【正文】 或部分性能指標(biāo)。 6）變形：因?yàn)橹破穬?nèi)應(yīng)力的釋放或者成型后儲(chǔ)存不當(dāng)，造成的制品扭曲、鼓凹。 3）凹凸點(diǎn)：產(chǎn)品表面有內(nèi)凹或外凸現(xiàn)象。 5）裂口：產(chǎn)品表面有裂開現(xiàn)象。 6）針孔：鍍層上的小孔，深達(dá)基層，需在顯微鏡下觀察。 15）漏鍍：銅層上未沉積 Ni,Cr 或 Ni層上未沉積上 Cr。 【 IQC檢測(cè)記錄表】【 IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表】【 IQC零件檢測(cè)履歷表】 3 資材部 采購(gòu)課 資材部倉(cāng)管員接到 IQC 檢驗(yàn) OK 且簽核蓋章后的【收貨清單】進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程結(jié)果詳細(xì)記錄在【制程檢驗(yàn)報(bào)告】中。 【出貨計(jì)劃】【 Packing List】 2 OQC 資材部 /業(yè)務(wù) OQC人員（ OQC 人員必須熟知公司產(chǎn)品及產(chǎn)品知識(shí)且有豐富的溝通 /協(xié)調(diào)能力，具體參照【客戶驗(yàn)貨管理規(guī)范表】）依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、樣品等資料對(duì)【 Packing List】中所列產(chǎn)品按【客戶驗(yàn)貨管理規(guī)范表】進(jìn)行抽檢備貨。 對(duì)于呆滯成品（庫(kù)存成品）依《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》作業(yè)，由倉(cāng)管人員填寫【聯(lián)絡(luò)單】通知成品檢驗(yàn)組對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行檢驗(yàn)。 六、 核決權(quán)限 核決權(quán)限 報(bào)告名稱 編制 審核 批準(zhǔn) QC 檢驗(yàn)報(bào)告 各 QC 人員 （不合格時(shí)需放行） QC 組長(zhǎng) （不合格但需評(píng)審確認(rèn)） QA QC 檢驗(yàn)報(bào)表 各 QC 人員 QC 組長(zhǎng) —— 成品檢驗(yàn)報(bào)告 各 QC 人員 （不合格時(shí)需放行） 品管主管 （不合格但需評(píng)審確認(rèn)） 品保系統(tǒng)主管 ★ 不合格品管理程序 定義 不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 退貨：已判定的不合格品退回原制造單位（包括供應(yīng)商）。 如不能特采，采購(gòu)需立即知會(huì) 生管 ，并做好退貨處理。 2 PQC 各專業(yè)廠 PQC 在上 【標(biāo)識(shí)卡】標(biāo)識(shí)為不合格，同時(shí)注明不合格原因，并要求 生產(chǎn) 班 /組長(zhǎng)對(duì)其進(jìn)行隔離。如是上線前挑選或加工，必須經(jīng)當(dāng)班 PQC 檢驗(yàn)合格后方能上線。 退庫(kù)按《出入庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書》操作。 【不合格品處理單】 返工 /返修 A 退 庫(kù) 報(bào) 廢 成品不合格 標(biāo)識(shí)、隔離 開不合格處理單 分析確認(rèn) 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 27 頁(yè) 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊(cè) 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點(diǎn) 相關(guān)支持文件及結(jié)果 5 責(zé)任單位 FQC 生產(chǎn)單位 /成品檢驗(yàn)組責(zé)任人 接到【不合格品處理單】后進(jìn)行原因分析，立即采取臨時(shí)應(yīng)急措施， 將 【不合格品處理單】 交 生管 會(huì)簽，由其統(tǒng)籌安排 專業(yè)廠、資材等 相關(guān)部門進(jìn)行退庫(kù)、返工、返修等作業(yè)。 【產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡】 3 OQC 倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)上工序（包括采購(gòu)件）不合格品為批量轉(zhuǎn)序，則由 OQC在半個(gè)工作日內(nèi) 開出【不合格品處理單】，并附上不合格樣品，交 OQC主管 審核確認(rèn)。 