 退庫按《出入庫管理作業(yè)指導(dǎo)書》操作。非常規(guī)的返工、返修處理方式須經(jīng)由相關(guān) 開發(fā)系統(tǒng)工程師 或相關(guān)專業(yè)廠的生技、 QE共同確認(rèn)，給出具體作業(yè)方法后實施。 如不滿足 “ 特采 ” 條件，則退回原責(zé)任單位自行處理。 經(jīng) 品管課主管 確認(rèn)是否可 “ 特采 ” 。如是上線前挑選或加工，必須經(jīng)當(dāng)班 PQC 檢驗合格后方能上線。 停機 /線提出后，需 知會 專業(yè)廠 主管 ，對有爭議的品保系統(tǒng)主管有強制停機 /線的權(quán)利。若上工序原因造成則 由 QC組長 主導(dǎo)處理 ，上工序責(zé)任單位跑單。 PQC 填寫【不合格品處理單】時應(yīng)注意：分清不合格來源，并注明不合格品名；同一產(chǎn)品有多項不良，則必須同時對各項不良的規(guī)格、總批量、不合格比例（或抽樣事實）以及不良進行 描述 。 2 PQC 各專業(yè)廠 PQC 在上 【標(biāo)識卡】標(biāo)識為不合格，同時注明不合格原因，并要求 生產(chǎn) 班 /組長對其進行隔離。 【不合格品處理單】 二、 制程不合格處理作業(yè)流程 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 1 PQC 各專業(yè)廠 PQC依據(jù) 檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗 ，判斷為不合格 。 若為特采則在標(biāo)識卡蓋特采章，根據(jù)審批結(jié)果 執(zhí)行。 進料不合格 標(biāo)識、隔離 開不合格處理單 YES 是否退貨 NO 退貨處理 特采申請 審核 NG OK 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 24 頁 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 6 采購課 品管課 /設(shè)計部 /品保課 審核 OK 后，對特采物料進行處置。 如不能特采，采購需立即知會 生管 ，并做好退貨處理。 【不合格品處理單】 5 品保系統(tǒng) 采購課 外觀特采須經(jīng)品管課主管批準(zhǔn)。 【不合格品處理單】 4 采購課 品管課 /生管 采購接到【不合格品處理單】后，結(jié)合 生管物料交期 狀況 分析立即通知廠商 并要求給予處理方式： 當(dāng) 物料不急需 ， 采購立即通知廠商退貨處理 。 【檢驗規(guī)范】 2 IQC 倉庫 IQC 在 【標(biāo)識卡】 上進行不良原因 標(biāo)識，并要求倉管員對其進行隔離。 退貨：已判定的不合格品退回原制造單位（包括供應(yīng)商）。 出貨 不合格處理 監(jiān)督出柜 OK NG 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 23 頁 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊 報廢品：不符合規(guī)定要求，不能利用的產(chǎn)品。 返工品：不符合規(guī)定要求，但能通過返工或后工序的加工完全達到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。 2） 不合格批：批量產(chǎn)品依抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽檢時不合格數(shù)超出可接受質(zhì)量限，即為不合格批。 六、 核決權(quán)限 核決權(quán)限 報告名稱 編制 審核 批準(zhǔn) QC 檢驗報告 各 QC 人員 （不合格時需放行） QC 組長 （不合格但需評審確認(rèn)） QA QC 檢驗報表 各 QC 人員 QC 組長 —— 成品檢驗報告 各 QC 人員 （不合格時需放行） 品管主管 （不合格但需評審確認(rèn)） 品保系統(tǒng)主管 ★ 不合格品管理程序 定義 不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 【 Packing List】 《不合格品管理程序》 【 OQC檢驗報告】 5 船務(wù) 倉庫 船務(wù)課在收到 OQC、倉庫簽字的銷貨單，確認(rèn)數(shù)量一致后，由船務(wù)課通知倉管發(fā)車出貨。若出現(xiàn)異常，依據(jù)《不合格品管理程序》處理，并將異常信息第一時間通知生管。 