【不合格品處理單】 2 品保系統(tǒng) 相關(guān)責(zé)任單位 不合格原因初步分析判定后， QA分析是否與前期【客訴案件處理單】 中 原因分析一 致 ，若相同則按原先 糾正 預(yù)防措施執(zhí)行，若不相同則重新發(fā)【糾正預(yù)防措施單】交責(zé)任單位處理，必要時(shí)召集相關(guān)單位形成會(huì)議決議，由 品保課主管 確定對(duì)此不合格品的處理方法， 由品保系統(tǒng)主管最終裁決， 并將信息 知會(huì) 給相關(guān)部門。 生產(chǎn)單位在制程中挑選出的供應(yīng)商個(gè)別不良需退庫(kù)時(shí)由生產(chǎn)單位物料員開出 【 聯(lián)絡(luò) 單】 由生產(chǎn)單位當(dāng)班 QC確認(rèn)，交由資材依據(jù)系統(tǒng)資料或標(biāo)示卡識(shí)別確認(rèn)好進(jìn)料廠商后退回廠商處理。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不良批處理完成后責(zé)任單位必須在標(biāo)識(shí)卡上注明返工完成，并簽署返工責(zé)任人名字和時(shí)間，并及時(shí)通知當(dāng)班PQC 確認(rèn)。 經(jīng)評(píng)審確定，若無(wú)法返工、返修或影響產(chǎn)品外觀及性能則由責(zé)任單位依《 生產(chǎn)物料 報(bào)廢處理作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行報(bào)廢。如需返工 /修，責(zé)任單位從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出不良產(chǎn)品 (物料 )依【不合格品處理單】進(jìn)行處理。尺寸和功能申請(qǐng)?zhí)夭?必要時(shí)交 品保課組織 會(huì)審， 必要時(shí)應(yīng) 品保系統(tǒng)主管做最終裁決。 客人驗(yàn)貨判定為不合格，經(jīng) OQC 確認(rèn)時(shí)。 經(jīng) 品管課主管 確認(rèn)是否可 “ 特采 ” 。 PQC 填寫【不合格品處理單】時(shí)應(yīng)注意：分清不合格來(lái)源，并注明不合格品名；同一產(chǎn)品有多項(xiàng)不良，則必須同時(shí)對(duì)各項(xiàng)不良的規(guī)格、總批量、不合格比例（或抽樣事實(shí)）以及不良進(jìn)行 描述 。 進(jìn)料不合格 標(biāo)識(shí)、隔離 開不合格處理單 YES 是否退貨 NO 退貨處理 特采申請(qǐng) 審核 NG OK 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 24 頁(yè) 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊(cè) 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點(diǎn) 相關(guān)支持文件及結(jié)果 6 采購(gòu)課 品管課 /設(shè)計(jì)部 /品保課 審核 OK 后，對(duì)特采物料進(jìn)行處置。 【檢驗(yàn)規(guī)范】 2 IQC 倉(cāng)庫(kù) IQC 在 【標(biāo)識(shí)卡】 上進(jìn)行不良原因 標(biāo)識(shí)，并要求倉(cāng)管員對(duì)其進(jìn)行隔離。 2） 不合格批：批量產(chǎn)品依抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽檢時(shí)不合格數(shù)超出可接受質(zhì)量限，即為不合格批。 【不合格品處理單】《不合格品管理程序》 《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》【聯(lián)絡(luò)單】【 Packing List】 不合格處理 OQC 及客戶抽檢 OK NG 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 22 頁(yè) 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊(cè) 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點(diǎn) 相關(guān)支持文件及結(jié)果 4 OQC 資材部 必須確認(rèn)貨物已經(jīng)被客人檢驗(yàn)完畢或有客戶驗(yàn)貨證明單，才能夠允許倉(cāng)庫(kù)裝柜，如遇到夜班則電話確認(rèn)。 B、客人指定箱號(hào)：若為客人到我司后指定箱號(hào)進(jìn)行驗(yàn)貨，則成品倉(cāng)管員須按 OQC 指定要求半小時(shí)內(nèi)備完貨。 【交貨單】【成品首件 /FQC檢驗(yàn)報(bào)告】 三、 成品檢驗(yàn) 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點(diǎn) 相關(guān)支持文件及結(jié)果 首件確認(rèn) OK 不合格處理 正式生產(chǎn) 轉(zhuǎn)序 /入庫(kù) 自 /巡 /互檢 NG NG OK 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 20 頁(yè) 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊(cè) 步 驟 工 作 流 程 主導(dǎo) 部門 配合部門 控制要點(diǎn) 相關(guān)支持文件及結(jié)果 1 制造單位 對(duì)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)單位的物料員及時(shí)將標(biāo)識(shí)好的產(chǎn)品歸位到待檢區(qū)，并通知 FQC 檢驗(yàn)。 2 各制造單位 生產(chǎn)單位在以下情況需制作首件： A．生產(chǎn)中可能導(dǎo)致產(chǎn)品異常的工藝調(diào)整后（注塑、涂裝、電鍍） B．模具維修或更換后； C．材料 / 材料配方變化后； D．設(shè)備維修后； E．機(jī)臺(tái)停 24 小時(shí)后重新開始生產(chǎn)； F．關(guān)鍵工序、人員發(fā)生變化后； G．產(chǎn)品換線時(shí)； 生產(chǎn)單位依據(jù)【制程規(guī)范】、檢驗(yàn)規(guī)范、 BOM、圖紙等相關(guān)技術(shù)文件對(duì)每一工序生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首件自檢，自檢 OK 交 PQC 進(jìn)行首件確認(rèn)。 如需安排駐廠檢驗(yàn)，由 SQC 安排到廠商處進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)記錄同 IQC 檢驗(yàn)記錄 【收貨清單】 2 IQC 采購(gòu)課 IQC 接到通知后依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖 紙 、 BOM表及樣品等相關(guān)資料對(duì)該物料進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè) 檢驗(yàn)時(shí)，將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄于【 IQC檢驗(yàn)報(bào)告】，有尺寸測(cè)量的必須記錄好具體測(cè)量數(shù)據(jù)。 8）白霧：表現(xiàn)在鍍層表面呈灰塵霧狀。 7）疤痕：產(chǎn)品表面 痕跡。 5）變形：因制作工藝不良導(dǎo)致制品發(fā)生不符合設(shè)計(jì)外形的變化。 8）凸點(diǎn)：由于模具凹陷而在料件表面形成的凸起。如部件需選別、不良比例高 有礙外觀之缺陷。如不能裝配、混料 會(huì)導(dǎo)致運(yùn)輸損壞或投訴。 ③ 型式試驗(yàn)是按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) / 產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行的全面檢驗(yàn)，其進(jìn)行的時(shí)機(jī)為： ㈠ 新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制定型鑒定； ㈡ 產(chǎn)品長(zhǎng)期停產(chǎn)，再次恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； ㈢ 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶提出要求時(shí)； ㈣ 正式量產(chǎn)后，定期（一般 為一年）或積累一定產(chǎn)量后（ 20萬(wàn) PCS），應(yīng)周期性進(jìn)行一次型式試驗(yàn)； ㈤ 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大異常，感覺(jué)有必要驗(yàn)證時(shí)； ㈥ 材質(zhì)、工藝、結(jié)構(gòu)有重大改變，需要驗(yàn)證產(chǎn)品性能時(shí)（此時(shí)可以只檢驗(yàn)變化可能造成影響的項(xiàng)目）； 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 15 頁(yè) 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊(cè) ④ 抽樣方式及缺陷嚴(yán)重性分級(jí) ㈠ 各檢驗(yàn)項(xiàng)各檢驗(yàn)段檢查水平規(guī)定 進(jìn)料檢驗(yàn) 完工檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn) 舉 例 外觀 Ⅱ Ⅱ / 若外協(xié)件進(jìn)料 300PCS， 30PCS/箱（ 10箱）則查抽樣表之抽樣數(shù)分別為： 外觀應(yīng)抽驗(yàn) 50PCS； 尺寸，使用功能抽 13PCS； 包裝則只需抽驗(yàn) 3 箱；（因?yàn)槠湟罁?jù)的是總箱 數(shù)，而不是產(chǎn)品數(shù)。 ② 螺釘聯(lián)結(jié)不應(yīng)有打滑、鎖不緊、不到位及螺孔對(duì)不齊等現(xiàn)象。 四、 相關(guān)判定指標(biāo)普通規(guī)定 外觀 1） 外觀等級(jí)劃分 2） 表面重要度劃分 表面等級(jí) 類別劃分 示例 A面 使用時(shí)，顯而易見(jiàn)之主視面 面板正面 B面 使用時(shí)不常見(jiàn)，需改變視角或在安裝位置要轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)品才能看見(jiàn)的表面。 產(chǎn)品類型 管制項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 注塑、沖壓、涂裝半成品 規(guī)格型號(hào) 零件 /成品檢驗(yàn)規(guī)范 樣品 質(zhì)量控制計(jì)劃 制程規(guī)范 外觀 安裝 /重點(diǎn)尺寸 功能 包裝防護(hù) 組裝成品 規(guī)格型號(hào)、零件組成 成品檢驗(yàn)規(guī)范樣品 質(zhì)量控制 計(jì)劃 制程規(guī)范 外觀 印刷、嘜頭 安裝尺寸、使用功能 管制項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格型號(hào) 出廠檢驗(yàn)規(guī)范packaging list (裝箱單 ) 印刷、嘜頭、外箱標(biāo)貼 包裝防護(hù)、棧板標(biāo)、貨柜 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 13 頁(yè) 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊(cè) 3） 裝柜時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)裝箱單查核外箱標(biāo)示之規(guī)格型號(hào)、裝箱數(shù)量 、對(duì)應(yīng)貨柜（多貨柜同時(shí)出貨時(shí)），并監(jiān)督裝箱作業(yè)，檢查包裝有無(wú)變形、破損。 生產(chǎn)因素的檢查包括： ① 新員工及臨時(shí)借調(diào)員工有否培訓(xùn)上崗； ② 設(shè)備、工裝、量 / 治具是否符合制程需要，且處于正常狀態(tài)； ③ 原物料規(guī)格、型號(hào)是否相符，以及其質(zhì)量狀況； ④ 不合格品是 否標(biāo)識(shí)隔離，及放入不合格品容器中； ⑤ 工藝文件是否齊全，并得到遵守； ⑥ 產(chǎn)品、物料是否放置規(guī)范整齊，標(biāo)識(shí)和記錄是否保證可追溯性； ⑦ 有否遵循工藝紀(jì)律及作業(yè)程序； 威霖住宅設(shè)施有限公司 第 12 頁(yè) 2021125 品管員崗前培訓(xùn)手冊(cè) 產(chǎn)品提交首件合格后，檢驗(yàn)員依常規(guī)頻次實(shí)施巡回檢查。對(duì)沖壓、注塑而言，巡檢以抽查產(chǎn)品為主，而對(duì)涂裝或其他生產(chǎn)線的巡檢，以檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素為主。 4） 進(jìn)料檢驗(yàn)單品 重抽樣稱重要求：五金件為 35 個(gè)產(chǎn)品的平均值；注塑 件為一模產(chǎn)品之平均值；實(shí)際克重值所取小數(shù)點(diǎn)位數(shù)同標(biāo)準(zhǔn)值位數(shù)一致。 6） 上述 規(guī)定的轉(zhuǎn)移規(guī)則可用下圖表示 : 放寬檢驗(yàn) 正常檢驗(yàn) 加嚴(yán)檢驗(yàn) 三、 各檢驗(yàn)階段管控項(xiàng)目 本公司過(guò)程中共設(shè)置進(jìn)料檢驗(yàn)（ IQC）、制程檢驗(yàn)（ PQC）、完工檢驗(yàn)（ FQC）及出廠檢驗(yàn)（ OQC） ,共四個(gè)控制階段。 制程巡檢時(shí)采用隨機(jī)抽樣，依據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)能及重要程度確定抽樣頻次及單次抽樣數(shù)，原則上抽樣頻次為 1～ 2小時(shí) /次，單次抽樣數(shù)為 2～ 10PCS或 3～ 5模 （有模穴號(hào)的，則每一模每一穴產(chǎn)品均要被抽驗(yàn)到） 。 標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)光源為普通室內(nèi) 40W 日光燈照明或 60W白熾燈或室外自然光線環(huán)境下。最后，戴明不