【不合格品處理單】《不合格品管理程序》 《倉儲管理程序》【聯(lián)絡(luò)單】【 Packing List】 不合格處理 OQC 及客戶抽檢 OK NG 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 22 頁 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 4 OQC 資材部 必須確認(rèn)貨物已經(jīng)被客人檢驗完畢或有客戶驗貨證明單，才能夠允許倉庫裝柜，如遇到夜班則電話確認(rèn)。 對于呆滯成品（庫存成品）依《倉儲管理程序》作業(yè)，由倉管人員填寫【聯(lián)絡(luò)單】通知成品檢驗組對庫存品進行檢驗。 OQC 對客人驗貨 NG 的進行核實，若確認(rèn)無誤，應(yīng)在一小時內(nèi)電話或郵件知會業(yè)務(wù) /生管，同時標(biāo)出不合格的原因并開立【不合格品處理單】給責(zé)任部門處理，具體見《不合格品管理程序》。 客人驗貨 OK 的 OQC 在【 Packing List】上依據(jù) ITEM逐一蓋章，驗貨后需要補貨的 OQC必須在 1 小時內(nèi)將客人的料件明細交給生管，生管課要立即安排裝配進行生產(chǎn)，在一個工作日內(nèi)將貨補齊，若出貨緊急時必須處理。 B、客人指定箱號：若為客人到我司后指定箱號進行驗貨，則成品倉管員須按 OQC 指定要求半小時內(nèi)備完貨。 【出貨計劃】【 Packing List】 2 OQC 資材部 /業(yè)務(wù) OQC人員（ OQC 人員必須熟知公司產(chǎn)品及產(chǎn)品知識且有豐富的溝通 /協(xié)調(diào)能力，具體參照【客戶驗貨管理規(guī)范表】）依據(jù)檢驗規(guī)范、樣品等資料對【 Packing List】中所列產(chǎn)品按【客戶驗貨管理規(guī)范表】進行抽檢備貨。 【 FQC檢驗報告】 《不合格品管理程序》【首件確認(rèn)/FQC檢驗報告】 4 資材部 產(chǎn)品經(jīng) FQC 檢驗合格后，生產(chǎn)單位物料員開出【交貨單】， FQC 核實無誤后，在【交貨單】上簽名蓋合格章后方可入庫。 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 3 FQC 成品依 BOM 表、成品檢驗規(guī)范、樣品、生產(chǎn)計劃等進行檢驗作業(yè)，并記錄在【 FQC 檢驗報告】中，制程有提交【首件確認(rèn) /FQC檢驗報告】的檢驗記錄在此上，此動作在半個工作日內(nèi)完成。 【交貨單】【成品首件 /FQC檢驗報告】 三、 成品檢驗 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 首件確認(rèn) OK 不合格處理 正式生產(chǎn) 轉(zhuǎn)序 /入庫 自 /巡 /互檢 NG NG OK 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 20 頁 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點 相關(guān)支持文件及結(jié)果 1 制造單位 對生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進行確認(rèn)標(biāo)識，生產(chǎn)單位的物料員及時將標(biāo)識好的產(chǎn)品歸位到待檢區(qū)，并通知 FQC 檢驗。 檢驗和試驗過程結(jié)果詳細記錄在【制程檢驗報告】中。 在制程巡檢時適時對關(guān)鍵工序、新員工進行制程查核和教導(dǎo)與監(jiān)督。 當(dāng) PQC 對首件確認(rèn)不合格時須立即知會各生產(chǎn)單位改善并重作首件， PQC 追蹤其改善效果，如 首件不合格但生產(chǎn)工藝條件不能滿足產(chǎn)品可特采使用時 PQC 提交當(dāng)班 PQC 組長確認(rèn)； 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 4 各制造單位 PQC 首件確認(rèn)合格后知會生產(chǎn)單位可正式投產(chǎn)，并將填寫好的【首件確認(rèn)表】（或【成品首件 /FQC檢驗報告】）和首件樣品標(biāo)識后放置于指定位置； 【首件確認(rèn)表】【成品首件 /FQC檢驗報告】 5 PQC/各制造單位 作業(yè)員按照【制程規(guī)范】要求進行自主檢驗，流水線上下工序員工要求互檢。 2 各制造單位 生產(chǎn)單位在以下情況需制作首件： A．生產(chǎn)中可能導(dǎo)致產(chǎn)品異常的工藝調(diào)整后（注塑、涂裝、電鍍） B．模具維修或更換后； C．材料 / 材料配方變化后； D．設(shè)備維修后